【正文】 薪酬調(diào)整流程與注意事項(xiàng) 49 薪酬考評(píng)方案的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 薪酬方案 績(jī)效考評(píng)方案 薪酬考評(píng)實(shí)施方案 部門以上 KPI考評(píng)指標(biāo)建議 附：管理人員能力和道德素質(zhì)指標(biāo)考評(píng) 50 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：公司總經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 40% 公司利潤(rùn) 財(cái)務(wù)部 *公司投資收益率 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 市場(chǎng)份額 市場(chǎng)部調(diào)查報(bào)告 30% 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 *重大工程進(jìn)度 工程項(xiàng)目組 *戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行 董事會(huì) 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *公司干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 公司員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì) 單位 51 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：公司市場(chǎng)副總 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 40% 公司利潤(rùn) 財(cái)務(wù)部 *公司市場(chǎng)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 市場(chǎng)份額 市場(chǎng)部調(diào)查報(bào)告 40% 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 *老用戶收費(fèi)率 運(yùn)營(yíng)部客戶數(shù)據(jù) *當(dāng)年新用戶數(shù)額 運(yùn)營(yíng)部客戶數(shù)據(jù) *年度業(yè)務(wù)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 新產(chǎn)品計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 20% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 公司市場(chǎng)規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì) 單位 52 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：公司技術(shù)副總 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 30% 公司利潤(rùn) 財(cái)務(wù)部 *公司直接成本 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 40% *重大工程進(jìn)度 工程項(xiàng)目組 *網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 新產(chǎn)品市場(chǎng)目標(biāo) 市場(chǎng)部 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司技術(shù)規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì) 單位 53 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司運(yùn)營(yíng)收入 財(cái)務(wù)部 30% 公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 *老用戶收費(fèi)率 運(yùn)營(yíng)部客戶數(shù)據(jù) 40% *當(dāng)年新用戶數(shù)額 運(yùn)營(yíng)部客戶數(shù)據(jù) 代理點(diǎn)發(fā)展計(jì)劃和執(zhí)行 代理檔案、市場(chǎng)副總 用戶檔案管理 維護(hù)分公司、市場(chǎng)副 總 *用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *部門規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì) 單位 54 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：市場(chǎng)部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 40% *公司市場(chǎng)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 市場(chǎng)份額 市場(chǎng)部調(diào)查報(bào)告 40% *當(dāng)年新用戶數(shù)額 運(yùn)營(yíng)部客戶數(shù)據(jù) *年度市場(chǎng)計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 新產(chǎn)品計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 20% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *部門規(guī)范管理 董事會(huì)、內(nèi)部調(diào)查、 外部審計(jì)單位 55 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：技術(shù)部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 30% *公司采購(gòu)成本 財(cái)務(wù)部 部門費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 40% *公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 *當(dāng)年重大故障處理 客服故障記錄 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司技術(shù)規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì) 單位 56 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：工程部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司工程成本 財(cái)務(wù)部 20% 經(jīng)營(yíng)類 *工程預(yù)決算準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 40% *安裝工程差錯(cuò)率 客服記錄 新用戶數(shù)額 運(yùn)營(yíng)部客戶數(shù)據(jù) *公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 40% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司工程規(guī)范管理 董事會(huì)、內(nèi)部調(diào)查、 外部審計(jì)單位 57 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 30% 公司綜合稅率 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 *公司計(jì)劃預(yù)算編制 年度會(huì)議 40% *財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性準(zhǔn)確性 總經(jīng)理、外部審計(jì)單 位 *公司資金計(jì)劃準(zhǔn)確性靈活性 公司高管 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司財(cái)務(wù)規(guī)范管理 董事會(huì)、內(nèi)部調(diào)查、 外部審計(jì)單位 58 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：人力資源部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 公司人力資源成本 財(cái)務(wù)部 30% *公司年度人均利潤(rùn) 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)類 公司人力資源計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 40% 公司人員流動(dòng)率 人力資源部 *公司培訓(xùn)人次 人力資源部 *公司招聘工作滿意度 內(nèi)部調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% *公司員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 公司人力資源規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì) 單位 59 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：辦公室經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司行政費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 20% 經(jīng)營(yíng)類 *行政服務(wù)內(nèi)部滿意度 內(nèi)部調(diào)查 50% *總經(jīng)理滿意度 總經(jīng)理 公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 年度會(huì)議 *公司檔案管理 內(nèi)部調(diào)查 管理類 部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司行政規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì) 單位 60 業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)建議：維護(hù)分公司經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來(lái)源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 分公司維護(hù)成本 財(cái)務(wù)部 % 經(jīng)營(yíng)類 *維護(hù)工作按時(shí)完工率 客服記錄 60% *維護(hù)工作返工率 客服記錄 *轄區(qū)用戶投訴次數(shù) 客服記錄 *轄區(qū)用戶檔案管理 內(nèi)部調(diào)查 管理類 *分公司人員技能提升 人力資源部 40% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *分公司規(guī)。 – 沒(méi)有職位變動(dòng)的職員：隨總體晉級(jí)幅度調(diào)整工資；再根據(jù)其日常工作表現(xiàn)，由部門經(jīng)理決定是否特別晉級(jí) – 有職位變動(dòng)的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說(shuō)明書確定工資級(jí)別 – 新進(jìn)的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說(shuō)明書確定工資級(jí)別；其在試用期間的工作績(jī)效評(píng)估結(jié)果記入員工檔案，但不參加第一年的工資晉級(jí) 確定總體晉級(jí)幅度和特別晉級(jí)額度 確定有職位 變動(dòng)職員的 工資變化 注意事項(xiàng) 1. 當(dāng)員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)跨職級(jí)類別時(shí)，就高不就低。 ?對(duì)于公司其他人員，如有變現(xiàn)特別突出的個(gè)別人員可以考慮列入特別獎(jiǎng)勵(lì)名單。 如本頁(yè)不夠，可用其他紙張） 經(jīng)理人員年終自我總結(jié)表 本人簽名： 日期： 各經(jīng)理人員對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì) KPI考核中反映出的問(wèn)題進(jìn)行解釋 33 交流溝通程序： ?被考核人匯報(bào)年終工作總結(jié)要點(diǎn)和下年度工作目標(biāo)和自我發(fā)展規(guī)劃 ?直接上級(jí)向被考核人通報(bào) KPI綜合評(píng)分結(jié)果 ?被考核者就考核結(jié)果提出意見(jiàn)和解釋可能存在的問(wèn)題 ?雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識(shí) 目的： 參加者： 時(shí)間： ? 交流溝通初步的考核結(jié)果 ? 給被考核人提出意見(jiàn)和解釋問(wèn)題的機(jī)會(huì) ?被考核人直接上級(jí) ?被考核人 ?約 1小時(shí) 由直接上級(jí)與被考核人在年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議前單獨(dú)進(jìn)行溝通交流 34 目的 : 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)部門經(jīng)理以上管理人員和各部門本年度的工作 績(jī)效作全面總結(jié)，決定年終獎(jiǎng)懲方案 參加者 : 沈陽(yáng)有線中高層經(jīng)理 主持者 : 沈陽(yáng)有線總經(jīng)理 會(huì)議時(shí)間 : 半天至一天 年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議議題： ?總結(jié)本年度公司經(jīng)營(yíng)工作成果 ?以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)各部門經(jīng)理本年度的工作 績(jī)效進(jìn)行全方面的總結(jié) ?充分討論各部門本年度工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ?討論確定本年度部門經(jīng)理和各部門具體獎(jiǎng)懲方案，下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 ?討論需要改善工作業(yè)績(jī)的經(jīng)理個(gè)人發(fā)展問(wèn)題 沈陽(yáng)有線總經(jīng)理的獎(jiǎng)懲另行安排 人力資源部匯總獎(jiǎng)懲方案上報(bào)沈陽(yáng)有線董事會(huì)審批后執(zhí)行 總經(jīng)理主持召開(kāi)年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議，討論確定公司年終獎(jiǎng)懲方案，并上報(bào)公司董事會(huì)審批 35 董事會(huì)同意沈陽(yáng)有線上報(bào)的獎(jiǎng)懲方案后，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定 交流溝通程序： ? 直接上級(jí)向被考核人通報(bào) 獎(jiǎng)懲決定 ? 回答被考核人可能提出的問(wèn)題 ? 雙方就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí) 目的： 參加者： 時(shí)間： ? 通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 ? 進(jìn)行必要的溝通 ? 被考核人直接上級(jí) ? 被考核人 ? 約半小時(shí) 36 KPI指標(biāo) 權(quán) 重 KPI得分 得 分 對(duì) KPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià) : 中層經(jīng)理人員 年度考核報(bào)告 姓 名 填表時(shí)間 部門 / 公司 職 務(wù) 總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽 名： 日 期： 人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定，撰寫各考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告，并存檔 37 KPI得分 得 分 對(duì) KPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià) : 中層經(jīng)理人員 年度考核報(bào)告 姓 名 填表時(shí)間 部門 / 公司 職 務(wù) 總經(jīng)理意見(jiàn)： KPI指標(biāo) 新發(fā)展用戶數(shù)量 銷售額完成率 利潤(rùn)計(jì)劃完成率 業(yè)務(wù)單元費(fèi)用率 權(quán) 重 30% 30% 30% 10% XXX XX部門 副經(jīng)理 XX部門本年度占用資金過(guò)多，管理費(fèi)用過(guò)大 – 據(jù)下屬反映， 該副經(jīng)理在合理分配下屬任務(wù)方面尚有改進(jìn)之處 – 該副經(jīng)理本年度因資金問(wèn)題多次與財(cái)務(wù)部門發(fā)生矛盾，缺乏合作精神和企業(yè)整體觀念 – ... XX副經(jīng)理解釋：本年度占用資金過(guò)多 、管理費(fèi)用過(guò)大問(wèn)題屬實(shí)，但這是由于市場(chǎng)原因，下年度應(yīng)該可以改進(jìn)，同時(shí)希望提高費(fèi)用率指標(biāo)；承認(rèn)與財(cái)務(wù)部門發(fā)生矛盾，以后將會(huì)避免；認(rèn)為自己并無(wú)任務(wù)分配不當(dāng)?shù)膯?wèn)題 同意 XX副經(jīng)理的解釋 ... 簽 名： XXX 日 期： 舉例 年度考核報(bào)告舉例 38 薪酬考評(píng)方案的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 薪酬方案 績(jī)效考評(píng)方案 薪酬考評(píng)實(shí)施方案 部門以上 KPI考評(píng)指標(biāo)建議 附：管理人員能力和道德素質(zhì)指標(biāo)考評(píng) 39 建立一些相關(guān)的指標(biāo)體系，幫助確定公司收入計(jì)算的方法 6： 4 7： 3 5： 5 8： 2 浮動(dòng)比例 ?設(shè)定考評(píng)結(jié)果的平均分值水平和基準(zhǔn)分值，換算得分與基準(zhǔn)分值的比例 ?設(shè)定各個(gè)不同浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的收入結(jié)構(gòu)中各部分與基本工資的比例 ?考慮季度業(yè)績(jī)相加可能與年度目標(biāo)不完全相符，將獎(jiǎng)金中的 20％設(shè)為年度獎(jiǎng)?lì)~度 假設(shè)考評(píng)平均得分為 3分，將 4分設(shè)為基準(zhǔn)得分，即100％ 考評(píng)得分 5 4 3 2 1 可獲獎(jiǎng)金比例 125％ 100％ 75％ 50％ 25％ 浮動(dòng)比例 5:5 6:4 7:3 8:2 基本工資 1 1 1 1 獎(jiǎng)金比例 1 季獎(jiǎng)比例 年獎(jiǎng)比例 40 部門經(jīng)理以上人員的季度獎(jiǎng)金根據(jù)每季度 KPI考評(píng)結(jié)果由人力資源部計(jì)算并發(fā)放 經(jīng)理人員季獎(jiǎng)計(jì)算公式 季獎(jiǎng) = 本季度基本工資 ? 季獎(jiǎng)比例 ? KPI綜合評(píng)分 例： 某經(jīng)理月基本工資 2600元，季度工資總額 7800元，季獎(jiǎng)比例 ，季度 KPI綜合評(píng)分 4 季度獎(jiǎng)＝ 7800 ? ? 100% ＝ 4212元 管理人員 KPI評(píng)分表 (每期 KPI評(píng)分結(jié)果） KPI綜合評(píng)分 (明確各職級(jí)的浮動(dòng)比例后計(jì)算確定 ) 季浮動(dòng)部分與基本工資的比例 職級(jí)浮動(dòng)比例