【正文】 薪酬調整流程與注意事項 49 薪酬考評方案的內容結構 薪酬方案 績效考評方案 薪酬考評實施方案 部門以上 KPI考評指標建議 附：管理人員能力和道德素質指標考評 50 業(yè)績考評指標建議：公司總經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司投資收益率 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 30% 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 *重大工程進度 工程項目組 *戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行 董事會 用戶滿意度 年度調查 管理類 *公司干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 公司員工滿意度 內部調查 *公司規(guī)范管理 內部調查、外部審 計單位 51 業(yè)績考評指標建議：公司市場副總 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司市場費用 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 40% 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 *老用戶收費率 運營部客戶數據 *當年新用戶數額 運營部客戶數據 *年度業(yè)務規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 20% 下屬員工滿意度 內部調查 公司市場規(guī)范管理 內部調查、外部審 計單位 52 業(yè)績考評指標建議：公司技術副總 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% 公司利潤 財務部 *公司直接成本 財務部 經營類 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 40% *重大工程進度 工程項目組 *網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產品市場目標 市場部 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 下屬員工滿意度 內部調查 *公司技術規(guī)范管理 內部調查、外部審 計單位 53 業(yè)績考評指標建議：運營部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司運營收入 財務部 30% 公司運營費用 財務部 經營類 *老用戶收費率 運營部客戶數據 40% *當年新用戶數額 運營部客戶數據 代理點發(fā)展計劃和執(zhí)行 代理檔案、市場副總 用戶檔案管理 維護分公司、市場 副總 *用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *部門規(guī)范管理 內部調查、外部審 計單位 54 業(yè)績考評指標建議：市場部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% *公司市場費用 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 40% *當年新用戶數額 運營部客戶數據 *年度市場計劃和執(zhí)行 年度會議 新產品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 20% 部門員工滿意度 內部調查 *部門規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 55 業(yè)績考評指標建議：技術部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% *公司采購成本 財務部 部門費用 財務部 經營類 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 40% *公司網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 *當年重大故障處理 客服故障記錄 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司技術規(guī)范管理 內部調查、外部審 計單位 56 業(yè)績考評指標建議：工程部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司工程成本 財務部 20% 經營類 *工程預決算準確率 財務部 40% *安裝工程差錯率 客服記錄 新用戶數額 運營部客戶數據 *公司網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 40% 部門員工滿意度 內部調查 *公司工程規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 57 業(yè)績考評指標建議：財務部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司財務費用 財務部 30% 公司綜合稅率 財務部 經營類 *公司計劃預算編制 年度會議 40% *財務報告及時性準確性 總經理、外部審計單位 *公司資金計劃準確性靈活性 公司高管 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司財務規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 58 業(yè)績考評指標建議：人力資源部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 公司人力資源成本 財務部 30% *公司年度人均利潤 財務部 經營類 公司人力資源計劃和執(zhí)行 年度會議 40% 公司人員流動率 人力資源部 *公司培訓人次 人力資源部 *公司招聘工作滿意度 內部調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% *公司員工滿意度 內部調查 部門員工滿意度 內部調查 公司人力資源規(guī)范管理 內部調查、外部審計單位 59 業(yè)績考評指標建議：辦公室經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司行政費用 財務部 20% 經營類 *行政服務內部滿意度 內部調查 50% *總經理滿意度 總經理 公司計劃預算執(zhí)行 年度會議 *公司檔案管理 內部調查 管理類 部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司行政規(guī)范管理 內部調查、外部審 計單位 60 業(yè)績考評指標建議：維護分公司經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 分公司維護成本 財務部 % 經營類 *維護工作按時完工率 客服記錄 60% *維護工作返工率 客服記錄 *轄區(qū)用戶投訴次數 客服記錄 *轄區(qū)用戶檔案管理 內部調查 管理類 *分公司人員技能提升 人力資源部 40% 下屬員工滿意度 內部調查 *分公司規(guī)范管理 內部調查 ?注：公司維護員的 KPI指標可以參照此建議選取部分合適指標 61 業(yè)績考評指標建議：客服主管 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 公司銷售收入 財務部 % 部門費用 財務部 經營類 *受理業(yè)務按時完工率 客服記錄 60% *受理響應時間 客服記錄 *客服工作用戶投訴次數 客服記錄 *客。 – 沒有職位變動的職員：隨總體晉級幅度調整工資；再根據其日常工作表現，由部門經理決定是否特別晉級 – 有職位變動的職員：根據其所在新職位的職位說明書確定工資級別 – 新進的職員：根據其所在新職位的職位說明書確定工資級別；其在試用期間的工作績效評估結果記入員工檔案，但不參加第一年的工資晉級 確定總體晉級幅度和特別晉級額度 確定有職位 變動職員的 工資變化 注意事項 1. 當員工薪酬標準跨職級類別時，就高不就低。 ?對于公司其他人員，如有變現特別突出的個別人員可以考慮列入特別獎勵名單。 如本頁不夠，可用其他紙張） 經理人員年終自我總結表 本人簽名： 日期： 各經理人員對本年工作進行小結，并對 KPI考核中反映出的問題進行解釋 33 交流溝通程序： ?被考核人匯報年終工作總結要點和下年度工作目標和自我發(fā)展規(guī)劃 ?直接上級向被考核人通報 KPI綜合評分結果 ?被考核者就考核結果提出意見和解釋可能存在的問題 ?雙方就考核結果達成共識 目的： 參加者： 時間： ? 交流溝通初步的考核結果 ? 給被考核人提出意見和解釋問題的機會 ?被考核人直接上級 ?被考核人 ?約 1小時 由直接上級與被考核人在年度經營總結會議前單獨進行溝通交流 34 目的 : 在 KPI考核的基礎上，對部門經理以上管理人員和各部門本年度的工作 績效作全面總結，決定年終獎懲方案 參加者 : 某某有線中高層經理 主持者 : 某某有線總經理 會議時間 : 半天至一天 年度經營會議議題： ?總結本年度公司經營工作成果 ?以 KPI考核結果為基礎，對各部門經理本年度的工作 績效進行全方面的總結 ?充分討論各部門本年度工作，討論本年度各部門間的協作，協調各部門間的矛盾 ?討論確定本年度部門經理和各部門具體獎懲方案，下年度各位經理的工資調整幅度 ?討論需要改善工作業(yè)績的經理個人發(fā)展問題 某某有線總經理的獎懲另行安排 人力資源部匯總獎懲方案上報某某有線董事會審批后執(zhí)行 總經理主持召開年度經營總結會議，討論確定公司年終獎懲方案，并上報公司董事會審批 35 董事會同意某某有線上報的獎懲方案后，由直接上級與被考核人單獨交流獎懲決定 交流溝通程序： ? 直接上級向被考核人通報 獎懲決定 ? 回答被考核人可能提出的問題 ? 雙方就獎懲決定達成共識 目的： 參加者： 時間： ? 通報獎懲決定 ? 進行必要的溝通 ? 被考核人直接上級 ? 被考核人 ? 約半小時 36 KPI指標 權 重 KPI得分 得 分 對 KPI得分的簡要評價 : 中層經理人員 年度考核報告 姓 名 填表時間 部門 / 公司 職 務 總經理意見： 簽 名： 日 期： 人力資源部負責實施獎懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報告，并存檔 37 KPI得分 得 分 對 KPI得分的簡要評價 : 中層經理人員 年度考核報告 姓 名 填表時間 部門 / 公司 職 務 總經理意見： KPI指標 新發(fā)展用戶數量 銷售額完成率 利潤計劃完成率 業(yè)務單元費用率 權 重 30% 30% 30% 10% XXX XX部門 副經理 XX部門本年度占用資金過多，管理費用過大 – 據下屬反映， 該副經理在合理分配下屬任務方面尚有改進之處 – 該副經理本年度因資金問題多次與財務部門發(fā)生矛盾，缺乏合作精神和企業(yè)整體觀念 – ... XX副經理解釋：本年度占用資金過多 、管理費用過大問題屬實，但這是由于市場原因，下年度應該可以改進，同時希望提高費用率指標；承認與財務部門發(fā)生矛盾，以后將會避免；認為自己并無任務分配不當的問題 同意 XX副經理的解釋 ... 簽 名： XXX 日 期： 舉例 年度考核報告舉例 38 薪酬考評方案的內容結構 薪酬方案 績效考評方案 薪酬考評實施方案 部門以上 KPI考評指標建議 附：管理人員能力和道德素質指標考評 39 建立一些相關的指標體系，幫助確定公司收入計算的方法 6： 4 7： 3 5： 5 8： 2 浮動比例 ?設定考評結果的平均分值水平和基準分值，換算得分與基準分值的比例 ?設定各個不同浮動標準的收入結構中各部分與基本工資的比例 ?考慮季度業(yè)績相加可能與年度目標不完全相符，將獎金中的 20％設為年度獎額度 假設考評平均得分為 3分，將 4分設為基準得分，即100％ 考評得分 5 4 3 2 1 可獲獎金比例 125％ 100％ 75％ 50％ 25％ 浮動比例 5:5 6:4 7:3 8:2 基本工資 1 1 1 1 獎金比例 1 季獎比例 年獎比例 40 部門經理以上人員的季度獎金根據每季度 KPI考評結果由人力資源部計算并發(fā)放 經理人員季獎計算公式 季獎 = 本季度基本工資 ? 季獎比例 ? KPI綜合評分 例： 某經理月基本工資 2600元，季度工資總額