一拖集團(tuán)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板工程綜合(參考版)
2025-05-08 11:25本頁面
【正文】 研發(fā)、采購、制造填寫 。 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 24 24 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年產(chǎn)品1產(chǎn)品2??業(yè)務(wù)單元合計(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一拖毛利率 對(duì)標(biāo)企業(yè)1 對(duì)標(biāo)企業(yè)2—— 業(yè)務(wù)單元 毛利率對(duì)標(biāo)分析 單位：％，萬元 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 25 25 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年事業(yè)部合計(jì)其中：業(yè)務(wù)單元1 業(yè)務(wù)單元2 ??單位一拖毛利率 對(duì)標(biāo)企業(yè)1 對(duì)標(biāo)企業(yè)2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—— 事業(yè)部匯總 毛利率對(duì)標(biāo)分析 單位：％，萬元 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 26 26 單位 銷售收入 預(yù)算毛利率 毛利 期間費(fèi)用 利潤 0 8 年預(yù)計(jì) 增幅%事業(yè)部合計(jì)其中：業(yè)務(wù)單元1 業(yè)務(wù)單元2 ??—— 09年盈利目標(biāo)確定 單位：％，萬元 財(cái)務(wù)填寫 本資料來自 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 28 第四部分 支撐條件和措施 所需支撐條件 存在問題分析 相關(guān)建議 需集團(tuán)公司協(xié)助解決的問題 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 29 市場(chǎng)占有率提升計(jì)劃 研發(fā)、銷售填寫 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （產(chǎn)品、銷售、服務(wù)等） 措 施 預(yù)期增加 市場(chǎng) 占有率 （％） 銷售 收入 （萬元） 2020年 產(chǎn)品線豐富 現(xiàn)產(chǎn)品梳理 按照簡(jiǎn)式國際平臺(tái)規(guī)劃、結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際需求，對(duì)現(xiàn)產(chǎn)品線進(jìn)行梳理、突出重點(diǎn)產(chǎn)品、提高性價(jià)比 % 6000 工程頂自卸產(chǎn)品優(yōu)化 與福田產(chǎn)品對(duì)標(biāo)進(jìn)行原產(chǎn)品優(yōu)化， 08年四季度進(jìn)行市場(chǎng)試推廣 長軸距側(cè)翻車產(chǎn)品推廣 與福田產(chǎn)品對(duì)標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)， 08年四季度在河北、河南超載型產(chǎn)品區(qū)域推廣 農(nóng)村物流型平板研發(fā) 對(duì)標(biāo)凱馬、福田產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)， 08年四季度完成主流需求產(chǎn)品研發(fā)、試制 產(chǎn)品公告豐富 根據(jù)公司產(chǎn)品組合制定公告計(jì)劃，重點(diǎn) 突破藍(lán)牌公告 2020年 工程頂自卸產(chǎn)品推廣 全國區(qū)域重點(diǎn)推廣 農(nóng)村物流型平板推廣 全國區(qū)域重點(diǎn)推廣，產(chǎn)品系列進(jìn)一步完 善 價(jià)格政策調(diào)整 3T/5T/6T平臺(tái)工程車銷售促進(jìn) 長軸距側(cè)翻車產(chǎn)品 產(chǎn)品進(jìn)一步完善，河北、河南市場(chǎng)重點(diǎn) 推廣 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 30 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （產(chǎn)品、銷售、服務(wù)等） 措 施 預(yù)期增加 市場(chǎng) 占有率 （％） 銷售 收入 （萬元） 2020年 產(chǎn)品線豐富 開發(fā)銷售工程車輛銷售渠道 制定促銷方案 % 3000 鼓勵(lì)現(xiàn)渠道開拓自卸車市場(chǎng) 進(jìn)行自卸車宣傳 …… 2020年計(jì)劃 銷售渠道拓展 對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行國三產(chǎn)品培訓(xùn) 制定新產(chǎn)品推廣方案 1% 15000 對(duì)服務(wù)商進(jìn)行國三產(chǎn)品服務(wù)培訓(xùn) …… 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 31 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃 注：可續(xù)頁填寫。 單位：臺(tái)、套、件、噸 ；萬元 銷量 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入2 0 0 9 年計(jì)劃產(chǎn)品2 0 0 8 年計(jì)劃 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)2 0 0 8 年1 8 月2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 19 —— 其中： 出口產(chǎn)品銷售計(jì)劃 單位：臺(tái)、套、件、噸 ；萬元 銷量 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入2 0 0 9 年計(jì)劃產(chǎn)品2 0 0 8 年計(jì)劃 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)2 0 0 8 年1 8 月國貿(mào)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 20 —— 2020年 收入目標(biāo)業(yè)務(wù)單位構(gòu)成 單位：萬元 銷售目標(biāo)分解 2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)事業(yè)部合計(jì)一拖（彪馬） 17000 15688 28983……業(yè)務(wù)單位對(duì)集團(tuán)外部營業(yè)收入產(chǎn)品收入 資本運(yùn)營收入其中：其他收入注： 09年收入構(gòu)成按產(chǎn)品收入和資本運(yùn)營收入。 09年收入構(gòu)成按產(chǎn)品收入和資本運(yùn)營收入。 150 合 計(jì) 1450 單位：臺(tái)、套、件、噸 ；萬元 銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 16 區(qū)域現(xiàn)渠道數(shù)量擬增加渠道數(shù)量預(yù)計(jì)新增渠道貢獻(xiàn)臺(tái)數(shù)新老渠道貢獻(xiàn)合計(jì)工程頂自卸（41024110）預(yù)計(jì)增量/側(cè)翻合計(jì)現(xiàn)員工數(shù)量（人）現(xiàn)單人員渠道數(shù)量(個(gè))擬增加員工數(shù)量（人）預(yù)計(jì)增人后渠道銷售增量合計(jì)調(diào)整部分車型價(jià)格符合市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)增量合計(jì)河南 25 3 54 679 140 80 899 2 13 2 80 979 130 1109湖北 9 3 39 264 20 284 1 9 1 20 304 50 354河北 7 6 108 283 110 100 493 1 7 1 50 543 60 603山東 4 4 72 172 100 272 1 4 0 272 60 332山西 2 2 36 86 70 156 1 2 1 30 1
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