一拖集團(tuán)年度業(yè)務(wù)計劃分析模板工程綜合-資料下載頁
2025-05-03 11:25本頁面
【導(dǎo)讀】一定的增幅，要加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力拓展國外市場空間，做到市場占有率明顯提高。確定產(chǎn)品銷售目標(biāo)時要把產(chǎn)品分為三類。第一類產(chǎn)品指主銷產(chǎn)品（包括履。帶拖拉機(jī)、大中小輪式拖拉機(jī)、柴油機(jī)、壓路機(jī)、農(nóng)村用工程機(jī)械、推土機(jī)），批量產(chǎn)銷量；出口產(chǎn)品要以銷量上臺階為核心指標(biāo)?！袠I(yè)收入總量預(yù)測2020年2008年1-8月2008年預(yù)計2009年計劃增幅%. 馬主要開拓區(qū)域，07年、08年1～8月份各類車型行業(yè)銷量，自卸車輛比重占60%。產(chǎn)品自卸車輛比重占15%，因此，09年應(yīng)在自卸工程車領(lǐng)域?qū)で笸黄?。輕型中型輕型輕型中型中型。公司現(xiàn)有配裝1030、1040、1062、1063駕駛室的產(chǎn)品均為低端、無市場競爭力產(chǎn)品，駕駛室換型迫在眉睫
【正文】 6 49 29 25 16 13 13 16 20 21 21 東北 160 13 10 30 18 15 10 8 8 10 12 13 13 華南 96 8 6 18 11 9 6 5 5 6 7 8 8 合計 3600 293 225 675 405 338 225 180 180 225 270 293 293 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 22 第三部分 盈利目標(biāo) 單位：％ —— 產(chǎn)品邊利率分析 最高水平月份次高水平月份第三高水平月份加權(quán)平均水平系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計??小計產(chǎn)品1??產(chǎn)品系列/ 區(qū)段0 8 年1 8 月0 9 年邊利率預(yù)算目標(biāo)最高水平三個月累計平均06年 07年財務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 23 23 系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計?? ??業(yè)務(wù)單元合計毛利率產(chǎn)品2產(chǎn)品1邊利 人工成本 制造費(fèi)用 毛利產(chǎn)品系列/ 區(qū)段0 9 年邊利率預(yù)算目標(biāo)銷售收入—— 業(yè)務(wù)單元 2020年毛利率測算 單位：％，萬元 注：可續(xù)頁填報。 財務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 24 24 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年產(chǎn)品1產(chǎn)品2??業(yè)務(wù)單元合計行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一拖毛利率 對標(biāo)企業(yè)1 對標(biāo)企業(yè)2—— 業(yè)務(wù)單元 毛利率對標(biāo)分析 單位：％，萬元 財務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 25 25 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年事業(yè)部合計其中：業(yè)務(wù)單元1 業(yè)務(wù)單元2 ??單位一拖毛利率 對標(biāo)企業(yè)1 對標(biāo)企業(yè)2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—— 事業(yè)部匯總 毛利率對標(biāo)分析 單位：％，萬元 財務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 26 26 單位 銷售收入 預(yù)算毛利率 毛利 期間費(fèi)用 利潤 0 8 年預(yù)計 增幅%事業(yè)部合計其中：業(yè)務(wù)單元1 業(yè)務(wù)單元2 ??—— 09年盈利目標(biāo)確定 單位：％，萬元 財務(wù)填寫 本資料來自 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 28 第四部分 支撐條件和措施 所需支撐條件 存在問題分析 相關(guān)建議 需集團(tuán)公司協(xié)助解決的問題 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 29 市場占有率提升計劃 研發(fā)、銷售填寫 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （產(chǎn)品、銷售、服務(wù)等） 措 施 預(yù)期增加 市場 占有率 （％） 銷售 收入 （萬元） 2020年 產(chǎn)品線豐富 現(xiàn)產(chǎn)品梳理 按照簡式國際平臺規(guī)劃、結(jié)合市場實(shí)際需求，對現(xiàn)產(chǎn)品線進(jìn)行梳理、突出重點(diǎn)產(chǎn)品、提高性價比 % 6000 工程頂自卸產(chǎn)品優(yōu)化 與福田產(chǎn)品對標(biāo)進(jìn)行原產(chǎn)品優(yōu)化， 08年四季度進(jìn)行市場試推廣 長軸距側(cè)翻車產(chǎn)品推廣 與福田產(chǎn)品對標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計， 08年四季度在河北、河南超載型產(chǎn)品區(qū)域推廣 農(nóng)村物流型平板研發(fā) 對標(biāo)凱馬、福田產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計， 08年四季度完成主流需求產(chǎn)品研發(fā)、試制 產(chǎn)品公告豐富 根據(jù)公司產(chǎn)品組合制定公告計劃，重點(diǎn) 突破藍(lán)牌公告 2020年 工程頂自卸產(chǎn)品推廣 全國區(qū)域重點(diǎn)推廣 農(nóng)村物流型平板推廣 全國區(qū)域重點(diǎn)推廣，產(chǎn)品系列進(jìn)一步完 善 價格政策調(diào)整 3T/5T/6T平臺工程車銷售促進(jìn) 長軸距側(cè)翻車產(chǎn)品 產(chǎn)品進(jìn)一步完善，河北、河南市場重點(diǎn) 推廣 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 30 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （產(chǎn)品、銷售、服務(wù)等） 措 施 預(yù)期增加 市場 占有率 （％） 銷售 收入 （萬元） 2020年 產(chǎn)品線豐富 開發(fā)銷售工程車輛銷售渠道 制定促銷方案 % 3000 鼓勵現(xiàn)渠道開拓自卸車市場 進(jìn)行自卸車宣傳 …… 2020年計劃 銷售渠道拓展 對經(jīng)銷商進(jìn)行國三產(chǎn)品培訓(xùn) 制定新產(chǎn)品推廣方案 1% 15000 對服務(wù)商進(jìn)行國三產(chǎn)品服務(wù)培訓(xùn) …… 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 31 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施 計劃 注：可續(xù)頁填寫。 年度 重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目 為 2020年可提供的預(yù)期增量 （銷量、收入、利潤） 項(xiàng)目計劃 進(jìn)展情況 2020年 現(xiàn)產(chǎn)品改進(jìn) 部分項(xiàng)目已改進(jìn) 100臺 工程車的改進(jìn) 10月底可完成 100200臺 年度 重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目 措 施 為 2020年度可提供的預(yù)期增量 （銷量、收入、利潤） 2020年 國三排放的產(chǎn)品推進(jìn) 加快研發(fā) 1500臺 —— 重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況 —— 重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)計劃 研發(fā)、銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計劃分析模板 32 年度 思路 各環(huán)節(jié)工作重點(diǎn) （研發(fā)、采購、制造） 措 施 預(yù)期目標(biāo) 毛利率增加（％） 降本額（萬元） 2020年 …… 2020年計劃 …… 成本改善計劃 注：可續(xù)頁填寫。 研發(fā)、采購、制造填寫
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