質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)教材(參考版)
2025-02-26 11:26本頁面
【正文】 不符合項分類 不符合項按性質(zhì)可分為 —— 嚴(yán)重不符合項 —— 一般不符合項 —— 觀察項 嚴(yán)重不符合項 與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)重不符合 或 可導(dǎo)致質(zhì)量體系失效 或 不能確保所提共產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量 或 會產(chǎn)生嚴(yán)重后果 或 違反質(zhì)量體系要求的一般不符合合項數(shù)量太多 一般不符合項 * 與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合 * 違反質(zhì)量體系要求的孤立的（單獨的）事件 觀察項 潛在的不符合項 審核不符合項報告 —— 這個不符合項是孤立的一般問題嗎？ —— 相對于一個事物，此不符合項是否過于頻繁地發(fā)生？ —— 我是不是找到了太多的不符合項？ —— 根據(jù)我對標(biāo)準(zhǔn)的了解，我發(fā)現(xiàn)的問題是不是一個不符合項？ —— 它是嚴(yán)重的，還是一般的？ —— 對我的評判是正確的有多大的把握？ —— 我有足夠的事實支持我的發(fā)現(xiàn)嗎？ —— 需要采取什么糾正措施？ —— 如何處理不符合項？ —— 報告不符合項將會產(chǎn)生什么效果？ 判定嚴(yán)重性與否應(yīng)考慮的問題 — 如果不糾正不符合之處 ， 會出現(xiàn)什么后果 ？ — 出現(xiàn)問題的可能性有多大 ？ 判定由?違反質(zhì)量體系要求的 一般性不符合項數(shù)量太多?構(gòu)成的 嚴(yán)重不符合項應(yīng)考慮的問題 —— 發(fā)展下去會怎樣 ？ —— 可能造成什么后果 ？ 小結(jié)會 —— 交流信息 —— 解答疑問 —— 澄清誤會 —— 解決問題 —— 征求意見 —— 檢查進(jìn)度 怎樣開好見面會 準(zhǔn)備好會議程序 準(zhǔn)時到達(dá)被審核方 禮貌 不要爭論 靈活 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系 組長控制會議 見面會上可能碰到的問題和處理辦法 最高管理者未出席會議 被審核方要求改變認(rèn)證模式 被審核方要求改變審核計劃 限制 顧慮 審核組內(nèi)部會議 —— 審核不符合項報告 —— 判定質(zhì)量體系的有效性 —— 準(zhǔn)備審核報告 不符合項的審核 不符合項的證據(jù)是否確切 是否包括了所有必要的細(xì)節(jié) 違反規(guī)定要求描述是否確切 判定是 ? 嚴(yán)重 ? 不符合項的證據(jù)是否充分 是否簡明扼要 是否容易閱讀 是否容易被理解 是否便于被審核方糾正 不符合項報告的寫作要點 —— 時間 、 地點 、 人物 （ 必要時才寫具體人員 ， 但只 寫工作職銜 ， 不寫具體姓名 ） —— 客觀事實描述 （ 只陳述 ， 不評價 ） —— 相應(yīng)的規(guī)定 （ 可以引自標(biāo)準(zhǔn) 、 體系文件 、 法規(guī)等 ） —— 使用被審核方術(shù)語 （ 便于工廠理解 ） ， 寫明必要的細(xì)節(jié) （ 便于工廠追溯 ） —— 應(yīng)從便于被審核方采取糾正措施的角度寫不符合項 —— 不符合項應(yīng)簡明 、 清晰 判定質(zhì)量體系的有效性 —— 對不符合項進(jìn)行分類 —— 制作不符合項分布表 —— 判定質(zhì)量體系是否是一個積極 、 改進(jìn)的系統(tǒng) 不符合項分布表 部門 要素 管理代表 經(jīng)營部 ISO辦公室 客房部 餐飲部 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 3 5 3 2 1 積極、改進(jìn)的系統(tǒng) 按規(guī)定時間內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審 及時有效地對審核發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施 具有較好的精神面貌 末次會議程序 —— 感謝被審核方的支持和幫助 —— 重申審核的目的、依據(jù)和范圍 —— 聲明審核是一種抽樣調(diào)查活動 —— 指出被審核方質(zhì)量管理的優(yōu)點和成績 —— 宣讀不符合項 —— 報告審核結(jié)果 —— 征詢被審核方意見 —— 確認(rèn)審核結(jié)果 —— 商定未盡事宜 審核報告的必備內(nèi)容 — 識別標(biāo)志— 基本情況— 審核組成員名單— 審核結(jié)果及結(jié)論— 推薦意見— 預(yù)計被審核方糾正措施實施時間及跟蹤意見— 審核組長簽名及簽署日期— 審核報告分發(fā)清單— 附件目錄審核報告寫作要點 審核報告寫作要點— 組長親自寫或指導(dǎo)其它評審員寫— 按必備內(nèi)容寫— 在觀察報告基礎(chǔ)上寫— 使用準(zhǔn)確的語句 跟蹤審核的方式 文件審核 現(xiàn)場審核 派審核組審核 怎樣開好總結(jié)會 邀請被審核方最高管理者出席會議 保持禮貌
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