【正文】 你了解以下內(nèi)容了嗎？ ? OHSMS內(nèi)部審核的程序！ ? 審核的目的、范圍及準則！ ? 審核計劃的內(nèi)容及制定！ ? 審核檢查表的制定！ ? 首、末次會議！ ? 現(xiàn)場取證的方式、方法！ ? 不符合報告形成！ ? 審核報告的編寫！ ? 不符合的跟蹤驗證！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 審核員的責(zé)任 ? 確定不符合項； ? 提出糾正措施要求和實施完成期限； ? 為糾正預(yù)防措施提出改進的建議； ? 進行糾正措施的跟蹤驗證； ? 受審核方的責(zé)任 ? 確認不符合項； ? 分析不符合項的原因； ? 制定和實施糾正措施； ? 檢查完成糾正措施情況 ， 作好記錄； ? 及時向?qū)徍私M提交不符合項報告原件及糾正措施完成情況證明材料 。 ? 一般不符合項一般在一個月內(nèi)完成糾正措施驗證。 糾正措施跟蹤的目的 ? 所有發(fā)現(xiàn)的不符合項 ， 必須采取糾正措施 ，內(nèi)審員應(yīng)進行跟蹤驗證 ， 確保其得以關(guān)閉 。 ? 使受審核方按照糾正措施計劃進行有效的糾正 ，為過去出現(xiàn)的問題劃上問號 ， 為審核組的審核結(jié)論提供依據(jù) 。 審核報告 ? 受審核方和委托方的名稱； ? 商定的審核目的和范圍； ? 商定的審核準則； ? 進行審核的（起止）日期和審核含蓋的日期； ? 審核組成員名單； ? 參與審核的受審核方代表名單； ? 審核報告分發(fā)單位名單； ? 關(guān)于審核過程的簡要說明，包括所遇到的障礙； ? 審核結(jié)論 典型的審核結(jié)論 ? 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系審核準則情況； ? 體系是否得到了正確的實施和保持； ? 內(nèi)部管理評審過程是否能確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適用性與有效性； 第五部分 糾正措施及跟蹤 實施審核－糾正措施及跟蹤 ? 糾正措施的跟蹤程序 ? 審核期間審核人員確認不合格項； ? 審核人員向受審核方提交不合格報告并提出措施要求； ? 受審核方簽字認可不合格項 ， 并提出糾正措施計劃； ? 審核人員評價認可； ? 受審核方實施和完成糾正措施； ? 審核人員對糾正措施完成情況進行驗證； ? 審核人員對糾正措施結(jié)果作出判斷； ? 全過程作好記錄 。”但審核員在現(xiàn)場觀察時卻發(fā)現(xiàn)有些 MSDS明示破損，字跡模糊難以辨認。 ? 你到重油儲存區(qū)進行審核時發(fā)現(xiàn)，為了改善事故應(yīng)急響應(yīng)條件，重油儲槽的防溢堤改善工程正在進行中，先打掉了東側(cè)部分圍堤。 ? 某工廠的調(diào)漆室，有機溶劑濃度很高，夏季溫度提高，員工對此提出了抱怨，科長把辦公室的風(fēng)扇搬到調(diào)漆室使用，降低了有機溶劑濃度和工作溫度，員工抱怨的情形獲得改善，在查閱危險評價清單時，并沒有發(fā)現(xiàn)與此有關(guān)的內(nèi)容。 ? 涂裝科本有一甲苯 53加侖桶接地的改善方案，即利用加裝接地線以改進在儲存和使用中的安全，但當(dāng)你到現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)，由于預(yù)期未來使用量加大，現(xiàn)場已在兩個星期前改成儲槽儲存，并已經(jīng)使用，儲槽的接地線尚未安裝。 審核結(jié)果控制 不符合項 ? 必須以客觀事實為基礎(chǔ)； ? 必須以審核準則為依據(jù)； ? 對產(chǎn)生的不符合的原因進行分析，找出體系中的問題； ? 審核小組內(nèi)部討論，形成統(tǒng)一意見； ? 與受審核方共同確認不符合項 不符合表現(xiàn)形式 ? 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件未達到OHSAS18001標準的要求； ? 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系實施不符合文件的規(guī)定； ? 體系運行結(jié)果未達到計劃的目標、指標； ? 體系運行的環(huán)境表現(xiàn)未達到環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定 不符合事實描述要求 ? 事實的準確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)） ? 利于的改進 （幫助） 不符合事實描述示例一 在制造部審核發(fā)現(xiàn)，某些文件存在亂寫亂畫的現(xiàn)象 不符合 OHSAS18001： 1999 求 不符合事實描述示例二 在制造部審核發(fā)現(xiàn)，機械課使用的 HSMP0111《 機械設(shè)備安全管理程序》的封面上寫有“冬季到臺北來看雨”字樣。 審核活動的控制 ? 合理地選擇樣本 ? 要注意體系中存在的問題 ? 注意相關(guān)結(jié)果 ? 控制審核氣氛 實施審核－不符合 ? － 不符合定義 ：不符合即“ 沒有滿足某個規(guī)定的要求”，這里的規(guī)定可以理解為審核準則 － 嚴重不符合 ： ?體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，某一要素、某一過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，未能采取有效的糾正措施加以消除； ?區(qū)域性失效，如某一部門、要素的全面失效現(xiàn)象； ?造成嚴重的工傷事故； 一 一般不符合 ： ?對滿足 OHSMS要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題。參加人員為審核組全體 成員，受審核方領(lǐng)導(dǎo)、 受審核部門人員 及陪同人員 。查閱法律、法規(guī)執(zhí)行情況的記錄，并詢問有關(guān)人員有沒有接到環(huán)境執(zhí)法當(dāng)局的超標排放通知 12 4 . 5 . 2 對 出現(xiàn) 的 不符合 采取 了 什么 措施 ， 效果 如何 ？ 查閱 半年 內(nèi) 的 糾正 措施 通知單 及 管理者代表 的 批復(fù) 意見 13 4 . 5 . 3 氣站 有 哪些 職業(yè) 安全 衛(wèi)生 記錄 ， 其 填寫 和 保管 是否 符合 要求 ？ 查 記錄 檔案 檢查表示例二 受審核單位： 受審核部門： 總經(jīng)理 審核時間： 序號 審核依據(jù) 檢查事項及方式 檢查記錄 OHS 方針的制定考慮了哪些問題？ 有無考慮公司的重大 OHS 問題和法規(guī)要求？ 如何體現(xiàn)持續(xù)改進的，如何為建立目標指標提供框架的 如何確保方針的持續(xù)適宜性， 方針是如何貫徹實施的，如何為公眾獲取和傳達員工？有無授權(quán)某人監(jiān)督實施？ 1 查看文件確認方針是由總經(jīng)理簽發(fā) 公司生產(chǎn)管理過程中存在哪些 不可 接受 的 危險 ？詢問、查 OHSMS 文件 為了實現(xiàn)目標指標，公司配備了哪些人力物力？ 管理評審如何進行 ? 什么人參與 ? 查看管理評審的記錄以確認管理評審是否全面（包括輸入輸出部分）