質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)教材-wenkub.com
2025-02-22 11:26 本頁面
【正文】 —— 只陳述事實(shí) ， 不評(píng)判 、 分析 。 原料倉庫有兩批棉花（批號(hào)： YM 005，YM009）受潮發(fā)霉，據(jù)倉庫管理員講，是因?yàn)榉莱痹O(shè)施 — 墊板不夠所致 。實(shí)查，奶粉為保質(zhì)期 6個(gè)月以上的食品，但陳列在 8號(hào)柜臺(tái)的 4聽進(jìn)口奶粉再過 15天將過保質(zhì)期。 A1流水線 5號(hào)工位作業(yè)指導(dǎo)書（ ）規(guī)定，用于鎖緊機(jī)殼接地端子的螺絲（ M5x10）的緊固度為 7。 預(yù)審 模擬審核 部 門 分 析 該部門的職能是什么 —— 職能 、 人 、 機(jī) 、 料 、 法 、 環(huán)境 、 信息 誰是該部門的 ? 供方 ? —— 為完成職能 ， 該部門需要從公司內(nèi) 、 外何處獲得何 種支持 ， 即該部門的輸入 誰是該部門的 ? 客戶 ? —— 該部門負(fù)責(zé)向公司內(nèi) 、 外何處提供何種輸出 審 核 計(jì) 劃 —— 年度審核計(jì)劃 —— 每次審核的計(jì)劃 （ 日程安排 ） 質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施 —— 首次會(huì)議 （ 見面會(huì) ） —— 現(xiàn)場(chǎng)核查 —— 審核控制 —— 不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 小結(jié)會(huì) —— 審核組內(nèi)部會(huì)議 —— 末次會(huì)議 （ 總結(jié)會(huì) ） —— 審核報(bào)告 —— 跟蹤審核 首次會(huì)議（見面會(huì)）的程序 —— 人員介紹 —— 確認(rèn)審核的目的 、 依據(jù)和范圍 —— 明確審核計(jì)劃 —— 說明審核的原則和方法 —— 明確限制條件和事項(xiàng) —— 明確陪同人員 —— 落實(shí)后勤保障工作 —— 重申保密規(guī)定 —— 征求被審核方意見 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng) —— 由陪人員介紹 —— 解釋你想看什么 —— 抽取樣本 —— 調(diào)查至你所需要的深度 —— 發(fā)現(xiàn)問題 詳細(xì)記錄 —— 沒有問題 按計(jì)劃繼續(xù)往下審核 抽取樣本 —— 隨機(jī)抽樣 —— 310個(gè)樣本就足以揭露問題 —— 由審核員自己抽樣 —— 尋求許可 —— 證實(shí)及確認(rèn)事實(shí) —— 保持公正 —— 保持禮貌 抽取樣本（續(xù)） —— 記下一員工的工號(hào) 以追蹤培訓(xùn)記錄 、 健康體檢證書 、 資格證書 —— 記下現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備的編號(hào) 作為檢查設(shè)備管理系統(tǒng)的樣本 —— 記下現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)儀器的編號(hào) 、 校準(zhǔn)日期 作為去計(jì)量管理部門檢查的樣本 —— 記下某文件的編號(hào) 作為檢查文件管理系統(tǒng)的樣本 審核記錄 —— 見面會(huì)記錄 —— 中間會(huì)記錄 —— 審核組內(nèi)部會(huì)議記錄 —— 總結(jié)會(huì)記錄 —— 審核筆記 —— 檢查表 —— 確定審核樣品 —— 記錄下什么需要報(bào)告 做 筆 記 做 筆 記（續(xù)） 供參考 —— 為目前進(jìn)行的調(diào)查 —— 為以后的調(diào)查 —— 供同行使用 —— 為即將進(jìn)行的評(píng)審 做 筆 記（續(xù)） 作為客觀證據(jù)，注意必要細(xì)節(jié) —— 可接受的陳述 —— 文件編號(hào)及發(fā)布狀況 —— 標(biāo)識(shí) —— 部門 —— 人員 審核控制 —— 目標(biāo)明確 —— 合作 —— 策略 —— 權(quán)威 —— 牽制 —— 爭(zhēng)吵 —— 求助 —— 對(duì)抗 —— 中止審核 控制審核（續(xù)） —— 檢查表是奴隸而不是主人 —— 發(fā)現(xiàn)新情況 —— 組長(zhǎng)決定 —— 可忽視的 —— 需以后證明的 —— 立即跟蹤 —— 可以偏離檢查表 —— 可以改變審核計(jì)劃 —— 可壓縮剩余時(shí)間 —— 可以影響被審核方的安排 不符合的原因 —— 對(duì)質(zhì)量不利的條件 —— 違反規(guī)定的要求 —— 違反標(biāo)準(zhǔn) —— 違反合同 —— 違反質(zhì)量手冊(cè) —— 違反程序 —— 違
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