房地產(chǎn)物業(yè)公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理講座(參考版)
2025-02-21 10:48本頁面
【正文】 2023/3/11 16:31:2516:31:2511 March 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 11 三月 20234:31:25 下午 16:31:25三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 三月 2116:31:2516:31Mar2111Mar211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 三月 21三月 21Thursday, March 11, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/3/11 16:31:2516:31:2511 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 。 三月 21三月 2116:31:2516:31:25March 11, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 三月 2116:31:2516:31Mar2111Mar211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 三月 21三月 21Thursday, March 11, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/3/11 16:31:2516:31:2511 March 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 。 三月 21三月 2116:31:2516:31:25March 11, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 三月 2116:31:2516:31Mar2111Mar211故人江海別，幾度隔山川。 三月 21三月 21Thursday, March 11, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。檢查評分辦法按流程說明：每個流程的關(guān)鍵控制點執(zhí)行情況如何來檢查，如何扣分。按流程來說明流程目標(biāo)流程風(fēng)險流程授權(quán)體系流程不相容崗位的說明流程運作標(biāo)準(zhǔn)的文字說明（分環(huán)節(jié)來詳細闡述，講明各部門崗位在流程中的工作程序、單證、報表的內(nèi)容和傳遞辦法）流程圖流程的關(guān)鍵控制點、控制辦法和責(zé)任人。風(fēng)險反映措施：針對風(fēng)險，采取了哪些措施（概述）控制活動：風(fēng)險反映措施落實為那些政策和程序（概述）監(jiān)督：為了保證控制活動的落實，有哪些監(jiān)控措施（概述）信息溝通與交流：企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防范目的下的信息和交流活動概述。 二 .總則企業(yè)的內(nèi)部控制環(huán)境分析企業(yè)目標(biāo)概述：戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營活動的效率和效果、合法合規(guī)、會計報表的真實完整。檢查評價目的檢查評價范圍檢查評價過程描述檢查評價中發(fā)現(xiàn)的問題檢查評價的總體結(jié)論基于檢查評價的整改建議。 （ 4）得出每個流程的評價分，并通過加權(quán)平均，計算出內(nèi)控總得分。 形成流程運作規(guī)范。 對流程的運作方式和風(fēng)險點的設(shè)置和控制方式進行優(yōu)化。合理否？3。 1。 控制點的控制手段是否符合企業(yè)實際情況，是否對關(guān)鍵風(fēng)險點有針對性、是否有操作的可行性。 35形成流程運作的文字描述和流程圖文字描述 :環(huán)節(jié) 1:環(huán)節(jié) 2:………….流程圖環(huán)節(jié) 1 環(huán)節(jié) 2 環(huán)節(jié) 3 環(huán)節(jié) 4部門 1部門 2部門 3活動 1活動 2活動 3活動 4活動 5活動 6364。物業(yè)企業(yè)相關(guān)收費物業(yè)管理基金利息收入各項創(chuàng)建活動獎金慰問金政府部門專項補貼收入收 入 來 源主管部門創(chuàng)優(yōu)獎金33第 1步和第 2步的總結(jié)企業(yè)環(huán)境分析 企業(yè)目標(biāo)分析企業(yè)重大風(fēng)險分析確定關(guān)鍵流程流程環(huán)境分析 流程目標(biāo)分析流程關(guān)鍵風(fēng)險分析確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)層次：找關(guān)鍵流程流程層次：找關(guān)鍵環(huán)節(jié)環(huán)境與目標(biāo)分析風(fēng)險分析確定關(guān)鍵流程確定各流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)343。 31
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