【正文】 發(fā)現(xiàn)有較大質(zhì)量問題必須杜絕裝袋，并向包裝組長(zhǎng)匯報(bào) 3. 在大包裝前必須做好斷針 檢驗(yàn)工作，根據(jù)不同尺碼、花型分類放置待裝 有異常情況及時(shí)反饋給后勤主管 崗位名稱：裝箱工 崗位名稱： 裝箱 工 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 裝箱 1. 裝箱人員應(yīng)預(yù)先做好包裝準(zhǔn)備工作，正 包裝機(jī) 數(shù) 量、款式、型 有異常情況及時(shí)第 19 頁 /共 32 頁 確填寫好裝箱單 2. 打包人員應(yīng)明確包裝產(chǎn)品的每箱包裝數(shù)量及其搭配情況，杜絕數(shù)量或搭配錯(cuò)誤產(chǎn)生 3. 箱內(nèi)服裝要求堆放整齊、端正，上下層放有護(hù)箱紙板、封箱帶、打包帶捆扎整齊牢固 4. 運(yùn)輸、堆放成品箱時(shí)，要輕拿輕放，杜絕污損發(fā)生，做好產(chǎn)品的防潮保護(hù)工作 號(hào)保證與裝箱單一致 反饋給后勤主管 第 20 頁 /共 32 頁 綜合部崗位工作規(guī)范 崗位名稱：綜合部 部長(zhǎng) 崗位名稱： 綜合部 部長(zhǎng) 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 人事管理 1. 及時(shí)與人事主管溝通以了解人事相關(guān)工作情況 2. 及時(shí)上報(bào)、公布對(duì)違規(guī)現(xiàn)象的處罰決定 有異常情況及時(shí)反饋給公司管理層 行政管理 1. 及時(shí)與行政主管溝通以了解行政相關(guān)工作情況 2. 檢查督促各項(xiàng)管理制度的落實(shí) 3. 制定和落實(shí)各種獎(jiǎng)懲制度 4. 負(fù)責(zé)企業(yè)與當(dāng)?shù)卣块T之間的溝通 符 合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作性 有異常情況及時(shí)反饋給公司管理層 后勤管理 1. 及時(shí)與保安、食堂工作人員溝通以了解 后勤相關(guān)工作情況 有異常情況及時(shí)反饋給公司管理層 崗位名稱： 人事主管 崗位名稱：人事主管 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 人事管理 1. 及時(shí)向綜合部部長(zhǎng)匯報(bào)人事管理工作 有異常情況及時(shí)第 21 頁 /共 32 頁 2. 反映職工意見，做好職工與公司的聯(lián)系工作 3. 制訂年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，搞好人力資源儲(chǔ)備及崗 位人員能力培訓(xùn)工作，并存檔 4. 建立員工檔案，為員工辦理工資卡、保險(xiǎn) 反饋給 綜合部部長(zhǎng) 崗位名稱：行政主管 崗位名稱：行政主管 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 行政管理 1. 及時(shí)向綜合部部長(zhǎng)匯報(bào)行政管理工作 2. 負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)管理制度的落實(shí) 3. 抓好安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生工作 4. 助廠部做好職工的思想工作，調(diào)解職工之間矛盾和糾紛 5. 反映職工意見，做好職工與公司的聯(lián)系工作 6. 負(fù)責(zé)公司區(qū)域內(nèi)的綠化美化工作 7. 做好消防培訓(xùn)及急救培訓(xùn)，并留檔 有異常情況及時(shí)反饋給綜合部部長(zhǎng) 崗位名稱： 文秘 崗位名稱：文秘 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 文秘工作 1. 配合綜合部部長(zhǎng)、行政主管、人事主管 電腦 有異常情況及時(shí)第 22 頁 /共 32 頁 做好文印工作 2. 抓好受控文件發(fā)放控制工作，做好與企業(yè)管理相關(guān)的會(huì)議記錄 辦公自動(dòng)化一體機(jī) 反饋給綜合部部長(zhǎng) 日常工作 1. 辦公電話的接聽并做好記錄 2. 辦公用品的管理 電話接聽記錄表 辦公用品領(lǐng)用表 電腦 有異常情況及時(shí)反饋給綜合部部長(zhǎng) 崗位名稱：辦事員 崗位名稱： 辦事 員 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 日常工作 1. 完成綜合部部長(zhǎng)交代的工作任務(wù)，并及時(shí)匯報(bào)工作完成情況 2. 配合行政主管完成行政工作 3. 配合人事主管完成人事工作 認(rèn)真 高效 汽車 電腦 有異常情況及時(shí)反饋給綜合部部長(zhǎng) 崗位名稱：保安 崗位名稱： 保安 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 日常工作 1. 嚴(yán)禁無證人員私自進(jìn)入廠區(qū) 2. 做好來訪人員的登記工作 3. 指揮外來車輛停放 4. 廠區(qū) 內(nèi)安全保 衛(wèi)工作 5. 廠區(qū)大門口內(nèi)外的衛(wèi)生工作 來訪人員登記表 來訪人員登記詳細(xì) 外來車輛停放整齊有序 廠區(qū)安全、干凈 自動(dòng)門開關(guān) 安全警戒工具 有異常情況及時(shí)反饋給綜合部部長(zhǎng) 第 23 頁 /共 32 頁 崗位名稱：食堂 崗位名稱： 食堂 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 日常工作 1. 午餐和晚餐的烹飪 2. 米、面、油、菜、氣的采購(gòu) 3. 米 、菜的淘洗 4. 餐具的收集、清洗 、消毒 工作 5. 食堂餐廳的衛(wèi)生工作 一日兩餐 飯菜衛(wèi)生、可口 餐具衛(wèi)生 餐廳衛(wèi)生 有異常情況及時(shí)反饋給綜合部部長(zhǎng) 崗位名稱 ：清潔工 崗位名稱： 清潔工 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 日常工作 1. 車間 、走廊 、宿舍 、廁所的 清潔工作 2. 每天傾倒樓前的垃圾筒 3. 做好垃圾池里垃圾的焚燒處理工作 4. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它清潔工作 干凈 清潔工具 有異常情況及時(shí)反饋給綜合部部長(zhǎng) 第 24 頁 /共 32 頁 財(cái)務(wù)部崗位工作規(guī)范 崗位名稱：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 崗位名稱：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 崗位所在流程 ： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度 4. 參照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定 5. 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通 6. 制定 公司的財(cái)務(wù)管理制度 7. 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行 8. 實(shí)施過程中逐步完善 符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作性 例外情況由公司管理層決定 參與制定公司會(huì)計(jì)核算制度 1. 參照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)核算制度規(guī)定 2. 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通 3. 制定公司的會(huì)計(jì)核算制度 4. 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行 5. 實(shí)施過程中逐步完善 符合公司運(yùn)作規(guī)范和會(huì)計(jì)法規(guī) 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通， 制度具可操作性 例外情況由公司管理層決定 參與部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況 1. 根據(jù) 公司發(fā)展計(jì)劃制定部門工作計(jì)劃 2. 落實(shí)到具體責(zé)任人 3. 過程中的監(jiān)控 4. 檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況 5. 總結(jié)工作完成情況 完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo) 準(zhǔn)時(shí) 效果好 及時(shí)檢查和調(diào)整 例外情況請(qǐng)示公司管理層 第 25 頁 /共 32 頁 指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理 1. 根據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理 2. 并形成規(guī)范化的工作流程 3. 及時(shí)修正流程不合理部分 很好完成部門的日常工作 正確 及時(shí) 隨時(shí)了解員工工作進(jìn)展，及時(shí)解決其中的 問題 協(xié)商解決 組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算 1. 編制預(yù)算通知 2. 收集各預(yù)算單位資料 3. 匯總公司整體預(yù)算資料 4. 與相關(guān)部門及管理層溝通 5. 修正部分不合理預(yù)算 6. 報(bào)公司董事會(huì)審批 反映公司正常的計(jì)劃、監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行 準(zhǔn)確 及時(shí) 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況 上報(bào)公司管理層 組織公司年度財(cái)務(wù)決算 1. 編制決算通知 2. 收集各決算單位資料 3. 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿 4. 與相關(guān)部門及管理層溝通 5. 修正不合理部分、定稿 6. 報(bào)公司董事會(huì)審批 反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)支持 上報(bào)公司管理層 負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作 1. 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金的需求使用 計(jì)劃 2. 合理安排與籌措資金，降低資金成本 3. 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整 保證公司資金的整體運(yùn)作安全 高效 資金的運(yùn)作安全 上報(bào)公司管理層 參與公司重大運(yùn)作方案的討論 1. 根據(jù)公司發(fā)展需要 2. 對(duì)重大問題進(jìn)行討論 3. 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議 4. 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案 提出意見 方案的操作性強(qiáng) 業(yè)務(wù)單位的 1. 保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 第 26 頁 /共 32 頁 聯(lián)絡(luò)工作 崗位名稱： 會(huì)計(jì) 崗位名稱：會(huì)計(jì) 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù) 結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度 1. 根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn) 2. 擬定公司核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定 3. 組織實(shí)施 符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作性 例外情況由公司管理層決定 日常工作 1. 做好財(cái)務(wù)結(jié)算工作、會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證 2. 計(jì)算申報(bào)和 繳納 各項(xiàng)稅金，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢等一系列財(cái)務(wù)工作的開展 3. 辦理職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)及社會(huì)保險(xiǎn)的交納 4. 計(jì)算收入、費(fèi)用、成本 ，具體負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)決算，并負(fù)責(zé)上報(bào)統(tǒng)計(jì)局和管委會(huì)的各類報(bào)表 5. 協(xié)助配合其他部門的工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 各類帳務(wù)、報(bào)表 準(zhǔn)確及時(shí) 電腦 計(jì)算器 資金的運(yùn)作安全 上報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理 1. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 防止固定資產(chǎn)的流失 電腦 計(jì)算器 上報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 會(huì)計(jì)監(jiān)督 1. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用、 開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法 真實(shí) 嚴(yán)謹(jǐn) 電腦 計(jì)算器 上報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 第 27 頁 /共 32 頁 性、合理性和真實(shí)性 2. 做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、編匯，歸檔 3. 加強(qiáng)對(duì)倉庫的進(jìn)、銷、存工作的監(jiān) 督和指導(dǎo) 崗位名稱： 出納 崗位名稱： 出納 崗位所在流程： 任務(wù)目標(biāo) 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 日常工作 1. 辦理提取和保管現(xiàn)金完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 2. 辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù) ，登記現(xiàn)金和銀行日記賬 3. 認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格按規(guī)定采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限 4. 配合對(duì)應(yīng)收款和應(yīng)付賬款的清算工作 5. 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù) 6. 責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù) 、合同 等 7. 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)的保險(xiǎn)柜 8. 工資核算工作 9. 完成財(cái)務(wù)主管臨時(shí)交辦的其他工作 銀行日記賬 工資表 帳證相符 賬款相符 賬賬相符 合法準(zhǔn)確 手續(xù)完備 單證齊全 電腦 計(jì)算器 手續(xù)齊全 驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)? 發(fā)票金額與實(shí)報(bào)金額是否一致 有異常情況及時(shí)反饋給 財(cái)務(wù) 部部長(zhǎng) 第 28 頁