【正文】 共 35 頁 第 32 頁 附件 管理者代表任命書 為全面貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保 武漢凱瑞制衣 有限公司的質(zhì)量管理體系能得到有效的運(yùn)行，茲任命周克明 為管理者代表，并授權(quán)其行使以下權(quán)力： （ 1） 負(fù)責(zé)組織編寫 武漢凱瑞制衣 有限公司質(zhì)量管理體系文件； （ 2） 向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； （ 3） 提高本公司員工對滿足顧客及相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解； （ 4） 組織本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部質(zhì)量審核； （ 5） 負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜； （ 6） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的相關(guān)管理。 預(yù)防措施 質(zhì)量部基于數(shù)據(jù)分 析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)量部使用 糾正 /預(yù)防措施報告 ，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施，質(zhì)量部對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗證、評審并予以記錄。 糾正措施 公司在下列情況 ,需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內(nèi)審、外審管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量部及相關(guān)部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn) 品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀與趨勢。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以 辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 當(dāng)對不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定進(jìn)行重新檢驗。 公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級使用、報廢、讓步接收等。 對于交付的產(chǎn)品，只有檢驗指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)。 檢驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料和零部件、半成品、 成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄。 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)公司內(nèi)部對體系運(yùn)行與維護(hù)的需要 ,著重于對體系運(yùn)作 共 35 頁 第 27 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 章節(jié)名稱 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量 中的資源、目標(biāo)、方法和結(jié)果進(jìn)行過程的監(jiān)視和分析。 根據(jù)每一個工序的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用統(tǒng)計一次合格率、機(jī)器設(shè)備停產(chǎn)時間和次數(shù)等方法對其進(jìn)行監(jiān)視和測量 。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 KRF213 過程的監(jiān)視和測量 公司人事部對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程（特別是生產(chǎn)運(yùn)作過程），結(jié)合質(zhì)量管理體系要求考慮其重要性及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足顧客要求。 b 在末次會議后，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出 內(nèi)部審核不合格報告 /糾正措施通知單 給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實施糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。 b 審核前，審 核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施過程，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 相關(guān)文件 《顧客信息反饋處理程序》 KRF203 共 35 頁 第 26 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 / A/ 修改 0 章節(jié)號 章節(jié)名稱 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核計劃 a 每年 年底， ISO 委員會負(fù)責(zé)制定下年度審核計劃，按期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 每三個月一次由生管部統(tǒng)計分析本公司的間接顧客反饋回來的顧客投訴意見，分析間接顧客對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議 .生管部也可以通過與其他顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 KRF212 共 35 頁 第 25 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 8 章節(jié)名稱 測量、分析和改進(jìn) 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查統(tǒng)計表等）的運(yùn)用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求評定已檢驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 使用監(jiān)視裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置按相應(yīng)規(guī)定的校驗周期送武漢市 /經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)計量檢定測試所進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理，及產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對產(chǎn)品的符 合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 顧客財產(chǎn) 本公司在生產(chǎn)過程中，使用顧客提供的實物財產(chǎn)包括 線、商標(biāo)、嘜頭、拉鏈、鈕扣、吊牌等， 當(dāng)使用顧客提供的財產(chǎn)時，按《生產(chǎn)過程管理程序》管理。 生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性要求，以執(zhí)行《生產(chǎn)過程管理程序》方式 明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識等）等相關(guān)事項。 為確保這些特殊過程具備生產(chǎn)滿足要求產(chǎn)品的能力 ,技術(shù)部應(yīng)組織做好下列工作：制定作業(yè)指導(dǎo)書；明確質(zhì)量特性值要求；設(shè)備操作資格認(rèn)可；人員資格認(rèn)可；后續(xù)檢驗的安排；記錄的要求；必要時的再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 技術(shù)部組織確認(rèn)特殊過程 —— 過程的輸出不能由其后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ,或是在產(chǎn)品交付顧客使用之后才暴露問題 。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相 關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 產(chǎn)品外包加工時，執(zhí)行《產(chǎn)品外加工管理程序》。 共 35 頁 第 22 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 / A/ 修改 0 章節(jié)號 章節(jié)名稱 采購 采購 采購控制 公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部份或直接影響其質(zhì)量的有關(guān)供方，進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類采取不同的方式進(jìn)行， 經(jīng)評定合格的供方列入 合格供方名錄 。適當(dāng)時，應(yīng)對重大更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計的輸出驗證完成后，由客戶負(fù)責(zé)人交客戶總負(fù)責(zé)人，最后確認(rèn)，如有不接受，應(yīng)將不足處書面反饋給技術(shù)部，再進(jìn)行設(shè)計、制作，直至客戶滿意。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，產(chǎn)品的設(shè)計驗證同輸出階段的評審 工作同時進(jìn)行。 共 35 頁 第 21 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 章節(jié)名稱 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)輸出 根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計輸出分下列各頂目： 紙樣設(shè)計；工藝設(shè)計， 工藝報告書，產(chǎn)品洗水前后尺寸表；原物料用量表；樣板〈報價樣、尺碼樣、確認(rèn)樣〉 設(shè)計和開發(fā)評審 輸入階段的評審 技術(shù)部主管與首席板師根據(jù)客戶資料，認(rèn)真進(jìn)行評審，以保證輸入的信息能被各相關(guān)人員理解，對不清楚處應(yīng)及時與客戶負(fù)責(zé)人查詢。 按客戶的要求及紙樣設(shè)計思路，安排樣板車工制板。 資料員收到客戶的資料（包括樣板圖樣和樣品原物料等），提供給技術(shù)部主管，主管與首席板師商量安排紙樣設(shè)計具體人，并開始填寫 樣品流轉(zhuǎn)單 。 相關(guān)文件 《顧客信息反饋處理程序》 KRF203 《訂單評審程序》 KRF207 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā) 策劃 本公司的訂單幾乎全部都是集團(tuán)公司下達(dá)的，淡季時才接其他客戶的訂單。 在產(chǎn)品訂單簽訂后，對于顧客提出的更改，生管部要及時準(zhǔn)確地與顧客溝通，同時與公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通，確保滿足顧客要求。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 (售前 )公司不定期采用互聯(lián)網(wǎng)、展銷會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司 (新 )產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的 (新 )產(chǎn)品信息。 對于訂單條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由生管部將更改的信息及時傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 訂單的評審應(yīng)在訂單簽訂之前進(jìn)行，確保顧客 的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需在 生產(chǎn)通知單 備注欄中予以記錄。以 生產(chǎn)通知單 形式予以記錄或明確。 共 35 頁 第 19 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 7 章節(jié)名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及其順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與滿足顧客要求和公司質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相 一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件（如工序作業(yè)指導(dǎo)卡），根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c. 過程實施的階段，及其有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e. 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； f. 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 相關(guān)文件 人力資源管理程序