【正文】 。 負責物質貯存管理。 關鍵控制點一覽表 編號 : 序號 工序名稱 代號 控制要求 責任人 檢查 周期 備注 編制 : 審核 : 批準 : 日期 : 關鍵工序質量記錄表 編號 : 時間 隨工號或批號 檢查 內容及檢查結果※ 被檢查 責任人 檢查人 不符合報 告單序號 備注 不符合摘要 1 2 3 4 5 6 7 8 檢查結果 : 不符合 ,√ 符合 5． 3產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護管理辦法 對產(chǎn)品的搬運 、 貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。 （ 5）隨時報告違反關鍵限值的情況，以便及時采取糾偏活動。 （ 3）能及時地進行監(jiān)控活動。負責監(jiān)控 CCP的人員必須： （ 1）接受 CCP監(jiān)控技術的培訓。 （ 5）質檢員。 （ 3）監(jiān)督員。 監(jiān)控人員 實施一個 HACCP計劃時，明確監(jiān)控責任是一個人重要的考慮因素，被分配進行 CCP監(jiān)控的人員可以是： （ 1）生產(chǎn)技術員。當發(fā)現(xiàn)偏離關鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損 失的數(shù)量。 監(jiān)控頻率 監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應該連續(xù)監(jiān)控。 監(jiān)控對象 測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關鍵限值。 （ 3）監(jiān)控頻 率：可以是連續(xù)的或間斷的。 監(jiān)控計劃 監(jiān)控計劃包括四個部分 : （ 1）監(jiān)控對象 :通過觀察和測量來評估 CCP是在關鍵限值內操作的。 3 職責 生產(chǎn)車間 負責對 CCP進行監(jiān)控 4 程序 精確的監(jiān)控說明一個 CCP什么時候失控，當一個關鍵限值受影響時，采取糾正行動，來確定問題需要糾正的范圍。 關鍵質量控制點控制程序 1 目的 跟蹤加工過程操作并查明和注意 可能偏離關鍵限值的趨勢，及時采取措施進行加工調整。 。 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關鍵控制 點 ,可以與另一條加工 線上的同樣的產(chǎn)品的關鍵控制點不同 ,這是因為危害及其控制的最佳點隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 一個關鍵控制點能用于控制一種以上的危害。 在工藝流程圖中除 CCP點之外的許多點可以認為是控制點。 如：金屬碎片能通過磁選設備檢出。 ,這些點可以被認為是關鍵控制點。 生產(chǎn)車間 負責對關鍵控制點的判斷和確定。 半 成品檢驗記錄 編號 序號 半成品名稱 代號 檢驗要求 責任人 檢查 時間 檢查項 目 檢查結果 備注 編制 : 審核 : 批準 : 日期 : 生產(chǎn)過程關鍵質量控制點 更有效地預防監(jiān)控 ,使 產(chǎn)品 危害消除或降低到可接受的水平。 50%，除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。 ，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的 20%，連續(xù)一個季度達到 100%獎勵季度獎金總額 50%。 4． 8關鍵 /特殊工序 生產(chǎn)車間 負責對關鍵 /特殊工序的確定和策劃，設立關鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。 4． 6． 2各生產(chǎn)車間按《 產(chǎn)品 衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行?三檢?制 即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4． 4． 具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。 4． 原材料控制 4． 4． 1供銷科負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 3． 3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設 備設施，愛護使用和維護保養(yǎng)。 4． 3設備的控制 負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養(yǎng)。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。 4． 人員控制 4． 2． 生產(chǎn)車間 負責確定生產(chǎn)車間， 各工序人員需求及能力配備要求。 3． 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。 3． 供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 以保證我廠產(chǎn)品質量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準，特設定產(chǎn)品質量獎懲條例。 。 、合格證及檢驗報告 驗證項目 標準要求 驗證結果 合格否 驗證結論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 報廢（ ） 批準： 日期： 添加劑的驗證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應 /生產(chǎn)單位 進貨日期 進貨數(shù)量 驗證數(shù)量 驗證方式 。 。 。 產(chǎn)品 添加劑使用要求表 序號 添加劑名稱 GB2760要求 配方要求 供應廠家 合格供方名錄 編號 : 序號 供方名稱 供應的產(chǎn)品名稱及類別（ A,B,C） 首次列入日期 評定表序號 年度復評結果 批準 日期 采購計劃 編號： 序號 采購物品名稱 型號 規(guī)格 計劃 數(shù) 量 實購 數(shù)量 計劃到 貨日期 實際到 貨日期 備注 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： 采購清單 編號： 序 號 物品 名稱 型號規(guī)格 數(shù) 量 單 位 單 價 實購 數(shù)量 到貨 日期 驗收 情況 驗收 人 采購人 備 注 4． 3采購驗證 原材料進貨驗證記錄匯總表 編號： 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應 /生產(chǎn) 單位 進貨日期 進貨數(shù)量 驗證 數(shù)量 驗證 方式 驗證 結果 注： 驗證方式： ； ； ； 、合格證及檢驗報告 原材料驗證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應 /生產(chǎn)單位 進貨日期 進貨數(shù)量 驗證數(shù)量 驗證方式 。 、配料人員對生產(chǎn)過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好《 產(chǎn)品 添加劑使用登記記錄》 、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的 產(chǎn)品 添加劑的均勻性。 、供銷部 負責人依據(jù)對供方信息的調查結果，確定并報總經(jīng)理批準，方能在該 產(chǎn)品 添加劑的供應廠家采購。 2．職責： 2． 1生產(chǎn)部負責人負責 產(chǎn)品 添加劑的選擇和使用量； 2． 2供銷的負責人負責 產(chǎn)品 添加劑的供應廠家的調查評價； 2． 3質量負責人負責 產(chǎn)品 添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。 ，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。 ，凡外購原料，質量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 4． 2采購文件 采購原材料的管理辦法 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采 購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準外購。 (2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。 （ 4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。 (1)采購文件包括：采購物質計劃、采 購協(xié)議（合同）。 （ 2）供銷科負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價 ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據(jù) . （ 3）供銷科負責對供方