【正文】 如果業(yè)績(jī)較難衡量，則收入的可變比例可相應(yīng)稍低。如連續(xù)兩年得分低于 50分則應(yīng)辭退 業(yè)績(jī)合同分?jǐn)?shù) 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 舉例 +100%業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金 +100%股票期權(quán) 觀察 52 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)影響基本工資 –等級(jí) 4 上年業(yè)績(jī)合同 人民幣 基本工資薪酬曲線 舉例 130% 100% 0 50 100 總分 150 基本工資 上限 下限 37,000 48,100 + = 觀察 * 效益指標(biāo) 運(yùn)營(yíng)指標(biāo) 組織指標(biāo) __ __ __ __ __ __ __ __ __ % % % 總分 * 得分低于 50分者應(yīng)列入“觀察”類(lèi)，以期業(yè)績(jī)有所進(jìn)步。在需要的情況下，可不定期要求獲得報(bào)告 13 KPI報(bào)告的格式樣板 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)： 重大差異分析： 實(shí)際值 計(jì)算方法 衡量目的： 報(bào)告期： 污水業(yè)務(wù)單元 供水業(yè)務(wù)單元 固廢業(yè)務(wù)單元 目標(biāo)值 差異 . . . . . . . . . . . . 14 KPI報(bào)告?zhèn)浒傅臅?shū)面格式 備用 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 1999 2023 2023 2023 數(shù)據(jù)表格顯示圖表中的數(shù)據(jù)點(diǎn) 價(jià)格指數(shù) 一月 十二月 成本變動(dòng) 銷(xiāo)量 投資資本回報(bào)率 圖表 表格 15 KPI屏幕顯示的電子版本格式 每年 每季度 每月 年度 季度 月度 主菜單 投資 回報(bào)率 數(shù)據(jù) 結(jié)果 UCL LCL 使用者姓名 權(quán)限 所有 KPI 頻率 總結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 目標(biāo) 單位 目錄 將圖表更新的頻率從每周變?yōu)槊考径然蛎吭? 進(jìn)行年度、季度或月度數(shù)據(jù)總結(jié) 下限控制 上限控制 拉下菜單改變關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 備用 16 人力資源規(guī)劃詳解 ?人力資源管理詳解 –崗位定義 –KPI系統(tǒng) –業(yè)績(jī)合同 –職位等級(jí)系統(tǒng) –薪酬系統(tǒng) 17 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同的實(shí)施經(jīng)過(guò)制定、跟蹤和年度考核三個(gè)主要過(guò)程 ?根據(jù)年終業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估結(jié)果決定合同受約人的浮動(dòng)薪酬及非物質(zhì)獎(jiǎng)懲 ?設(shè)計(jì)及修改合同形式及主要考核類(lèi)別 ?決定主要考核類(lèi)別的權(quán)重 ?評(píng)議和修正關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并量化目標(biāo) ?商議及簽定合同 ?各業(yè)務(wù)單元每季度向董事會(huì)匯報(bào)實(shí)際業(yè)績(jī)達(dá)成狀況 ?制定提高和改善業(yè)績(jī)的具體方案 2. 監(jiān)督，跟蹤，評(píng)議業(yè)績(jī)合同 1. 制定業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 ?制定 5年計(jì)劃 ?每年對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行滾動(dòng)式的修改 3. 業(yè)績(jī)考核及獎(jiǎng)懲 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 18 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同有三個(gè)基本組成部分： KPI*類(lèi)別， KPI指標(biāo)，權(quán)重與量化目標(biāo) KPI指標(biāo) 指標(biāo)重要性 2023年預(yù)算目標(biāo) 業(yè)績(jī)合同要對(duì)比實(shí)際完成業(yè)績(jī)與預(yù)算目標(biāo)，并依各考核項(xiàng)目的重要性以不同權(quán)重加權(quán)平均來(lái)計(jì)算綜合業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù) KPI(舉例 ) 權(quán)重 量化目標(biāo) 效益類(lèi)指標(biāo) 運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo) 組織類(lèi)指標(biāo) ?投資資本回報(bào)率 ?稅息前利潤(rùn) ?自由現(xiàn)金流 ?生產(chǎn)量 ?生產(chǎn)成本 ?營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn) ?員工總量 50% 30% 20% 舉例 業(yè)績(jī)類(lèi) KPI類(lèi)別 * 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 19 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同的簽訂是按層級(jí)進(jìn)行的 董事長(zhǎng) 總裁 業(yè)務(wù)單元主管 基層經(jīng)理 總部職能部門(mén) (高級(jí) )副總裁 業(yè)務(wù)單元職能部門(mén)經(jīng)理 合同簽訂 提供建議 業(yè)績(jī) 合同 業(yè)績(jī) 合同 業(yè)績(jī) 合同 業(yè)績(jī)合同 20 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 適當(dāng)?shù)卦黾訕I(yè)績(jī)合同發(fā)約人的數(shù)目可增加合同的承諾和約束 ? 增加發(fā)約人選的數(shù)量可以提高合同的約束力 ? 選擇發(fā)約人選擇應(yīng)遵循以下原則 – 受約人若為業(yè)務(wù)人員，則其主發(fā)約人為其所在業(yè)務(wù)群或業(yè)務(wù)單元經(jīng)理 – 受約人若為職能部門(mén)人員，則其主發(fā)人約為其上級(jí)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) – 副發(fā)約人可為常務(wù)管理委員會(huì)成員，如總裁，財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 受約人的職能部門(mén)上司 (如受約人為職能部門(mén)人員 ) ? 集團(tuán)常務(wù)管理委員會(huì)成員 21 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同模板 – SEPG集團(tuán)總裁 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 初步 22 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同模板 – 高級(jí)副總裁 , 總部 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 初步 23 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同模板 – 高級(jí)副總裁，業(yè)務(wù)單元 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 初步 24 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同模板 – 總部副總裁 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 初步 25 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)合同模板 – 項(xiàng)目經(jīng)理 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 初步 26 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績(jī)指標(biāo)的確定是一個(gè)互動(dòng)過(guò)程 ?雙方的一致利益是簽署業(yè)績(jī)合同 –發(fā)約人希望明確受約人的職責(zé) –受約人希望其業(yè)績(jī)和薪酬有明確的考核標(biāo)準(zhǔn) ?最終的指標(biāo)一般是需要一定努力才能達(dá)到的“拔高指標(biāo)” * 通常與年度預(yù)算規(guī)劃同時(shí)進(jìn)行 ?通過(guò)對(duì)關(guān)鍵假設(shè)的討論，達(dá)成一致 ?根據(jù) –市場(chǎng)分析 –歷史業(yè)績(jī) –自身能力 –年度預(yù)算 ?根據(jù) –自身資本成本(如是投資者 ) –市場(chǎng)分析 –歷史業(yè)績(jī) –年度預(yù)算 發(fā)約人 受約人 提出業(yè)績(jī)指標(biāo)的要求 * 提出業(yè)績(jī)指標(biāo)的預(yù)測(cè) * 質(zhì)詢(xún)和匯總 業(yè)績(jī)合同 27 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) SEPG應(yīng)該定期對(duì)業(yè)績(jī)合同完成情況進(jìn)行考核 業(yè)績(jī)考核報(bào)告樣板 28 對(duì)于個(gè)人素質(zhì)的考核可使用個(gè)人素質(zhì)考評(píng)表 出勤情況 (5%) 知識(shí) (5%) 管理能力 55% 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 分析 (15%) 處事 (12%) 宣傳 (8%) 組織 (20%) 思想品德35% 政策遵從 (10%) 廉潔自律 (10%) 作風(fēng)方法 (5%) 工作態(tài)度 (10%) ? 準(zhǔn)確 (5%) ? 細(xì)致 (5%) ? 敏感 (5%) ? 條理 (5%) ? 協(xié)調(diào) (3%) ? 果斷 (3%) ? 意志 (3%) ? 語(yǔ)言 (4%) ? 文字 (4%) ? 決策 (5%) ? 授權(quán) (5%) ? 策劃 (5%) ? 創(chuàng)新 (5%) ? 大政方針 (5%) ? 業(yè)務(wù)法規(guī) (5%) ? 民主性 (3%) ? 自我批評(píng) (2%) ? 事業(yè)心 (5%) ? 主動(dòng)性 (5%) 智體 10% ? 專(zhuān)業(yè)知識(shí) (3%) ? 知識(shí)面 (2%) 不合格 一般 良好 出色 舉例 得分輸入業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)，作為決定實(shí)際薪酬發(fā)放量的因素之一 29 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 人力資源規(guī)劃詳解 ?人力資源管理詳解 –崗位定義 –KPI系統(tǒng) –業(yè)績(jī)合同 –職位等級(jí)系統(tǒng) –薪酬系統(tǒng) 30 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 依據(jù)各職位的技能要求，建立職位等級(jí)系統(tǒng) 根據(jù)各項(xiàng)工作所需的技能評(píng)級(jí)，而不基于工齡 使職位等級(jí)架構(gòu)能夠在 SEPG跨業(yè)務(wù)單元的整個(gè)組織內(nèi)保持一致性 能夠與國(guó)際其他公司的職位等級(jí)具有可比性 設(shè)計(jì)一個(gè)靈活的，基于技能的職位評(píng)級(jí)體系 使該體系與市場(chǎng)接軌，并符合國(guó)際最優(yōu)做法 設(shè)計(jì)目標(biāo) 職位等級(jí)系統(tǒng)是根據(jù)每一技能要求的不同，將各職位排序。 這些KPI的依據(jù)是一致的數(shù)據(jù) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 9 同時(shí)，管理信息系統(tǒng)也提供業(yè)績(jī)合同中需要的 KPI值，作為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基礎(chǔ) 業(yè)務(wù)單元 銷(xiāo)量 現(xiàn)金成本 管理費(fèi)用 投資額 原始數(shù)據(jù) 處理原始數(shù)據(jù) 計(jì)算 KPI 分析 KPI數(shù)據(jù) 將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 管理信息系統(tǒng) . . . . . KPI報(bào)告 集團(tuán)公司 ROIC=… … 凈利 =… … 業(yè)績(jī)合同 集團(tuán)總裁 財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo) ROIC=… … 凈利 =… … KPI類(lèi)別 業(yè)績(jī)合同 KPI 權(quán)重 效益類(lèi) 營(yíng)運(yùn)類(lèi) 組織類(lèi) 輸入KPI報(bào)告 輸入業(yè)績(jī)合同 10 SEPG的最高領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)抓住管理過(guò)程中的關(guān)鍵要素清單 – 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 項(xiàng)目組合 SEPG項(xiàng)目投資 總包商利潤(rùn) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) 稅息前利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 勞動(dòng)力成本占總成本的比例 總部管理費(fèi)用占 總成本的比例 固定資產(chǎn)投資 運(yùn)營(yíng)資本 KPI Project pipeline Project equity Master contractor margin OM margin EBIT EBT Net Profit Labor cost GA PPE Operating capital 定義 正在進(jìn)行或開(kāi)發(fā)的各類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量 SEPG在項(xiàng)目中投入的股本 項(xiàng)目總投資 分包商價(jià)格 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) +財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅前凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 勞動(dòng)力成本 *占總成本的比例 總部管理費(fèi)用占總成本的比例 固定資產(chǎn)凈值 運(yùn)營(yíng)資本 考核目的 衡量公司獲取項(xiàng)目的能力 衡量資本運(yùn)用的合理性 衡量與項(xiàng)目預(yù)算和實(shí)施的業(yè)績(jī) 衡量項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的業(yè)績(jī) 衡量產(chǎn)生利潤(rùn)的能力 衡量產(chǎn)生利潤(rùn)的能力 衡量產(chǎn)生純利潤(rùn)的能力 衡量勞動(dòng)力成本的控制能力及利用人力資源的效率 衡量對(duì)管理成本的控制能力及效率 衡量資本運(yùn)用的合理性 衡量資本運(yùn)用的合理性 考核日期 月 月 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 季