【正文】 不合格品的處置？47 有無程續(xù)書用以鑒別、隔離與管制不量品，避免不量品流出？48 重工／補修的程序書適用嗎？49 有無程序書用以規(guī)范重新認可重工／補修品？50 有無適切的『批量追溯』系統(tǒng)？51 輸出產(chǎn)品的定期稽核有作計劃并實施嗎？52 品質(zhì)系統(tǒng)的定期審查有作計劃并實施嗎？53 顧客已核準包裝規(guī)格嗎？修版日：4 ／ 4 頁制表：A4產(chǎn)品／制程品質(zhì)查核表（續(xù)）顧客或內(nèi)部零組件編號對于進料管制有無程續(xù)書以鑒別所要求的量測系統(tǒng)能力研究是否已經(jīng)（續(xù)）問題 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日1 現(xiàn)場規(guī)劃有鑒別所有要求的制程與檢驗點？2 在每項操作的材料、工具與設備的標示區(qū)是否已被考量？3 有充分的空間擺設所有的設備嗎？4 足夠的占地？5 適當?shù)恼彰鳎? 檢驗區(qū)包含必要的設備與檔案？7 儲放區(qū)？8 待檢區(qū)？9 檢驗點是否合理地配置以預防不合格品流出？10 是否已建立管制以預估操作上的潛在問題？11 材料藉由懸空或空中搬運系統(tǒng)以保護避免污損？修版日：1 ／ 2 頁有足夠的下列各項嗎A5現(xiàn)場規(guī)劃查核表顧客或內(nèi)部零組件編號制程與檢驗區(qū)問題 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日12 最終稽核設備已備妥否？13 管制作業(yè)足以預防進料不良品入庫或使用？修版日：2 ／ 2 頁制表：A5現(xiàn)場規(guī)劃查核表（續(xù)）顧客或內(nèi)部零組件編號問題 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日1 流程圖是否圖例出序列的生產(chǎn)站與檢驗站？2 所有相關的 FMEAs （ SFMEA ， DFMEA ）皆適用并用于展開制造流程圖嗎？3 在管制計劃中流程圖是否調(diào)和產(chǎn)品與制程之查核？4 流程圖是否敘述產(chǎn)品如何移動。 樣本數(shù)？45 檢驗的特性？43 檢驗日志？38 所要求條款已擬妥用以證明并校正量具與測試設備？39 量具操作說明書36 日期與現(xiàn)況？30 對于管制圖有無程序書以規(guī)范其實施、維護并建立其回應計劃？31 在適當處有無一有效率的根本分析系統(tǒng)？32 所要求條款已擬妥用以檢驗點上的最終圖面與規(guī)格？33 表格／日志適用于相關人員以記錄其檢驗結果？34 親近性28 回應計劃24 測試頻率22 其它被鑒別的主題17 每一操作程序都有提供針對管制計劃的制程說明書嗎？18 標準的操作員說明書有適用在每一操作場合嗎？19 作業(yè)領班有涉及制訂標準的操作員說明書嗎？20 問題解決方法15 統(tǒng)計制程管制修版日：1 ／ 4 頁下列訓練已完成嗎？A4產(chǎn)品／制程品質(zhì)查核表顧客或內(nèi)部零組件編號有足夠的人力鑒別下列事項嗎？有下列文件化的訓／練方案嗎？問題 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日13 表列何人該受訓11 問題解決分析9 全盤檢驗7 新測試設備？11 初期能力探討將導入工具及／或設備制造商嗎？12 測試設備之可行性與精確性已被建立嗎？13 針對設備與工具，預防保養(yǎng)計劃有作嗎？14 針對新設備與工具的說明書，容易了解與執(zhí)行嗎？修版日：1 ／ 2 頁下列材料要求是否已被考量？問題A3新設備、工具及測試設備查核表顧客或內(nèi)部零組件編號工具與設備設計是否已提供 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日15 在設備供應商處，量具是否有能力執(zhí)行初期制程能力研究16 初期制程能力研究可在生產(chǎn)設備上執(zhí)行嗎17 影響特殊產(chǎn)品特性的制程特性已被鑒別嗎18 特殊產(chǎn)品特性被用作接受準則之決定嗎19 制造設備有足夠的能力以掌控所預測的生產(chǎn)量與服務量嗎20 測試能力足以提供其適當?shù)臏y試嗎修版日：2 ／ 2 頁制表：問題A3新設備、工具及測試設備查核表顧客或內(nèi)部零組件編號 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日1 顧客品質(zhì)保證的協(xié)助或產(chǎn)品工程活動需要協(xié)同發(fā)展成管制計劃嗎？2 供應商已鑒別出誰是對顧客的品質(zhì)窗口嗎？3 供應商已鑒別出誰是對其供應商的品質(zhì)窗口嗎？4 些品質(zhì)系統(tǒng)已被審查以用作『克萊斯勒、福特與通用汽車品質(zhì)系統(tǒng)評監(jiān)』？5 新設備？9 新工具？7 防錯法？對于下列之鑒別是否已表列5 可迅速變換？3 環(huán)境？修版日：4/4 頁制表：下列材料要求是否已被考量？問題A2設計資訊查核表（續(xù)）顧客或內(nèi)部零組件編號D 材料規(guī)格（續(xù)） 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日1 搬運39 測試設備正常嗎？35 如產(chǎn)品驗收與最終使用？22 制造零件是否已在其上、下限規(guī)格作測試？23 當回應計劃要求與排程上制程中測試時，能增加樣本作測試嗎？24 所有的產(chǎn)品測試都將在廠內(nèi)執(zhí)行嗎？25 如果不是，委外的分包商被核可嗎？修版日：2/4 頁B 工程圖面C 工程績效規(guī)格問題A2設計資訊查核表（續(xù)）顧客或內(nèi)部零組件編號A 通則（續(xù)） 是 否 意見 / 要求行動 負責人 限期日27 對于指定的測試樣本數(shù)及 / 或頻率可行嗎？26 如果有被要求，對于測試設備是否已經(jīng)取得顧客的核準？28 特殊材料特性被鑒別嗎？29 對于指定材料、熱處理及表面處理是相容于已被鑒別環(huán)境的耐用需求嗎？30 材料供應商在顧客核可的名單中嗎？31 材料供應商將在每次運送交貨附上證明嗎？32 需要檢驗的材料特性已被鑒別嗎？如果有，33 主要聯(lián)絡人／電話：零件／ 制程名稱 生產(chǎn)設備／治具 特性制程編號 作業(yè)說明 ／模具／名稱 產(chǎn)品／制程 量測判NO 產(chǎn) 品 制 程 等級 規(guī)格／公差 定方式 尺寸 頻率供應者／廠商：料號名稱／說明：其它單位核準／日期：（如有要求）客戶品保核準／日期：（如有要求）供應商代號：供應者／廠商核準／日期：其它核準／日期：處置計劃管制方式特 性樣品方 法管 制 計 劃 頁次： ／客戶工程核準／日期：（如有要求）日期（制訂）： 日期（修正）：作業(yè)單位：□ 原型樣品 □ 量產(chǎn)前 □ 生產(chǎn)管制計劃編號：料號／最新變更版： 制 程 分 析 團隊合作 ?項目小組相關人員收集顧客對產(chǎn)品要求及使用情況信息 ， 進行不斷的改進 ， 達到顧客滿意 。 本過程的輸入和輸出： 輸入為產(chǎn)品和過程確認的輸出 ， 輸出有 3項目內(nèi)容 。 ? 生產(chǎn)控制計劃是用來評價產(chǎn)品和服務的基礎 。 ?項目經(jīng)理組織項目小組按 《 新產(chǎn)品質(zhì)量策劃完畢驗收單 》 逐項進行驗收 ， 并經(jīng)有關部門簽字確認 ， 最終移交批量生產(chǎn)； ?最后項目經(jīng)理將 APQP文件資料 整理匯總 ， 交資料室存檔 。 — 量具和試驗設備：控制計劃規(guī)定的量具 、 試驗設備 ， 應驗證其雙性和正確的使用 。 ?生產(chǎn)控制計劃是試生產(chǎn)控制計劃的邏輯擴展 ， 與試生產(chǎn)控制計劃相比 ， 生產(chǎn)控制計劃應設法使過程穩(wěn)定 ， 檢驗頻次下降； ?生產(chǎn)控制計劃是一種動態(tài)文件 ， 應根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗更新控制計劃 ， 大量生產(chǎn)為生產(chǎn)者提供評價產(chǎn)品 ，評審控制計劃和進行適當更改的機會； ?由項目小組有關人員制定生產(chǎn)控制計劃 ， 并用 《 控制計劃檢查清單 》 進行檢查 ， 直到完成 《 生產(chǎn)控制計劃 》 。 ?項目小組應根據(jù)適用性 、 安全性 、 合理性對包裝進行評價 ， 形成評價記錄； ?通過試裝運和試驗評價產(chǎn)品在正常運輸條件下避免 損壞和在不利的環(huán)境條件下得到保護。 ?生產(chǎn)件批準的目的是驗證由正式生產(chǎn)工裝和過程制造出來的產(chǎn)品是否符合工程要求。 ?項目小組有關人員根據(jù)《初始過程能力研究計劃》針對供方或顧客指定為安全、主要、關鍵或重要的所有特性進行初始過程能力研究； ?形成《初始過程能力研究報告》。 MSA評價 ?在試生產(chǎn)時，項目小組有關人員根據(jù)《測量系統(tǒng)分析計劃》進行測量系統(tǒng)分析，形成《測量系統(tǒng)分析報告》。 本過程的輸入和輸出： 輸入為過程設計和開發(fā)的輸出 ， 輸出有 8項內(nèi)容 。 ?該階段結束時 ， 項目經(jīng)理組織項目小組進行正式評審； ?目的是通報情況 ， 將已滿足所有策劃要求和關注問題寫入文件 ， 并列出解決措施 ， 向管理者報告 ， 以保持管理者的支持 。 ?項目小組有關人員負責按用戶要求或相關標準制定包裝規(guī)范，編寫包裝工藝規(guī)程及操作指導書。 ?該計劃至少應包括確保量具線性、準確度、重復性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關性。 ?過程指導書應公布 ， 并應包括設定參數(shù) ， 如設備速度 、進給量 、 循環(huán)時間等 ， 在操作者不中斷操作情況下易于得到； ?過程指導書內(nèi)容可包括： — 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號； — 零件名稱和編號； — 現(xiàn)行工程等級