【正文】 制度：流程 堤岸：河流 制度是讓人 “ 作正確的事 ” ，流程是讓人 “ 正確地做事 ” 活動 A 活動 B 活動 A 活動 X 活動 Y 活動 Z 制度 1 制度 2 流程 1 流程 2 97 內(nèi)部資料 注意保密 演講完畢，謝謝觀看！ 。 業(yè)務(wù)流協(xié)調(diào)管理 關(guān)注單業(yè)務(wù)活動 全流程管理和優(yōu)化 92 版權(quán)所有 注意保密 流程的推行 推 行 管 理 階 段 納入流程管理 試運行指導(dǎo) 推行培訓(xùn) ? 簽署發(fā)布流程 ? 流程 owner實施培訓(xùn) ? 流程指導(dǎo)文件使用 ? 問題定期反饋（每月） ? 流程推行問題指導(dǎo) ? 流程 owner組織修訂流程 ? 頒布流程管理制度 ? 建立流程管理機(jī)制 ? 流程運行管理與問題監(jiān)控 ? 流程持續(xù)優(yōu)化 93 版權(quán)所有 注意保密 流程的日常管理 流程管理部門的主要工作 一． 流程運行日常監(jiān)控 二． 流程運行質(zhì)量測評 三． 進(jìn)行流程梳理和優(yōu)化活動 四． 流程培訓(xùn)及考核 五． 流程文件的制作與管理 六． 流程管理制度修訂維護(hù) 94 版權(quán)所有 注意保密 流程的日常管理 一． 流程管理人員及組織建立及管理 ? 流程管理人員的 KPI ? 流程管理人員的培訓(xùn)及考核 二． 流程運行管理 ? 流程文件版本管理 ? 流程宣貫培訓(xùn) ? 流程操作知識考核 ? 流程質(zhì)量監(jiān)控與評估 ? 流程操作問題糾偏 三． 流程持續(xù)優(yōu)化 ? 流程動態(tài)優(yōu)化機(jī)制 ? 企業(yè)“流程文化”建立 95 版權(quán)所有 注意保密 流程評審要素 流程完備性、邏輯性和合理性 15分 10分 流程展現(xiàn)形式簡 潔美觀 流程操作指導(dǎo)書齊全度 10分 流程操作指導(dǎo)書可操作性 10分 關(guān)鍵節(jié)點描述清晰度 10分 和公司現(xiàn)有制度的一致性 10分 對工作的優(yōu)化程度，效率是否提高 輸入輸出文件的清晰度 關(guān)鍵模版的清晰度和可操作性 流程評審要素 15分 5分 15分 96 內(nèi)部資料 注意保密 流程與制度的關(guān)系 ? 制度的作用在于規(guī)范活動 ——保證行為的統(tǒng)一和規(guī)范。 3. 不斷聽取實踐者與周邊合作者的意見和建議，并與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)群體、專家群體、操作執(zhí)行群體共同研討、審定具體流程環(huán)節(jié)的優(yōu)化。 91 版權(quán)所有 注意保密 流程責(zé)任人 owner的職責(zé) 1. 對該類流程的運作績效負(fù)責(zé)。 流程管理中的責(zé)任： 根據(jù)要求具體填制完成操作文件，執(zhí)行操作文件。對關(guān)鍵活動的績效負(fù)責(zé)。 流程管理中的負(fù)責(zé)： 協(xié)助 owner對流程運行進(jìn)行監(jiān)控、管理、反饋問題。 2. 流程 關(guān)鍵人員 流程中重要活動的執(zhí)行人和關(guān)鍵部門管理者。內(nèi)部包括活動編號和活動名稱活動連接線： 表示活動之間的邏輯關(guān)系箭頭方向表示信息的輸出和輸入方向箭頭方向表示信息的輸入和輸出方向表示流程的不同階段86 版權(quán)所有 注意保密 《 流程操作指導(dǎo)書 》 ——活動清單 編號 活動名稱 活動內(nèi)容 要素 輸入 輸出 模版 負(fù)責(zé)人 時限 04 協(xié)議政策備案 備案審批通過的本年度年客戶、渠道政策（經(jīng)銷協(xié)議政策、經(jīng)銷商布點規(guī)劃、經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)） 轉(zhuǎn)發(fā)本年度年客戶布點、渠道政策至商務(wù)內(nèi)勤主管 備案的完整與準(zhǔn)確 轉(zhuǎn)發(fā)的及時與準(zhǔn)確 審批通過的本年度客戶布點、渠道政策 客服商務(wù)部部長 1天 05 擬定協(xié)議文本 依據(jù)本年度年客戶、渠道政策，在經(jīng)銷商協(xié)議模版的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，擬定本年度協(xié)議文本 條款清晰明確 協(xié)議條款體現(xiàn)本年度客戶布點、渠道政策 體現(xiàn)對去年出現(xiàn)的問題的修正 本年度客戶布點、渠道政策 經(jīng)銷商協(xié)議模版 經(jīng)銷商協(xié)議文本 經(jīng)銷商協(xié)議模版 商務(wù)內(nèi)勤主管 5天 06A 政策一致性審核 對協(xié)議文本的規(guī)范性、與協(xié)議相關(guān)政策的一致性進(jìn)行審核 審核是否與本年度年客戶、渠道政策保持一致 審核協(xié)議文本條款是否適合經(jīng)銷商的實際情況，即可執(zhí)行性 審核后經(jīng)銷商協(xié)議文本 本年度客戶、渠道政策 有關(guān)經(jīng)銷商協(xié)議履行能力的信息 審核意見 商務(wù)總監(jiān) 3天 概括性地描述活動的內(nèi)容和步驟 體現(xiàn)活動的功能；與流程圖保持一致 保證活動正常進(jìn)行的關(guān)鍵因素；不是將活動內(nèi)容簡單展開 完成活動所需的信息、文件、資源等 活動的產(chǎn)出，體現(xiàn)活動的增值部分 輸出文件的固定格式；一般為電子版 87 版權(quán)所有 注意保密 樣例：流程操作指導(dǎo)書，流程管理制度文件 88 版權(quán)所有 注意保密 流程操作文件的用途 一、 《 XXXX流程圖 》 ? 可視化的業(yè)務(wù)流 —— 入職培訓(xùn) ? 分析流程問題 —— 流程優(yōu)化 二、 《 流程操作指導(dǎo)書 》 ? 業(yè)務(wù)運行操作指導(dǎo) ? 職責(zé)劃分依據(jù) 1. 流程活動清單： 解釋流程圖；明確活動邏輯關(guān)系、配合制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行 2. 流程各角色主要職責(zé)： 明確自己在流程中的工作內(nèi)容 3. 關(guān)鍵節(jié)點： 提醒流程的操作重心 89 版權(quán)所有 注意保密 流程管理 流程管理的定義及目的： – 流程管理是以流程為對象的企業(yè)管理活動，目的在于通過企業(yè)流程的建立、維護(hù)、執(zhí)行監(jiān)督和問題的改進(jìn)，實現(xiàn)流程的持續(xù)優(yōu)化，使企業(yè)各項業(yè)務(wù)保持較高的績效水平。 76 版權(quán)所有 注意保密 目錄 一． IPD簡介 二． 結(jié)構(gòu)化端到端的流程 三． 研發(fā)體系的流程關(guān)系 四． 產(chǎn)品開發(fā)流程各階段關(guān)鍵活動介紹 五． 流程管理的角色與職責(zé) 77 版權(quán)所有 注意保密 流程的作用 1. 流程 可以不斷的總結(jié)和固化優(yōu)秀的經(jīng)驗 2. 實現(xiàn)經(jīng)驗教訓(xùn)共享 3. 優(yōu)秀的流程能夠提升企業(yè)的核心競爭力 ? Fast、 Right、 Cheap、 Easy 4. 流程是對 業(yè)務(wù)運作的規(guī)范，保障最終目標(biāo)的實現(xiàn) 5. 提高整體績效，保障企業(yè)平穩(wěn)運營 78 版權(quán)所有 注意保密 企業(yè)必須建立為客戶創(chuàng)造價值的流程管理機(jī)制 ? 建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程體系 ? 定期評估流程的運作績效 ? 建立流程持續(xù)優(yōu)化的機(jī)制 把流程從職能組織的背后移到前面來 部門 部門 部門 部門 部門 流程 A 流程 B 客戶需求 產(chǎn)品或服務(wù) 部門 /職能目標(biāo) 79 版權(quán)所有 注意保密 兩個關(guān)鍵詞 流程的顧客是誰？ (上下游環(huán)節(jié) ) 顧客的訂單是什么？ (對什么負(fù)責(zé)，公司只有產(chǎn)品開發(fā)和營銷流程是公司產(chǎn)出主流程，其余流程都要為這二個主流程服務(wù) ) 80 版權(quán)所有 注意保密 流程 關(guān)鍵評估要素 顧客滿意：顧客對流程輸出的滿意程度如何？ （相對于它們的期望和需求） 周期：相對于流程顧客的需求和流程目標(biāo)，流程周期的適合程度如何？ 返工 /缺陷：流程產(chǎn)生的缺陷和返工的程度如何？ 成本：流程的成本效率如何？ 決策制定：流程中決策制定的有效程度如何？ 81 版權(quán)所有 注意保密 A A11 A12 A13 A1 A2 A3 第一層： 高端主流程 第三層 : 二級子流程 第二層 : 一級子流程 第四層：操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、活動模版 模板、指導(dǎo)書、 CHECKLIST 流程體系規(guī)劃思路：從框架到細(xì)節(jié)，從高端到底層 見木又見林 82 內(nèi)部資料 注意保密 集成產(chǎn)品開發(fā)（ IPD）結(jié)構(gòu)化流程層次劃分 第一層次：階段（一級流程） 作用：決策層進(jìn)行階段評審和投入，總體把握研發(fā)進(jìn)程 第二層次：步驟（二級流程 ） 作用：管理層識別和設(shè)置各階段關(guān)鍵步驟 項目概念 項目計劃 研制 試產(chǎn)上市 銷售 概念決策評審 計劃決策評審 發(fā)布決策評審 項目計劃 技術(shù)評審 1 技術(shù)評審 2 技術(shù)評審 3 技術(shù)評審 5 產(chǎn)品包概念 產(chǎn)品規(guī)格 小試中試 試驗 保 健 品 研 發(fā) 計 劃 階 段 流 程 （ 修 訂 稿 ）PDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTPDTI P M TP D T 銷 售 經(jīng) 理P D T 質(zhì) 量 代 表P D T 技 改 代 表P D T 采 購 代 表P D T 生 產(chǎn) 代 表銷 售 財 務(wù) 專 員P D T 市 場 經(jīng) 理P D T 研 發(fā) 經(jīng) 理1擴(kuò) 充 P D T 團(tuán) 隊產(chǎn) 品 開 發(fā) 工 程 師質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 工 程 師注 冊 工 程 師品 牌 專 員策 略 專 員采 購 專 員生 產(chǎn) 計 劃 專 員設(shè) 備 技 改 專 員渠 道 專 員終 端 培 訓(xùn) 專 員2 D制 定 本 階 段 工 作計 劃2 F制 定 本 階 段 工 作計 劃2 G制 定 本 階 段 工 作計 劃2 E制 定 本 階 段 工 作計 劃制 定 計 劃 階 段 計 劃 監(jiān) 控 計 劃 實 施3 C監(jiān) 控 銷 售 本 階 段工 作 執(zhí) 行4 C分 解 產(chǎn) 品 包 概 念6 C協(xié) 助 規(guī) 格 設(shè) 計6 A提 出 配 方 、 工 藝和 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格6 B提 出 配 方 、 工 藝和 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格7形 成 產(chǎn) 品 規(guī) 格 設(shè)計6 D協(xié) 助 規(guī) 格 設(shè) 計3 F監(jiān) 控 采 購 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 G監(jiān) 控 生 產(chǎn) 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 B監(jiān) 控 研 發(fā) 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 A監(jiān) 控 本 階 段 工 作計 劃 執(zhí) 行3 D監(jiān) 控 質(zhì) 量 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 E監(jiān) 控 技 改 本 階 段工 作 執(zhí) 行質(zhì) 量 管 理 專 員1 0優(yōu) 化 市 場 、 價格 、 服 務(wù) 策 略9更 新 銷 售 預(yù) 測1 1驗 證 銷 售 預(yù) 測技 術(shù) 評 審 21 5 B制 定 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 開 發(fā)和 試 驗 計 劃1 8 A優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃1 7 H參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 G參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 B組 織 和 制 定 項 目實 施 計 劃 W B S 3 / 41 7 F參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 A組 織 和 制 定 項 目實 施 計 劃 W B S 3 / 41 7 E參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 C組 織 和 制 定 項 目實 施 計 劃 W B S 3 4 41 3產(chǎn) 品 規(guī) 格 更 改 受控制 定 項 目 實 施 計劃2 0計 劃 決 策 評 審2 2更 新 項 目 數(shù) 據(jù)2 3項 目 經(jīng) 驗 總 結(jié)2 1項 目 數(shù) 據(jù) 存 檔研 制 開 發(fā) 階 段 流程結(jié) 束否是產(chǎn) 品 技 術(shù) 規(guī) 格 設(shè) 計5提 供 可 共 享 經(jīng) 驗數(shù) 據(jù)4 D協(xié) 助 分 解 產(chǎn) 品 包概 念4 E協(xié) 助 分 解 產(chǎn) 品 包概 念產(chǎn) 品 概 念 分 解1 5 F更 新 市 場 計 劃1 5 C制 定 外 協(xié) 機(jī) 構(gòu) 管 理計 劃4 B協(xié) 助 分 解 產(chǎn) 品 成本1 8 B優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃1 8 C優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃 、 擬 定 合 同 書1 4進(jìn) 行 機(jī) 構(gòu) 調(diào) 研1 5 A制 定 配 方 改 進(jìn) 和 工藝 、 資 料 開 發(fā) 計 劃1 5 H協(xié) 助 制 定 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn)開 發(fā) 計 劃 制 定1 5 D制 定 設(shè) 備 （ 試 驗 ）改 造 計 劃1 5 E制 定 試 驗 物 料 采購 、 供 應(yīng) 商 選 擇 及原 材 采 購 計 劃1 5 G制 定 渠 道 銷 售 計 劃1 2銷 量 承 諾制 定 各 專 業(yè) 實 施計 劃1 6 B組 織 進(jìn) 行 專 業(yè) 計劃 評 審1 6 C組 織 進(jìn) 行 專 業(yè) 計劃 評 審技