供應(yīng)鏈主流程講義(參考版)
2025-01-12 01:11本頁面
【正文】 主要管控廠商的交貨質(zhì)量與配合狀況。 ，評估繼續(xù)配合的可行性。 購單。 類型 = → 不可輸入數(shù)量，直接輸入金額。 采購部門 打印 單據(jù) 憑證 倉管部門 錄入 退貨 單 （審核） 供應(yīng)商端 核準(zhǔn) N 錄入 退貨單 類型 =退貨 持續(xù)溝通 同意退貨否 退 貨 問題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào) 供應(yīng)商取回 應(yīng)付賬款 減少 對 賬款 的影響 備貨 數(shù)量 減少 對庫存的影響 Y N Y 打印 單據(jù) 憑證 核準(zhǔn) N 錄入 退貨單 類型 =折讓 持續(xù)溝通 同意折讓否 應(yīng)付賬款 減少 對 賬款 的影響 數(shù)量 不變 對庫存的影響 Y Y 折讓 問題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào) 采購部門 倉管部門 供應(yīng)商端 財務(wù)部門 業(yè)務(wù)場景 7月 20日成功集團發(fā)現(xiàn)已經(jīng)驗收入庫的 SL型數(shù)碼相機有 2臺有瑕疵，與三星公司協(xié)商之后，瑕疵比較嚴(yán)重的 1臺退貨，瑕疵不明顯的 1臺再原價基礎(chǔ)上給予85折的折扣。 由采購人員負(fù)責(zé)和供應(yīng)商協(xié)調(diào) 后，通過 「錄入退 貨 單」記錄退貨及折讓信息 產(chǎn)品確定退回，使用退貨單記錄退回商品信息，之后可能換取新貨。 同時 ， 對原有的庫存 數(shù)量也 不會 造成任何影響。 作業(yè)名稱 作業(yè)目的 重點字段說明 錄入進(jìn)貨單 錄入采購進(jìn)貨相關(guān)信息 復(fù)制前置單據(jù)、驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、計價數(shù)量 進(jìn)貨單驗收 指階段式收料時，記錄進(jìn)貨驗收的 動作，可由品管部門來維護檢驗狀態(tài)。 進(jìn)貨驗收單更新進(jìn)貨驗收數(shù)量、驗退數(shù)量 更新已交量、結(jié)束狀態(tài)碼 驗退流程 作業(yè)目的： 當(dāng)進(jìn)貨驗收，發(fā)生不良品需退回供應(yīng)商時，等待退回的商品稱為「驗退件」 當(dāng)供應(yīng)商取回驗退不良品時，將退回信息記錄在「退回驗退件」里。只要輸入驗收數(shù)量，系統(tǒng)會自行計算驗退數(shù)量 。 驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、檢驗狀態(tài) 復(fù)制前置單據(jù) 采購 單的內(nèi)容復(fù)制到 進(jìn) 貨單 ， 帶出后需要查看是否無誤。結(jié)果發(fā)現(xiàn)有 198臺合格， 2臺由瑕疵。 進(jìn)貨驗收指階段式收料時，記錄進(jìn)貨驗收的 動作，可由質(zhì)檢部門來維護檢驗狀態(tài)。 輸入此次變更的原因，方便后續(xù)主管的審核和 數(shù)據(jù)的查詢 。 限制 1 同一張 采購 單有較大版次的變更單時，不可撤銷 作廢 或 撤銷 審核 較小版次的變更單。 前一個版本的變更未完成 審核 ，不得進(jìn)行下一個版本的變更 。 版次的編號原則為 00019999，表示每一張訂單 單號最多可變更 9999次。 采購部門 供應(yīng)商端 未核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 打印 單據(jù) 憑證 核準(zhǔn) 單 據(jù) 修 改 采購變更單 憑證 采購單憑證 錄入 采購 變更單 1. 預(yù)計進(jìn)貨表 采購 單進(jìn)度 追蹤 后續(xù)追蹤 傳送給供應(yīng)商 供應(yīng)商提出變更 錄入 采購 單 更 新 業(yè)務(wù)場景 7月 13日成功集團采購員把采購合同傳真給日升公司相關(guān)負(fù)責(zé)人之后， 供應(yīng)商日升公司核實之后，預(yù)交貨日可提前至 7月 19日，成功集團拿到修改后的采購合同，在 ERP系統(tǒng)中通過錄入采購變更單作業(yè)進(jìn)行合同的變更動作。 如果請購單很多，一部分要采購，一部分尚不要采購，便可以利用「鎖定碼」選項篩選請購單。 發(fā)放采購購可以根據(jù)鎖定選項選擇已鎖定、未鎖定、全部 利用「修改」功能進(jìn)行維護 維護采購信息 如果采購人員 審查后，因某些因素決議 不要購買此品號 時 ， 點擊 「指定結(jié) 束 」鈕。程序為 (1) 維護請購信息 (2) 從請購單生成采購單 (3) 系統(tǒng)產(chǎn)生“錄入采購單”。 正式下采購?fù)ㄖo供應(yīng)商的對外憑證，記錄著供應(yīng)商、商品、數(shù)量、單價、預(yù)計交貨日 … 。 采購部門 需求 部門 未核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 錄入 請購 單 打印 單據(jù) 憑證 核準(zhǔn) 單 據(jù) 修 改 請購單憑證 留底存查 請購來源 (由系統(tǒng)自動產(chǎn)生請購單 ) 維護 請購 信息 采購流程 新增錄入 詢價 錄入詢價單 詢價單「 選定 」 輸入各家供應(yīng)商 的報價價格 決定交易的供應(yīng)商 否 是 業(yè)務(wù)場景 7月 1
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