【正文】 相關(guān)文件 《外部報(bào)怨處理程序》（ MSTCX012） 《內(nèi)部審核程序》（ MSTCX003） 附錄一 南京瑪斯特輻射技術(shù)有限公司 人員一覽表 序號(hào) 姓名 性別 年齡 文化程度 所在 部門(mén) /崗位 職務(wù) /職稱(chēng) 備注 1 羅小勇 男 41 大專(zhuān) 總經(jīng)理 2 葉曉盈 女 59 研究生 實(shí)驗(yàn)室 主任（技術(shù)負(fù)責(zé)人） 、內(nèi)審員 /高級(jí) 工程師 3 陳 晶 女 35 大專(zhuān) 辦公室 主任 4 江 驍 男 25 本科 綜合業(yè)務(wù)室 /檢測(cè) 、監(jiān)督 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室主任 、 質(zhì)量 監(jiān)督 員 5 唐 飛 男 24 本科 現(xiàn)場(chǎng) 檢測(cè) 室 /檢測(cè) 、 內(nèi)審 綜合業(yè)務(wù)室主任（ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ） 、內(nèi)審員 6 何莉 女 32 大專(zhuān) 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室 檢測(cè)員 7 朱作智 男 69 大專(zhuān) 實(shí)驗(yàn)室 技術(shù)顧問(wèn) /中級(jí)工程師 8 9 10 11 12 附錄二 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱(chēng) 1 MSTCX001 文件控制與維護(hù)程序 2 MSTCX002 質(zhì)量記錄控制程序 3 MSTCX003 內(nèi)部審核程序 4 MSTCX004 管理評(píng)審程序 5 MSTCX005 人員培訓(xùn)管理程序 6 MSTCX006 設(shè)施和環(huán)境控制程序 7 MSTCX007 儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 8 MSTCX008 量值溯源程序 9 MSTCX009 保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序 10 MSTCX010 不符合 檢測(cè) 工作程序 11 MSTCX011 檢測(cè) 分包程序 12 MSTCX012 外部抱怨處理程序 13 MSTCX013 糾正和預(yù)防措施處理程序 14 MSTCX014 檢測(cè) 報(bào)告管理程序 15 MSTCX015 檢測(cè) 能力驗(yàn)證和比對(duì)程序 16 MSTCX016 測(cè)量不確定度控制程序 17 MSTCX017 合同評(píng)審程序 18 MSTCX018 期間核查程序 19 MSTCX019 計(jì)算機(jī)使用和 數(shù)據(jù)保存管理程序 20 MSTCX020 采購(gòu)程序 21 MSTCX21 安全作業(yè)程序 附錄三 南京瑪斯特輻射技術(shù)有限公司 檢測(cè)參數(shù)及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 序號(hào) 檢測(cè)產(chǎn)品/類(lèi)別 檢測(cè)項(xiàng)目 /參數(shù) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱(chēng)及 編號(hào)（含年號(hào)） 序號(hào) 名稱(chēng) 1 外照射劑量率 1 X、γ輻射劑量（率） 《輻射環(huán)境 檢測(cè) 技術(shù)規(guī)范》 （ HJ/T61— 20xx） , 《環(huán)境地表γ輻射劑量率測(cè)定規(guī)范》（ GB/T 1458393） , 《電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1887120xx） , 《中國(guó)環(huán)境天然放射性水平：江蘇省環(huán)境天然貫穿輻射水平調(diào)查研究》 (國(guó)家環(huán)境保護(hù)局， )， X 射線行李包檢查系統(tǒng)衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) (GBZ13220xx) 2 CT 防護(hù)性能 2 X、γ輻射劑量（率） 醫(yī)用 X 射線 CT 機(jī)房的輻射屏蔽標(biāo)準(zhǔn)（ GBZ/T18020xx） 3 X射線防護(hù) 3 X、γ輻射劑量（率） 醫(yī)用 X 射線診斷衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（ GBZ13020xx） 序號(hào) 姓名 性別 年齡 文化程度 所在部門(mén) /崗位 職務(wù) /職稱(chēng) 備注 1 葉曉盈 女 59 研究生 實(shí)驗(yàn)室 主任（技術(shù)負(fù)責(zé) 人） /高級(jí) 工程師 2 江驍 男 25 本科 綜合業(yè)務(wù)室 /檢測(cè)，監(jiān)督 員 檢測(cè)員 3 唐飛 男 24 本科 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察室 /檢測(cè) ，監(jiān)督，內(nèi)審員 檢測(cè)員（ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ） 4 何莉 女 32 大專(zhuān) 實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè)員 5 6 7 8 9 10 11 12 附錄四 南京瑪斯特輻射技術(shù)有限公司 檢測(cè)人員基本情況一覽表 。 當(dāng)抱怨內(nèi)容或其它任何事項(xiàng)涉及到公司的 檢測(cè) 活動(dòng)是否符合質(zhì)量方針和目標(biāo)，或者是否 符合《評(píng)審準(zhǔn)則》要求，或者是對(duì)其他有關(guān) 檢測(cè) 質(zhì)量提出疑問(wèn)時(shí)，公司應(yīng)按《 內(nèi)部審核程序 》對(duì)抱怨涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行審核。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)抱怨進(jìn)行分類(lèi)登記 和 處理。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的接待 和 對(duì)抱怨進(jìn)行處理。 公司名稱(chēng) 南京瑪斯特輻射技術(shù) 有限公司 文件編號(hào) MSTZL20xx 版本 /版次 A / 0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè)：抱怨 頁(yè) 數(shù) 共 25 頁(yè) 第 25 頁(yè) 生效日期 20xx1008 目的 本章說(shuō)明本公司在開(kāi)展的所有 檢測(cè) 活動(dòng)過(guò)程中，充分重視來(lái)自客戶或其它方面的抱怨，認(rèn) 真對(duì)待，正 確處理，完善公司的質(zhì)量管理體系。 由 辦公室 負(fù)責(zé)調(diào)查證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，并能滿足相同的能力要求，并在 分包 檢測(cè) 業(yè)務(wù)方面已通過(guò)《計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則》的評(píng)審，分包方能 力及符合性方面的資料應(yīng)保存在資料室。 工作程序 可以允許小比例的 檢測(cè) 業(yè)務(wù)分包，分包業(yè)務(wù)不能超過(guò)公司業(yè)務(wù)總量的 10%；分包限于儀 器設(shè)備為使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。 范圍 檢測(cè) 分包。 相關(guān)文件 《 檢測(cè) 報(bào)告管理程序》（ MSTCX014） ； 《保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序》（ MSTCX009） 。執(zhí)行 《保護(hù)委托方機(jī)密信息 和所有權(quán)程序》 報(bào)告的編制具體按《 檢測(cè) 報(bào)告管理程序》執(zhí)行。 在委托方要求的情況下可以采用電話、 Email、傳真或其它電子和電磁設(shè)備傳送 檢測(cè) 結(jié) 果和數(shù)據(jù)，但并不免除正式 檢測(cè) 報(bào)告的正常發(fā)送，并且在報(bào)告中應(yīng)注明已進(jìn)行了其它的發(fā)送形式與內(nèi)容，同時(shí)要執(zhí)行公司質(zhì)量體系管理程序文件的程序，其中包括發(fā)送依據(jù)、批準(zhǔn)人簽名、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送日期、發(fā)送形式、發(fā)送人簽名等，發(fā)送的原件應(yīng)歸檔。當(dāng)無(wú)法將原報(bào)告收回時(shí)，應(yīng)發(fā)表聲明或發(fā)出編號(hào)報(bào)告的 檢測(cè) 數(shù)據(jù)修改單作為補(bǔ)充，并取得相應(yīng)委托方收到聲明 或修改單的回執(zhí)，歸檔以備查。 根據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》的各項(xiàng)規(guī)定，合理地編制清晰、明確、有足夠信息量的標(biāo)準(zhǔn)化格式的檢測(cè) 報(bào)告，報(bào)告的封面、扉頁(yè)和首頁(yè)應(yīng)按公司統(tǒng)一規(guī)定的格式認(rèn)真填寫(xiě)， 檢測(cè) 數(shù)據(jù)應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的方法進(jìn)行資料整理，要求方法正確，計(jì)算無(wú)誤，填寫(xiě)完整，簽名齊全，字跡清晰。 每份 檢測(cè) 報(bào)告至少應(yīng)包括以下信息： （ 1）標(biāo)題，為“ 檢測(cè) 報(bào)告”； （ 2）公司的名稱(chēng)與地址，進(jìn)行 檢測(cè) 的地點(diǎn)； （ 3） 檢測(cè) 報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)（如序號(hào)）和每頁(yè)及總頁(yè)數(shù)的標(biāo)識(shí)； （ 4）委托方的名稱(chēng)及地址； （ 5）被 檢測(cè) 對(duì)象 的說(shuō)明和明確標(biāo)識(shí)； （ 6） 檢測(cè) 對(duì)象 的特性和狀態(tài)； （ 7）進(jìn)行 檢測(cè) 的日期； （ 8）采用的 檢測(cè) 方法標(biāo)準(zhǔn)，特別是采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)應(yīng)加以明確的說(shuō)明； （ 10） 檢測(cè) 環(huán)境條件等與相應(yīng) 檢測(cè) 方法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有偏離、增加或減少以及其它任何與特定的 檢測(cè) 有關(guān)的信息； （ 11） 檢測(cè) 、檢查和導(dǎo)出的結(jié)果（適當(dāng)?shù)剌o以表格、圖、簡(jiǎn)圖和照片加以說(shuō)明），以及對(duì)結(jié)果 的證明； （ 12）當(dāng)合同內(nèi)容有要求時(shí)，對(duì)估算的測(cè)量不確定度應(yīng)予以說(shuō)明； （ 13）對(duì) 檢測(cè) 報(bào)告 須有 檢測(cè) 人、報(bào)告編寫(xiě)人、審核人的簽字 以及簽發(fā)日期； （ 14）未經(jīng)公司書(shū)面批準(zhǔn)，不得復(fù)制 檢測(cè) 報(bào)告（完整復(fù)制除外）的聲明。 檢測(cè) 報(bào)告應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 適用范圍 檢測(cè) 報(bào)告 職責(zé) 各 實(shí)驗(yàn)室 設(shè)計(jì)符合《評(píng)審準(zhǔn)則》要求的標(biāo)準(zhǔn)化格式的 檢測(cè) 報(bào)告，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和修改； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批，所有 檢測(cè) 對(duì)發(fā)出的 檢測(cè) 報(bào)告的內(nèi)容保密。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 （ MSTCX002） 《保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序》（ MSTCX009） 。 公司設(shè)專(zhuān)柜保管報(bào)告和記錄，并為委托方保密，未經(jīng)總經(jīng)理許可，任何人不得以任何理 由查閱和借出。所有記錄的銷(xiāo)毀應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。對(duì)于技術(shù)性記錄，如 檢測(cè) 記錄、報(bào)告等，如無(wú)特殊規(guī)定，其保存期限為五年。各部門(mén)每年資料整編后的成果資料交 辦公 室匯總并保管存檔。 檢測(cè) 報(bào)告發(fā)出的同時(shí)，其原件及副一份交 辦公 室保管。 （ 5）所有記錄均要保存良好并歸檔，便于查閱，防止丟失和損壞； （ 6）所有記錄具體按 《質(zhì)量記錄控制程序》 （ MSTCX002） 執(zhí)行。原始記錄所反映的信息量要充分，一般以事后能盡可能復(fù)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的 檢測(cè) 情況為準(zhǔn)； （ 3）記錄應(yīng)用墨水筆或檔案圓珠筆填寫(xiě)，內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完整，記錄應(yīng)有 檢測(cè) 人員和校核人員等有關(guān)人員的簽字識(shí)別； （ 4）記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，字跡要清晰、工整，不得弄虛作假。包括 審核、評(píng)審和不符合項(xiàng)的記錄，原始 檢測(cè) 記錄，計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄， 檢測(cè) 報(bào)告，儀器設(shè)備購(gòu)置、檢定 /校驗(yàn)和使用記錄，出入庫(kù)記錄，檔案資料的管理記錄等等。 職責(zé) 公司所有人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司的記錄制度 ； 技術(shù) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施超過(guò)保存期限的記錄的處理。 相關(guān)文件 《 不符合 檢測(cè) 工作控制程 序》（ MSTCX010） ； 《質(zhì)量記錄控制程序》（ MSTCX002） 公司名稱(chēng) 南京瑪斯特輻射技術(shù) 有限公司 文件編號(hào) MSTZL20xx 版本 /版次 A / 0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè)：記錄 頁(yè) 數(shù) 共 25 頁(yè) 第 21 頁(yè) 生效日期 20xx1008 目的 建立適合本公司具體情況并符合規(guī)章的記錄制度。 對(duì)于 檢測(cè) 數(shù)據(jù)的處理《質(zhì)量記錄控制程序》 執(zhí)行，并應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行資料整理，原始記錄表上的數(shù)據(jù)計(jì)算和數(shù)據(jù)處理后必須由另外的校核人員進(jìn)行復(fù)查并簽名。