【正文】 北京XXX科技有限公司總經(jīng)理： 附錄三： 北京XXX科技有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理CEO東北大區(qū)華北大區(qū)華中大區(qū)華東大區(qū)西南大區(qū)華南大區(qū)首席財(cái)務(wù)官CFO首席運(yùn)營官COO（常務(wù)副總經(jīng)理）技術(shù)總監(jiān)運(yùn)營總監(jiān)市場銷售總監(jiān)人力資源部 中國移動行業(yè)中國聯(lián)通行業(yè)中國網(wǎng)通行業(yè)中國電信行業(yè)綜合辦公室 無線業(yè)務(wù)部 質(zhì)量管理部 市場部 西北大區(qū)商務(wù)部 財(cái)務(wù)部 硬件部軟件部其它分支機(jī)構(gòu)分公司（籌）業(yè)務(wù)發(fā)展部 6銷售部 工程服務(wù)部 技術(shù)支持部 產(chǎn)品研發(fā)部 企業(yè)發(fā)展部 客戶服務(wù)中心 。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)的對外聯(lián)絡(luò)。：一個(gè)組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖原則的陳述。：具有自身職能和行政管理公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政論機(jī)構(gòu)事業(yè)單位或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是合法法人團(tuán)體、公營或私營。：客觀地獲取證據(jù)并予以評價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。為保證糾正措施的有效，本公司制定了《糾正和預(yù)防控制程序》來規(guī)定以下要求：1) 評審不合格（包括客戶投訴）；2) 確定不合格原因并評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施要求；3) 確定和實(shí)施所需的措施并記錄所采取措施的結(jié)果；4) 評審采取的糾正措施；本公司制定了《糾正和預(yù)防控制程序》以規(guī)范對于識別的潛在不合格所采取的預(yù)防措施，消除潛在不合格原因防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：1) 確定潛在不合格及其原因；2) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實(shí)施所需的措施和記錄其結(jié)果；4）評審所采取的預(yù)防措施；附錄一：質(zhì)量管理體系用語定義：強(qiáng)化質(zhì)量管理體系過程目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量績效。本公司對持續(xù)改進(jìn)的過程與活動進(jìn)行策劃和管理。 對數(shù)據(jù)分析提供以下信息：1) 客戶滿意度的現(xiàn)狀與趨勢；2) 產(chǎn)品和服務(wù)與客戶要求的符合性；3) 過程、產(chǎn)品特性的變化與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。如客戶滿意度、合格率；3) 與體系運(yùn)行的資料（如審核報(bào)告）；4) 與供應(yīng)商有關(guān)的資料（如供應(yīng)商調(diào)查表、評審報(bào)告等）；5) 與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的數(shù)據(jù)；以上數(shù)據(jù)可以來源于測量監(jiān)控活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與客戶、供方有關(guān)的過程。 應(yīng)收集質(zhì)量管理體系評價(jià)和識別改進(jìn)機(jī)會有關(guān)的數(shù)據(jù)。 各部門負(fù)責(zé)組織本部門有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及相關(guān)數(shù)據(jù)分析。 不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施，包括讓步放行應(yīng)予以記錄保存。 當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)過返修作為“特采”時(shí)，通常要求征得客戶同意后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，針對不合格造成的后果采取適當(dāng)措施（如：追回等）。 對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由檢驗(yàn)部門再次驗(yàn)證其符合性。216。216。1) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制來料、過程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2) 工程服務(wù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對來料準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并執(zhí)行《采購控制程序》；3) 質(zhì)量管理部對產(chǎn)品成品按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并執(zhí)行WAYOUTQC08 至WAYOUTQC16規(guī)范；4) 工程服務(wù)部對工程項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收，并執(zhí)行《系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序》；5) 質(zhì)量管理部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)組織填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；6) 當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)需要時(shí)，方可交付客戶；如果交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需特采的情況必須由客戶批準(zhǔn)。為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，本公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)視。5) 審核人員必須由具備審核資格的人員參與；6) 記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；7) 對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性；8) 將每次內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交管理評審、具體詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。1) 管理者代表主導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；2) 管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進(jìn)行策劃和組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；3) 內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃。 在監(jiān)視和測量活動中運(yùn)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。尤其對：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中人員、設(shè)備、材料、方法及工作環(huán)境方面因素；3) 對客戶滿意度的控制包括產(chǎn)品質(zhì)量、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容，并規(guī)定客戶不滿意的處理和改進(jìn)措施的監(jiān)控；4) 體系運(yùn)行有效性的測量和監(jiān)控須考慮質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，并通過內(nèi)部審核來實(shí)施，提交管理評審。216。216。質(zhì)量管理部對監(jiān)視和測量裝置實(shí)施下列控制：1) 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校驗(yàn)和進(jìn)行必要的調(diào)整，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，采用文件規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)（如計(jì)量檢定規(guī)程等）；2) 編制監(jiān)視和測量設(shè)備操作、維護(hù)《作業(yè)指導(dǎo)書》，防止因操作使用不當(dāng)對監(jiān)控設(shè)備造成損壞；3) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等；4) 對校準(zhǔn)結(jié)果做出記錄并對其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，這些記錄表明某種裝置在某種條件下，測量能力符合某種要求，記錄溯源情況也可以由有資格的單位出具檢定證書；5) 在校驗(yàn)有效期使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)偏離校驗(yàn)狀態(tài)，應(yīng)對該測量監(jiān)控裝置此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并采取糾正措施包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量以及對測量監(jiān)控裝置進(jìn)行重新校驗(yàn)等措施，詳見《測量設(shè)備控制程序》；6) 如有用于監(jiān)控和測量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對其進(jìn)行控制。216。 質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的測量，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動。監(jiān)視和測量裝置將直接影響到測量監(jiān)控結(jié)果的正確性及有效性，必須予以控制，保證其測量能力與測量要求的一致性。包括：1) 建立并保護(hù)適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識，如包裝標(biāo)識等；2) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在研發(fā)、施工過程運(yùn)作及交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；3) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶要求進(jìn)行包裝，重點(diǎn)有利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)；4) 采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間，本公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。216。 在本公司的研發(fā)和施工中，應(yīng)對客戶的知識產(chǎn)權(quán)和施工現(xiàn)場的客戶財(cái)產(chǎn)予以妥善的保護(hù)。 當(dāng)合同有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質(zhì)量控制有考慮時(shí)，采用標(biāo)識來識別產(chǎn)品的個(gè)體或批次，并對需追溯的情況作出相應(yīng)記錄。 當(dāng)用測量和監(jiān)控結(jié)果來識別產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對每種產(chǎn)品給予唯一的標(biāo)識。 硬件開發(fā)的產(chǎn)品、施工過程中，對產(chǎn)品的標(biāo)識采用銘牌、編號等來標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識指識別采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特性或狀態(tài)的標(biāo)識或標(biāo)記。為防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆、誤用或非預(yù)期使用，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法予以控制。本公司的研發(fā)、施工過程為特殊過程，公司采用下列措施實(shí)施控制：1) 對施工、檢驗(yàn)等設(shè)備必須得到認(rèn)可，人力資源部對所從事該崗位的人員進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，獲得認(rèn)可資格后才能上崗。為使研發(fā)、施工及服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足客戶的要求，使客戶能夠放心使用。5) 技術(shù)人員應(yīng)對產(chǎn)品特性形成的過程進(jìn)行指導(dǎo)；檢驗(yàn)人員應(yīng)對產(chǎn)品特性形成的過程實(shí)施監(jiān)視和測量；6) 對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證未滿足產(chǎn)品的要求不得放行和交付。公司研發(fā)、施工過程將直接影響向客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，為此，本公司制定《應(yīng)用軟件開發(fā)程序》、《硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施程序》、《系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施制程序》和《維護(hù)和服務(wù)程序》，并依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)對生產(chǎn)、施工和服務(wù)過程予以恰當(dāng)?shù)目刂?。采購貨物回公司后，由倉庫進(jìn)行清點(diǎn)核對后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可入庫。評價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄，并將合適的信息反饋?！逗细窆?yīng)商控制程序》制定了選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，并根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供應(yīng)商。為確保公司所采購的原材料、零配件、半成品及服務(wù)等與采購過程得到有效控制，并符合規(guī)定的要求。更改人員限于被確定的授權(quán)人員，變更在生效前均要進(jìn)行評審和驗(yàn)證。 1) 設(shè)計(jì)變更