【正文】 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對。 b) 在設計開發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》中提交一切部，由相關(guān)設計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報總工批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設計、工藝文件管理規(guī)定》 c) 當更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)總工批準后才能實施。 4． 8 設計和或開發(fā)更改的控制 4． 8． 1 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產(chǎn)品稅的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響 4． 8． 2 設計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改申請》并附上相關(guān)資料，報總工批準后方可進行更改。 b) 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由營銷部聯(lián)系交顧客使用一段時間，營銷部提交《客戶試用報告》，說明顧客對試樣符合標準 或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設計開發(fā)予以確認 c) 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設計開發(fā)予以確認。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，就在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。 4． 6 設計和（或）開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。 4． 5． 3 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總工批準，確保設計開發(fā)輸入中的每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。對樣機的部分設計或功能、性能，可引用已證實的類似設計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設計的驗證依據(jù)。 4． 5 設計和（或）開發(fā)的驗證 4． 5． 1 根據(jù)評審通過的設計開發(fā)初稿制作樣機。 a) 應在設計開發(fā)計劃中明確 評審的階段，達到的目標，參加人員及職責等，并按照計劃進行評審 b) 評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及對應于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度；識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求 c) 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。技術(shù)部經(jīng)理批準輸出文件后，加蓋初稿印章才能發(fā)放。 4． 3． 3 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運、維護及要求。 4． 3． 2 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗讓的形式來表達，以便于證明輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰ? 4． 2． 3 技 術(shù)部經(jīng)理組織有關(guān)設計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包含在合同、訂單或項目建議中 b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足 c) 以前類似設計提供的適用信息 d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 4． 1． 4． 2 市場部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 4． 1． 4． 1 對于組別之間重要的設計開發(fā)信息溝通，設計開發(fā)人員填寫，設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》由設計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)組別。 4． 1． 3 設計開發(fā)策劃的將隨著設計開發(fā)的進 展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b) 各階段人員的職責和權(quán)限、過度要求和配合單位。 4． 1． 2 技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。 c) 技術(shù)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總工審核 、總經(jīng)理批準后，總工下達《設 計開發(fā)任務書》，交技術(shù)部實施。 4 程序 4． 1 設計和（或開發(fā)的策劃） 4． 1． 1 設計和（或）開發(fā)項目的來源 a) 市場部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 3． 5 營銷部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》 3． 6 技術(shù)部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 3． 3 總經(jīng)理負責批準項目建議書、試產(chǎn)報告。 3 職責 3． 1 技術(shù)部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作、進行設計和（或）開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和或）開發(fā)的更改和確認等。 5 相關(guān) /支持性文件 QHYHJD/ 記錄控制程序 QHYHJD/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 QHYHJD/ 合同評審記錄 QHYHJD/ 電話、口頭訂單記錄 QHYHJD/ 售后服務回執(zhí)單 本條款主要責任部門：市場部 21 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號 : QHYHJD/ 設計和開發(fā)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對設計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律，法規(guī)要求。 辦公室組織 對服務人員定期進行培訓、考核，以保持其能力。 服務人員應遵守職業(yè)道德，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責為顧客服務，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務完成后，請顧客把對服務的評價填在《售后服務回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務考核的依據(jù) 。必要時，組織有關(guān)部門進行分析。 產(chǎn)品交付后活動的控制 20 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品交付后，應與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄 有關(guān)情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準時交貨。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產(chǎn)品信息。 合同的修改 修改合同時，雙方對修改的項 目協(xié)商一致后，由市場部門填寫《合同評審記錄》，對修改項目按規(guī)定重新進行評審，評審通過后，由市場部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應的文件，雙方簽字認可。 在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由市場部門負責。 審批通過后，市場部 /進出口部與顧客簽訂正式合同。評審人員根據(jù)評審 要求將評審意見填寫在《合同評審記錄》上。 ； 生產(chǎn)部 、交貨期、包裝等是否能達到顧客的要求； 合同評審的方法 對于不同類型的標書、合同及訂單，采用不同的評審方法 : ，業(yè)務員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交市場部或進出口部，責任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。 規(guī)范，合同中各項技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進一步明確、協(xié)商的事項； ，并做出評審結(jié)論； 。 合同評審的組織 合同評審的組織工作由供銷部進行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。 標書及訂單的接收 市場部和進出口部接收到合同草案或訂單時，應確保合同草案或訂單的各項要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價格、結(jié)算方式以及技術(shù)要求都有明確規(guī)定。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 市場部和進出口部 應充分識別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。 、行業(yè)標準以及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。 ，但規(guī)定或已知的預期用途的要求。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場部和進出口部 負責識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。 其他部門負責評審與本部門 職能相關(guān)的要求，并對評審結(jié)果負責。 負責與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務等相關(guān)內(nèi)容。 3 職責 市場部 負責識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應的措施。 5 相關(guān) /支持文件 QHYHJD/ 文件控制程序 6 記錄 QHYHJD/ 質(zhì)量計劃 本條款主要責任部門：技術(shù)部 18 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供 規(guī)定的服務 ,提高顧客的滿意度 。 質(zhì)量計劃的修訂 出現(xiàn)下列情況之一，應修訂質(zhì)量計劃 、項目或合同發(fā)生變化時； ； 技術(shù)部組織對質(zhì)量計劃的修訂 ,修訂的質(zhì)量計劃由管理者代表審批。 質(zhì)量計劃的實施 ，以確保計劃的實現(xiàn)。達到質(zhì)量目標必須采取的其它措施。 ，進行更改和完善質(zhì)量計劃形成文件的程序。 。 。 質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容 、項目或合同。 ，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量計劃的編制原則 ，應與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的質(zhì)量目標，不需編制質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點而有所不同，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計劃是策劃輸出較為常見的一種。 產(chǎn)品實現(xiàn)的 過程 可能涉及質(zhì)量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責、資源管理、采購控制和測量、分析和改進的要求。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 管理者代表組織對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。 技術(shù)部 負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 2 適用范圍 適用于對對特定產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計劃的編制、實施。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 不能滿足使用要求的設備，由 生產(chǎn)部 填寫《設備 購置報廢 申請 單 》，報總經(jīng)理批準后予以報廢。 為保證設備的能力 ,生產(chǎn)部 在年初根據(jù)設備運行情況，編制《年度設備維修 保養(yǎng) 計劃》 ,并確保計劃按時實施； 經(jīng)過 維修的設備，應在《設備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部 定期對設備的運行狀況進 行檢查，確保設備性能滿足生產(chǎn)要求。 設施的提供 公司應為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設備、輔助設施（水、電供應）、通訊設施、信息系統(tǒng)等。 3 職責 生產(chǎn)部 負責 對公司全部 設 備、輔助設施 和 所屬 工作環(huán)境進行控制。 5 相關(guān) /支持文件 LG/ 人員任職要求 6 記錄 QHYHJD/ 培訓申請表 QHYHJD/ 員工培訓計劃 QHYHJD/ 員工培訓記錄 QHYHJD/ 人員資格鑒定表 本條款主要責任部門：辦公室 15 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 設備和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設施； 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 評價結(jié)果的處理 ， 準予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； ， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 培訓結(jié)束后，應進行有效性評價，評價方法包括：面試 、筆 試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。 對關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進行專業(yè)培訓，培訓合格后持證上崗。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進行資格認可或保持資格，如電工、焊工等。 轉(zhuǎn)崗員工 只進行 、 c 的培訓。培訓后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 各部門要按照《 員工 培訓計劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓。對培訓周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式 來滿足要求。這些員工應包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應從受教育程度、所接受的培 訓、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面考核。 其它各部