【正文】 工藝文件執(zhí)行情況的考核 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的指定性文件 ,在執(zhí)行過程中質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。修改后的工藝文件由修改人按工藝文件發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放 ,并回收失效件?！傲骺ā睉?yīng)與工件同步運(yùn)行。 工藝文件的流轉(zhuǎn) 工藝過程流程卡簡稱“流卡” ,每道工序完工后 ,操作者應(yīng)自檢 ,合格后在“流卡”上簽字。 c)材料、在制品符合工藝要求 ,當(dāng)材料需代用或在制品需要“回用”時 ,須按有關(guān)規(guī)定辦理代用或回用手續(xù)。 b)設(shè)備和工藝裝備的技術(shù)狀況均應(yīng)保持精度和良好。如所發(fā)文件是修改件 ,還應(yīng)負(fù)責(zé)收回失效件。④ 工藝規(guī)程的編寫要正確、統(tǒng)一、完整、清晰。② 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,提高生產(chǎn)效率和降低消耗 ,不斷提高各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 。⑤工藝過程流程卡上需確定檢查點(diǎn)、停止點(diǎn)時必須與最終檢驗質(zhì)控工程師協(xié)調(diào) ,按第 16 章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控工程師負(fù)責(zé) ,游覽車現(xiàn)場組焊施工方案由專業(yè)質(zhì)控工程師編制 ,質(zhì)保工程師審核 ,總工程 師批準(zhǔn)。②壓力容器主要元件必須做到一件一卡 (工藝過程流程卡 ),特殊工序如焊接、熱處理、無損檢測等應(yīng)編制制造工藝卡 ,做到一序一卡 。⑥ 工裝、模具設(shè)計圖。④通用 工藝守則 。② 工藝過程流程卡 (工序停點(diǎn)會簽卡 )。 工藝方案的編制 根據(jù)設(shè)計圖紙 ,結(jié)合本公司現(xiàn)有制造手段與技術(shù)水平 ,確定生產(chǎn)中的合理方法和順序 ,保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。 質(zhì)量活動和控制要求 工藝準(zhǔn)備 施工圖樣的工藝性審核 圖樣審查由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé) ,組織工藝質(zhì)控工程師及相關(guān)各專業(yè)質(zhì)控工程師會審 ,由工藝質(zhì)控工程師填寫施工圖紙會審表 ,相關(guān)專業(yè)質(zhì)控工程師簽字。鉚工工藝和機(jī)加工工藝由工藝員編制 ,由工藝質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核 ,并接受質(zhì)量保證工程師及最終檢驗質(zhì)控工程師的監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于公司游覽車制造生產(chǎn)的全過程工藝控制。? ⑧材料代用申請單 。? ⑥材料入庫 /領(lǐng)用發(fā)放 /退庫記錄 。 ④供方評審記錄 /合格供方名單 (實施動態(tài)管理 )。 ②主要元件鍛件產(chǎn) 品質(zhì)量證明書 /合格證 /質(zhì)量檢驗報告 。(指令號 )、材料代號、 [規(guī)格厚度 ]、 (焊工 )、 (NDE)、檢驗確認(rèn)等 ] 。? ④外協(xié) /外購件 /安全附件??同① 。(動態(tài) )? ②原材料板、管、鍛、螺采購、驗收復(fù)驗、保管、代用、發(fā)放、回 收、標(biāo)記管理規(guī)定 /驗收技術(shù)要求 。材料代用同時還應(yīng)有材料、工藝、焊接質(zhì)控師會簽 ,質(zhì)保師認(rèn)可。 材料代用 游覽車產(chǎn)品主要元件的材料代用。 材料員負(fù)責(zé)將主要受壓元件的材料質(zhì)量證明書 ,提交用戶和存檔。 焊接材料的領(lǐng)用、發(fā)放、回收 及管理應(yīng)由材料員嚴(yán)格按《材料保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。 游覽車產(chǎn)品材料按施工班組的任務(wù)書發(fā)放 ,材料員核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后 ,在領(lǐng)料單上填寫材料編號 ,經(jīng)材料質(zhì)控工程師確認(rèn)后發(fā)放材料。 材料應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放 ,有可追溯識別標(biāo)記 ,加強(qiáng)對材料表面質(zhì)量保護(hù) ,吊運(yùn)時防止磕碰劃傷。 材料員應(yīng)對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé) ,按照《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的要求執(zhí)行。 材料、焊接材料確保帳、卡、物一致。進(jìn)行退貨處理。按《材料驗收入庫控制程序》和《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定確定編號 ,在實物和材料質(zhì)量證明書上作出編 號標(biāo)記 ,辦理入庫手續(xù) ,分類存放。 材料員將進(jìn)貨驗收和復(fù)驗的結(jié)果填入鋼板鋼管檢驗記錄表或焊材檢驗記錄表。驗收依據(jù)材料采購計劃及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn) ,并根據(jù)《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序進(jìn)行。 質(zhì)量活動和控制要求 采購訂貨 采購文件審批 合格供方評審 采購訂貨 驗收、復(fù)驗入庫 材料質(zhì)量證明書審查 實物檢查 復(fù)驗 材料入庫審查 材料代號編制及標(biāo)記 材料保管 保管質(zhì)量檢查 標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn) .材料代用 材料代用審批 . .材料發(fā)放 實物復(fù)核 材料代號標(biāo)記及標(biāo)記移植 材料使用標(biāo)記和標(biāo)記移植 附加檢驗 使用前復(fù)核 加工過程標(biāo)記移植確認(rèn) . 游覽車材料采購按新 Q/XANCX/RQxx2020《材料采購訂貨控制程序》執(zhí)行。材料質(zhì)量控制由材料部門歸口管理 ,經(jīng)營、生產(chǎn)、工藝部門配合。 適用范圍 適用于游覽車產(chǎn)品制造現(xiàn)場組焊的材料質(zhì)量控制。 支持性文件 新 Q/KR?CX/RQ2020 《文件和資料控制程序》 新 Q/KR?CX/RQ2020 《質(zhì)量記錄控制程序》 新 Q/KR?ZD/RQ2020 《圖紙會審管理制度》 新 Q/KR?ZD/RQ2020 《檔案管理制度》 新 Q/KR?GZ/RQ2020 《文件編碼規(guī)則》 記錄 a)《文件控制清單》 b)《發(fā)文登記薄》 c)《文件更改審批表》 第 8章 設(shè)計控制 本公司無設(shè)計資質(zhì) ,與質(zhì)保體系接口部分見第 10章工藝質(zhì)量控制 ,本章略。記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱 。 一類文件、二類中的程序文件、四類外來文件中的政府部門文件作廢收回由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé) ,質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)作廢文件的收回 ,各分公司 (廠 )/項目部的文件管理人員負(fù)責(zé)具體實施。 文件的歸檔、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。 文件破損不能繼續(xù)使用時 ,可向發(fā)文部門申請更換 ,且沿用原受控號。 文件管理人員應(yīng)將所保管的文件分類放置 ,使文件便于識別和檢索。 各職能部門、施工生產(chǎn)單位 /項目部均應(yīng)設(shè)立專 /兼職文件管理員 ,負(fù)責(zé)各類文件的接收、傳遞等管理工作 ,確保使用的文件均為有效版本 。 一類文件和二類中的程序文件 ,如因工作需要進(jìn)行復(fù)制時 ,復(fù)制單位應(yīng)填寫《申請復(fù)制文件登記審批表》 ,經(jīng)公司文件主控人員批準(zhǔn)后 ,按申請的數(shù)量復(fù)印。 需保留 (可作資料 )的作廢文件 ,經(jīng)文件控制部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可作保留 ,且加蓋“作廢”印章 ,合訂本應(yīng)在文件的目錄及文件的顯著位置加蓋“作廢”印章 ,由文件管理人員填入《文件保留清冊》。 受控文件均應(yīng)有名稱、編號、實施日期的標(biāo)識 ,一、二類文件還應(yīng)有編制人、審批人的標(biāo)識。換版的文件應(yīng)在文件首頁注明換版次數(shù) ,以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 《文件更改通知單》應(yīng)統(tǒng)一編號 ,并予以保存 ,修訂記錄附文件后頁。 受控文件需更改時 ,由主管部門 /人員填寫《文件更改審批表》 ,按原文件審批程序進(jìn)行審批。 文件發(fā)放均應(yīng)記錄在《發(fā)文登記本》上。法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量技術(shù)部建立文件受控清單、統(tǒng)一發(fā)放 。 質(zhì)量記錄表格 (工藝表卡、報告記錄等 ),由相關(guān)質(zhì)量責(zé)任工程師審核發(fā)放。除壓力容器通用及專用工藝規(guī)程由總工程師批準(zhǔn)外 ,其余程序文件均由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 文件的編寫、審核與發(fā)放 質(zhì)保手冊是企業(yè)高層次指令性文件 ,由質(zhì)保工程師組織制定、統(tǒng)稿并審核 ,最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布 ,全員遵照執(zhí)行。 第三類 :質(zhì)量記錄及表格 (工藝表卡、報告記錄等 )。 質(zhì)量管理活動和控制要求 文件和資料管理規(guī)定 ? 受控文件類型 第一類 :質(zhì)保手冊。 適用范圍 適用于公司游覽車質(zhì)量保證體系、與體系有關(guān)的職能部門、施工 (生產(chǎn) )單位的文件控制。公司制定各種體系文件表述管理體系 ,實行文件化管理。現(xiàn)場組焊產(chǎn)品還應(yīng)明確現(xiàn)場質(zhì)量控制組織及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗等內(nèi)容。 產(chǎn)品資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 :工藝流轉(zhuǎn)卡 (工藝過程卡 )、材料 質(zhì)量證明書、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌等 。 制造過程主要控制環(huán)節(jié) :板材下料、車體成形、焊接方案、產(chǎn)品焊接試板、總體組裝、標(biāo)記代號、無損檢測等 。 產(chǎn)品質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的各個環(huán)節(jié) ,應(yīng)包括如下內(nèi)容 : 產(chǎn)品概況 :產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計參數(shù)、主要元件材料及尺寸等 。 質(zhì)量計劃 公司對于重要和特殊產(chǎn)品、需現(xiàn)場組焊的產(chǎn)品或用戶有要求時 ,編寫產(chǎn)品質(zhì)量計劃。這些程序文件對應(yīng)著質(zhì)量保證手冊中的每一項要求 ,編寫時結(jié)合了企業(yè)實際情況 ,并滿足國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司產(chǎn)品制造現(xiàn)場焊接組裝的綱領(lǐng)性文件 ,由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布 ,并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊的貫徹執(zhí)行 ,公司內(nèi)部與游覽車質(zhì)量保證體系所有相關(guān)的部門及職工 ,必須遵照執(zhí)行。 公司質(zhì)量技術(shù)部審定游覽車交工 (歸檔 )資料 ,負(fù)責(zé)交工資料的歸檔管理。 質(zhì)量技術(shù)部 (科 ) 質(zhì)量管理部門在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查 。 有