【正文】 過程檢驗 本子過程規(guī)定按控制計劃要求對各控制工序進行控制； 輸入信息： ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 供應(yīng)商開發(fā)計劃 ? 供應(yīng)商評價辦法 ? 采購計劃 ? 采購資料 輸出信息： ? 合格供應(yīng)商清單 ? 供應(yīng)商評審報告 ? 供應(yīng)商再評價表 ? 采購產(chǎn)品 ? 列貨記錄 ? 進料檢測報告 主要任務(wù)： ? 供應(yīng)商的管理 ? 材料 的采購 ? 外購產(chǎn)品保證 相關(guān)文件： SAWQP25 35 上海精元重工機械有限公司 S13 產(chǎn)品標識和可追溯性 過程描述： ? 本過程定義了有關(guān)的標識，可追溯性和產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則 在過程的每一個階段都必須有標識，識別產(chǎn)品的不同狀態(tài)，包括特定的批次 可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上標明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識別產(chǎn)品的生產(chǎn)情況 在過程的每一個階段，必須標明產(chǎn)品的受控狀態(tài)，以檢查已進行的控制和其狀態(tài) 輸入信息： ? 生產(chǎn)計劃 ? 方法和標識 ? 外部供應(yīng)品的接收 輸出信息： ? 已標識的產(chǎn)品 ? 標明受控狀態(tài) ? 可追溯的系統(tǒng) 相關(guān)文件： SAWQP26 36 上海精元重工機械有限公司 S14 產(chǎn)品防護 過程描述： ? 本過程規(guī)定產(chǎn)品在搬運、流轉(zhuǎn)與入庫時如何來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品在搬運過程質(zhì)量不會降低 輸入信息： ? 質(zhì)量管理體系要求 ? 顧客要求 ? 包裝要求 輸出信息： ? 包裝規(guī)范 ? 叉 車、液壓車使用規(guī)定 相關(guān)文件： SAWQP27 37 上海精元重工機械有限公司 S15 監(jiān)視和測量過程 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求 輸入信息： ? 控制計劃 ? 檢驗標準 輸出信息： ? 產(chǎn)品的合格狀態(tài) ? 檢驗報告 相關(guān)文件： SAWQP28 本過程分三道檢驗控制過程： 輸入信息： ? 公用事業(yè)中斷訊息 ? 設(shè)備 /設(shè)施故障訊息 ? 物料供應(yīng)中斷訊息 ? 勞動力短缺訊息 輸出信息： ? 應(yīng)急計劃 ? 應(yīng)急計劃實施報告 相關(guān)文件： SAWQP24 34 上海精元重工機械有限公司 S12 采購 過程描述： ? 規(guī)定了采購過程的控制以及對供應(yīng)商的選擇、評價、確保合格的供應(yīng)商和采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。更改需求 ? ： 文件分發(fā)回收 輸出信息： ? ： 新文件：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品規(guī)范 ? ： 更改：新版本文件產(chǎn)生、工程 更改通知 ? ： 發(fā)放回收：舊版本回收、新版本發(fā)放 ? ： 手冊程序文件的批準、分發(fā)和應(yīng)用 ? ： 外來文件的評審分發(fā)和應(yīng)用 相關(guān)文件： SAWQP15 25 上海精元重工機械有限公司 S3 信息系統(tǒng)管理 過程描述： ? 本過程定義并管理信息方法和規(guī)則，目的在于在技術(shù)的可能性和外部約束的范圍內(nèi)，盡可能地滿足使用者（內(nèi)部和外部）的需求： ? 本過程涵蓋以下領(lǐng)域： ? 辦公自動化 ? 會計 /財務(wù) ? 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) /外部網(wǎng)絡(luò) ? 作業(yè)操作系統(tǒng) ? 管理和監(jiān)督 ? CAD/CAE ? 優(yōu)盤及各種存儲介質(zhì) 輸入信息： ? 外部的約束 ? 信息系統(tǒng)開發(fā)的監(jiān)督 ? 技術(shù)開發(fā)的監(jiān)督 ? 使用者的需要 輸出售息： ? 及時更新、功能齊全和安全的信息系統(tǒng) 相關(guān)文件： SAWQP16 26 上海精元重工機械有限公司 S4 質(zhì)量記錄管理 過程 描述： ? 本過程規(guī)定了質(zhì)量記錄的創(chuàng)建、審核、保存、分發(fā)以及保存期限 輸入信息： ? ISO/TS16949 標準要求 ? 公司內(nèi)部要求 ? 顧客要求 輸出信息： ? 質(zhì)量記錄的保存 ? 質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供 相關(guān)文件： SAWQP17 27 上海精元重工機械有限公司 S5 管理職責(zé) 過程描述： ? 本過程為了明確各質(zhì)量職能部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求 輸入信息： ? 企業(yè)規(guī)劃 ? 公司組織結(jié)構(gòu)圖 ? 各部門組織結(jié)構(gòu)圖 輸出信息： ? 各部門的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定 ? 各部門人員的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定 相關(guān)文件： SAWQP18 28 上海精元重工機械有限公司 S6 管理評審 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定管理評審的內(nèi)容與方法，確保本公司質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 輸入信息： ? 審核結(jié)果 ? 顧客反饋 ? 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 ? 預(yù)防和糾正措施的狀況 ? 以 往管理評審的跟蹤措施 ? 可能影響質(zhì)量體系的變更 ? 改進和建議 ? 實際的和潛在的市場失效分析 及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 輸出信息： ? 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 ? 與顧客要求有關(guān)的改進 ? 資源需求 相關(guān)文件： SAWQP19 29 上海精元重工機械有限公司 S7 人力資源管理 過程描述： ? 本過程包含了公司人員的規(guī)劃、培訓(xùn)、能力和技能的評估以及員工滿意度調(diào)查，確保公司生產(chǎn)有足夠的人員配制； ? 本過程包含確定組織正式化的工作說明，以及進行面談； ? 本過程使公司保護和優(yōu)化專業(yè)經(jīng)驗通過培訓(xùn)提高能力，培訓(xùn)計劃包含全員； ? 本過程使公司人員能力明確表達； ? 本過程識別風(fēng)險工種，并建立內(nèi)部的規(guī)則； 輸入信息： ? 組織需要 ? 內(nèi)部和外部的信息需求 ? 人員的表現(xiàn)意識 ? 法律法規(guī)的約束 輸出信息： ? 組織結(jié)構(gòu)圖 ? 培訓(xùn)計劃 ? 技術(shù)能力矩陣圖 ? 措施計劃 員工激勵： ? 與績效有關(guān)的報酬體系 ? 溝通 ? 培訓(xùn) ? 技術(shù)能力的培養(yǎng) ? 個人考評 員工滿意度評估項目： ? 工業(yè)表面指標（質(zhì)量、生產(chǎn)力） ? 對公司的表現(xiàn)狀態(tài) ? 工傷事故數(shù)量 ? 工時利 用率、缺勤率 相關(guān)文件： SAWQP20 30 上海精元重工機械有限公司 S8 設(shè)備管理 過程描述： ? 本過程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護管理 ? 從開發(fā)階段就應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進行采購、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃 ? 應(yīng)對關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標，并予以監(jiān)控測量 輸入信息： ? 設(shè)備配置需求計劃 ? 設(shè)備保養(yǎng)計劃 ? 設(shè)備監(jiān)測目標 /指標 輸出信息： ? 設(shè)備驗收報告 ? 設(shè)備保養(yǎng)報表 顧客需求 ? 處理方法使用 8D 等措施 輸入信息： ? 顧客或外部機構(gòu)的抱怨、投訴及退貨 輸出信息： ? 已證實為有效的糾正措施計劃 ? 用于可比案例的預(yù)防措施 相關(guān)文件： SAWQP05 23 上海精元重工機械有限公司 第五章：支持過程 S1 業(yè)務(wù)計劃管理 過程描述： ? 本過程定義用于我公司根據(jù)自身的期望，以及我公司在業(yè)務(wù)的表現(xiàn)（過程測量值），加上對我公司市場位置的分析，然后由最高管理層書面定義方針，確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標，以及外部約束有關(guān)方面的展開，所設(shè)立的目標允許建立各相應(yīng)的計劃，并衡量其有效性。顧客要求的文件，典型的如：樣件生產(chǎn)計 劃、控制計劃； 生產(chǎn)件批準 顧客要求的文件，典型的如：特殊 相關(guān)文件 : 特 性清單，圖紙及技術(shù)規(guī)范 FMEA； 產(chǎn)品安全性 SAWQP12 提交等級 輸出信息 : ? 在所限時間內(nèi)，將顧客滿意的 產(chǎn)品交付顧客； 生產(chǎn)件批準 設(shè)立應(yīng)急計劃以避免顧客的中斷交付。設(shè)計目標 本過程規(guī)定了從原材料投入到成品包裝的生產(chǎn)過程的運作管理，確 法律法規(guī)要求 及時交付到客