【正文】 汽車基地 主機(jī)廠與供應(yīng)商的信息、服務(wù)、交流中心!內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)：受審核部門廠長(zhǎng)、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)4．0質(zhì)量管理體系4,2,2質(zhì)量手冊(cè)l 組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？l 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？l 質(zhì)量手冊(cè) 說(shuō)明是否合理l 盾量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反了組織所提供產(chǎn)品 的特點(diǎn) 管理承諾l 最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？l 最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？l 最高管理者采取哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求l 的重要性轉(zhuǎn)達(dá)給組織的成員？l 組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性？ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)l 組織如何確定顧客的需要和期望？l 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？l 組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求得到了滿足？?jī)?nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)：受審核部門廠長(zhǎng)、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)l 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？l 組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？l 質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上l 得到分解？分解是否適宜?l 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性?測(cè)量方法是否明確?l 質(zhì)量策劃的輸出是否成了文件?l 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備?l 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何?l 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?l 質(zhì)量策劃的更改是否受控?更改期間是否保持了質(zhì)量管理體l 系的完整性?，限權(quán)和溝通l 對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位?l 部門和崗位的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚\協(xié)調(diào)?l 各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé) 權(quán)限及相互關(guān)系?內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)：受審核部門廠長(zhǎng)、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià) 管理者代表l 管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限?效果如何?l 如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚? 內(nèi)部溝通l 組織內(nèi)溝通工具有哪些?l 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況? 管理評(píng)審l 最高管理者如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性?l 是否保存了管理評(píng)審的記錄?l 管理評(píng)審的執(zhí)行人，時(shí)間間隔，輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?l 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施?有效性如何?l 對(duì)本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?資源管理6．1資源的提供●最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？●為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？●提供的資源是否能保證提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？6．3設(shè)施、設(shè)備●為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？●設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？?jī)?nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)：受審核部門廠長(zhǎng)、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)6．4工作環(huán)境●組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足？是否得到了管理？7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2．1顧客要求的識(shí)別●強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？●顧客要求是否形成了文件？●組織如何確定顧客的要求？8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1 策劃●是否對(duì)保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？●在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？●測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？?jī)?nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)：受審核部門廠長(zhǎng)、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8．2．1 顧客滿意●對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？●這些收集和分析方法是否適用？●組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？●對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)的策劃●最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？●組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？