【正文】 求？l 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是l 否被重新批準(zhǔn)？l 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？l 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場l 及時(shí)撤回？l 生產(chǎn)文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？4．2．4質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？l 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)報(bào)表、作業(yè)通知單是否正確填報(bào)？l 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報(bào)部門： 表號：受審核部門質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價(jià)l 最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？l 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上l 得到分解？分解是否適宜?質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成情況檢查記錄?7．6監(jiān) 控和測量裝置的控制●是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的測量和監(jiān)控裝置？●測量和監(jiān)控裝置的測量能力是否與測量要求相一致？●對測量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？●發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離較準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對先前測量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評方式？是否根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？●用于測量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報(bào)部門： 表號：受審核部門質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價(jià)8．2．3過程的測量和監(jiān)控●是否明確了為滿意顧客要求所必要進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？●是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？8．2．4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控●是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行測量和監(jiān)控？對測量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？●是否對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測量和監(jiān)控？●符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？●有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？8．3不合格品控制●是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？●是否明確了對不合格產(chǎn)品的評審方式？評審結(jié)果是否得到了實(shí)施？●不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？●對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？●是否明確讓步處理需報(bào)告的場合和部門？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報(bào)部門： 表號：受審核部門質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價(jià)8．4數(shù)據(jù)分析●組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？●分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1實(shí)現(xiàn)過程的策劃是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？●對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？●是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？●是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？●是否針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？7．2．2產(chǎn)品要求的評審●對產(chǎn)品要求評審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？●評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？●產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報(bào)部門： 表號：受審核部門質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價(jià)7．4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證●組織是否識別了對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？●當(dāng)需在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？7．6監(jiān) 控和測量裝置的控制●是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的測量和監(jiān)控裝置？●測量和監(jiān)控裝置的測量能力是否與測量要求相一致？●對測量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？●發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離較準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對先前測量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評方式？是否根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？●用于測量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)的策劃●最高管理者如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)”？●組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期海量管理資料下載，請登錄：汽車基地