【正文】 程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？?jī)?nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)：受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7．5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7．5．1運(yùn)作控制●運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？汽車(chē)基地 7．5．2過(guò)程確確認(rèn)●組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程？●對(duì)這類(lèi)特殊過(guò)程是否作了規(guī)定？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求？●是否進(jìn)行了再確認(rèn)？●是否對(duì)特殊過(guò)程的更改進(jìn)行了控制？7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性●是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？ ●當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？?jī)?nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)：受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)●對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？●當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？7．5．5產(chǎn)品防護(hù)●在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的產(chǎn)品類(lèi)別和要求？●產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？●生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)安全文明管理●5S管理、整理、整頓、清潔、清掃、產(chǎn)品推放●消防器材、通風(fēng)、照明內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)：受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)的策劃●最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？●組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？8．5．2糾正措施●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？●是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？●糾正措施是否有效？●重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？8．5．3預(yù)防措施●是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？●如何識(shí)別和分析潛在不合格？●實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？●重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？?jī)?nèi)審員日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)：受審核部門(mén)供銷(xiāo)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7．4采購(gòu)7．4．1采購(gòu)控制●是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？●對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？●是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？7．4．2采購(gòu)信息●是否清楚、明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？●規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？●采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證●組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？●當(dāng)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？?jī)?nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)：受審核部門(mén)供銷(xiāo)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8．5．2糾正措施●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？●是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？●糾正措施是否有效？●重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？8．5．3預(yù)防措施●是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？●如何識(shí)別和分析潛在不合格？●實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？●重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？4．2．4質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？l 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)報(bào)表、作業(yè)通知單是否正確填報(bào)？l 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？?jī)?nèi)審員:日 期內(nèi)審組長(zhǎng)日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)：受審核部門(mén)質(zhì)檢部部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)4．2．3文件控制l 組織是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要