【正文】 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護◆是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？◆是否對產(chǎn)品防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具體的規(guī)定？◆是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？◆書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本？◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作（包括包裝、搬運、保護等工作）？有無在制品、半成品管理辦法？◆產(chǎn)品包裝、防護標志是否充分及適當？◆有無包裝、防護標識（如堆碼標識、小心輕放標識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？◆發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標識？◆搬運的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？◆是否有搬運的規(guī)定和管理方法?！羧绾螜z查統(tǒng)計技術(shù)的應用效果？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949:2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序顧客滿意◆如何進行顧客滿意程序的監(jiān)視和測量？◆是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？◆有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。向外發(fā)貨時，是否做好了有關(guān)的記錄？◆現(xiàn)場賬、卡、物是否一致？監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)測和測量◆監(jiān)視和測量設備的配置◆是否對監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量設備進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量設備？◆監(jiān)視和測量設備的測量能力是否滿足規(guī)定要求？◆監(jiān)視和測量設備的校準◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量設備進行校準和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標準？無標準時是否要依據(jù)的文件？◆是否保存檢定、校準的記錄？◆校準人員有無上崗證？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)測和測量◆監(jiān)視和測量設備的校準◆有無校準狀態(tài)標簽？校準標志是否在有效期內(nèi)？◆不適合貼標簽時，如何識別校準狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量設備的使用◆是否明確了設備管理的責任部門和責任人？◆是否規(guī)定了防止校準失效的調(diào)整方法？◆是否有必要的高速設備的使用說明書、作業(yè)指導書？◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設備，如何防止因調(diào)整不當引起校準失效？◆測試人員有無上崗證？◆監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時的處理◆當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，是否復評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定？◆是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應糾正措施？◆監(jiān)視和測量設備的保管◆有無防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）◆措施是否得到貫徹？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境過程控制運行控制◆是否確定了與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動◆重大環(huán)境因素有哪些？◆與其相關(guān)的運行與活動確定了嗎？◆受審核部門與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動有哪些？是如何確定的？是何時確定的？◆是否與供方、承包方就環(huán)境簽訂協(xié)議？環(huán)境運行控制運行控制◆對確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定◆對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序？◆組織所使用的貨物、設備和服務中已識別的重大環(huán)境因素是否制定了管理規(guī)定？◆對組織活動、工作場所、過程、安裝、機械、運行程序和工作組織的設計，是否制定了環(huán)境方面的規(guī)定？◆與環(huán)境有關(guān)的設備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應的重大環(huán)境因素評價程序？ 受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949:2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境運行控制運行控制◆對確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定◆化學品和設備入廠前是否評價？有無程序？◆運行程序中是否有運行準則這類的內(nèi)容？◆對關(guān)鍵設備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？◆運行控制是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素的目的？◆運行控制程序和作業(yè)指導書是否具備可操作性。4）是否為特殊過程編制了作業(yè)指導書和相應的記錄表格?！粼O備的維修狀況如何？◆是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？◆是否對其實施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格。是否有效果進行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務要求的信息？受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)◆是否進行設計和開發(fā)策劃◆是否明確了參與設計的不同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的效果如何？◆設計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設計進展而適時修改？◆是否對每項設計開發(fā)活動進行了策劃？策劃是否包括了：1） 階段的劃分？2） 評審、驗證和確認活動？3） 完成設計開發(fā)活動人員的職責和權(quán)限？◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設計開發(fā)計劃？◆不同設計組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定？◆不同設計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設計開發(fā)計劃是否及時修改？◆設計輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過評審？◆設計輸入要求是如何確定的？設計輸入的形式是什么？◆“設計任務書（設計輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？◆“設計任務書”的有無與法律、法規(guī)、合同等文件矛盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清處是否得到解決？◆“設計任務書（設計輸入的形式）”是否通過評審？其內(nèi)容是否適當，相關(guān)部門的人員是否參加了評審？受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)◆如何進行設計驗證？◆是否對設計輸出符合設計輸入進行了驗證？◆采用何種驗證方法，是否能滿足驗證要求？◆驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗證后的結(jié)果是否得到貫徹？◆如何進行設計確認？◆是否進行了設計確認？采用何種確認方法？◆確認活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預期使用要求？◆確認的時間、方法是否恰當？確認的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄？◆如進行局部確認，確認的范圍、時間、方法是否符合標準要求？◆設計和開發(fā)的更改◆設計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進行了評價？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進行標識和審批。5） 驗收的準則。14）需要改進和加強的領(lǐng)域是什么？受審核部門：總經(jīng)理/人事編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評審控制程序管理評審管理評審◆管理評審的輸出是否完整并形成文件？◆有無評審記錄和形成的其他文件？◆“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標和管理體系的其他要素（或過程）？◆有無符合，是否提出了糾正要求？◆管理評審的后續(xù)管理◆評審的后續(xù)工作進展如何？◆對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？資源提供資源提供組織結(jié)構(gòu)和職責◆組織怎樣確定并提供所需的資源？◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆對與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的人員如何進行培訓？◆如何進行人員補充？設施、設備更新如何實施？◆提供資源是否滿足體系的要求？◆是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設備？人力資源控制程序人力資源培訓、意識和能力◆是否確定了影響質(zhì)量、環(huán)境的各類人員的能力要求◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓和經(jīng)歷的要求？◆是否對人員能力用途與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求？受審核部門：人事編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查人力資源控制程序人力資源培訓、意識和能力◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃◆是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓◆應接受培訓的人員是否都經(jīng)過了培訓◆培訓需求是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素的要求？培訓的對象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓計劃？◆有沒有進行方針、目標、意識、程序的培訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用和職責的培訓？◆對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并進行了資格認定？◆對內(nèi)審員是否進行了培訓？◆對臨時工是否進行了培訓？◆受審核部門員工培訓情況如何？◆培訓程序和培訓計劃是否得到有效實施◆上述重點內(nèi)容的培訓是否得以實施？◆是否對培訓的有效性進行了評價？◆培訓的記錄◆培訓是否有記錄？◆培訓后是否考核？◆以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何受審核部門：人事編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2