【正文】 內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門辦公室部門負責人標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄評價4．2．3文件控制l 組織是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量體系要求？l 文件發(fā)布前是否得到批準？文件的修訂是否及時？修訂后是l 否被重新批準？l 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？l 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場l 及時撤回？l 外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？l 保留作廢文件的標識是否清晰？4．2．4質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？ll 質(zhì)量記錄的標識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門辦公室部門負責人標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄評價l 最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標準的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的關系是否明確？l 組織采用什么措施傳達質(zhì)量方針？l 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？l 質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 質(zhì)量目標l 質(zhì)量目標的設定是否在相關層次上l 得到分解？分解是否適宜?l 質(zhì)量目標是否具有可測量性?測量方法是否明確? 內(nèi)部溝通l 組織內(nèi)溝通工具有哪些?l 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運行狀況?內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門辦公室部門負責人標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄評價6．2人力資源●組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力？●是否對人員能力的勝任情況進行了考核？人員的安排是否滿足需求？●是否按需求安排了培訓？●是否評價了培訓的有效性？●員工的質(zhì)量意識如何？●是否保持了適當?shù)呐嘤栍涗洠?．4工作環(huán)境●組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足？是否得到了管理？8．2．2內(nèi)部審核●是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標準要求？●是否對內(nèi)部審核方案進行了策劃？策劃的結果是否適合組織的現(xiàn)狀？●是否按規(guī)定要求實施？●審核人員是否具備獨立性？●是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時采取了糾正措施？是否對糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門辦公室部門負責人標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄評價8．5．2糾正措施●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標準規(guī)定的要求？●是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？●糾正措施是否有效？●重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？8．5．3預防措施●是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標準規(guī)定的內(nèi)容？●如何識別和分析潛在不合格？●實施了哪些預防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應的記錄？●重大的預防措施是否成為管理評審的輸入？內(nèi)審員日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門負責人標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄評價4．2．3文件控制l 組織是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量體系要求？l 文件發(fā)布前是否得到批準？文件的修訂是否及時？修訂后是l 否被重新批準？l 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？l 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場l 及時撤回？l 外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？l 保留作廢文件的標識是否清晰？4．2．4質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？l 與顧客有關的記錄是否保存完好？l 質(zhì)量記錄的標識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門負責人標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄評價l 最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標準的要求