【正文】 (主要是營(yíng)銷部、各二級(jí)單位的庫(kù)房和調(diào)度。要求各生產(chǎn)廠、研究院和營(yíng)銷部根據(jù)“業(yè)務(wù)崗位和ERP職責(zé)的對(duì)應(yīng)表”按照一個(gè)ERP操作崗位一個(gè)骨干用戶的原則,選派人員參加ERP系統(tǒng)操作的強(qiáng)化培訓(xùn)。盡早使本崗位所有用戶最終熟練掌握ERP相關(guān)技能。對(duì)于不能解決的問(wèn)題,上報(bào)技術(shù)支持中心。在ERP系統(tǒng)正式上線后,協(xié)助牽頭本崗位的其他最終用戶根據(jù)相應(yīng)ERP職責(zé),按照設(shè)計(jì)流程,及時(shí)完成相關(guān)系統(tǒng)操作,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。ERP骨干用戶各單位的骨干用戶將是負(fù)責(zé)將系統(tǒng)切換期間的交易數(shù)據(jù)補(bǔ)充錄入到SAP系統(tǒng)的主要力量,也是ERP上線后本單位ERP系統(tǒng)操作、支持的重要力量,是揚(yáng)子石化二級(jí)支持體系的重要組成。創(chuàng)建并下發(fā)最終用戶賬號(hào)和密碼。出現(xiàn)問(wèn)題快速解決。指導(dǎo)SAP賬號(hào)創(chuàng)建、權(quán)限設(shè)置工作。信息技術(shù)組信息技術(shù)組主要由信息公司網(wǎng)絡(luò)管理、埃森哲數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換顧問(wèn)和揚(yáng)子石化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換專門人員組成,主要負(fù)責(zé)整個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換階段的具體轉(zhuǎn)換計(jì)劃、技術(shù)模板、具體上傳到SAP的操作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)核對(duì)工作。揚(yáng)子石化人員:負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模版的制作。指導(dǎo)和監(jiān)督具體的數(shù)據(jù)上傳工作。職責(zé)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換組 埃森哲顧問(wèn):制訂整體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的計(jì)劃(由組長(zhǎng)完成)。組織、監(jiān)督和執(zhí)行2月末盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)上報(bào)、和對(duì)帳工作。對(duì)重大問(wèn)題,及時(shí)報(bào)ERP項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)決策。及時(shí)了解各業(yè)務(wù)(模塊)系統(tǒng)ERP上線切換工作組的整體進(jìn)展情況,監(jiān)督各模塊組ERP系統(tǒng)切換方案的執(zhí)行情況以及各單位的配合工作進(jìn)度。ERP上線切換指揮部系統(tǒng)切換階段需要由揚(yáng)子石化各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和埃森哲項(xiàng)目經(jīng)理共同組成總體協(xié)調(diào)組,負(fù)責(zé)整個(gè)切換階段的項(xiàng)目計(jì)劃、管理和跨模塊之間的問(wèn)題解決。具體分為:包括ERP上線切換指揮部、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換組、信息技術(shù)組。為了保證在系統(tǒng)癱瘓等突發(fā)事件發(fā)生時(shí),各業(yè)務(wù)單位仍然能夠處理日常業(yè)務(wù),保持業(yè)務(wù)的連續(xù)性,ERP項(xiàng)目組已經(jīng)制訂SAP業(yè)務(wù)應(yīng)急方案,并經(jīng)各工作組組長(zhǎng)確認(rèn)。(在ERP網(wǎng)站 ////. 3月10日,SAP正式上線這一天也是“揚(yáng)子石化ERP業(yè)務(wù)應(yīng)急方案”的啟動(dòng)之日。線外單據(jù)的正式啟用時(shí)間原則上是3月1日,開(kāi)始錄入3月份業(yè)務(wù)工單或訂單時(shí)。這些單據(jù)可以在用戶的電腦上自行打印,例如‘設(shè)備主數(shù)據(jù)新增申請(qǐng)表’。詳見(jiàn)各模塊組單據(jù)流轉(zhuǎn)文檔。職能部門/二級(jí)單位 現(xiàn)有系統(tǒng) 整體方案 備注財(cái)務(wù)部 中石化財(cái)務(wù)系統(tǒng) 盡量縮短并行時(shí)間 物裝部不并行 營(yíng)銷部不并行 機(jī)動(dòng)系統(tǒng)無(wú)系統(tǒng) 計(jì)劃部 金森特統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) 接口,與ERP雙向提供數(shù)據(jù) 在SAP系統(tǒng)上線后,新的業(yè)務(wù)操作流程將同現(xiàn)有的做法存在一定的差異。而另外一些系統(tǒng)將繼續(xù)使用,或至少還要并行一段時(shí)間。 目前,揚(yáng)子石化部分業(yè)務(wù)部門或二級(jí)單位利用相對(duì)獨(dú)立的信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)。由于對(duì)于生產(chǎn)系統(tǒng)的再次開(kāi)發(fā)和修改都可能嚴(yán)重影響系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),因此,對(duì)于生產(chǎn)系統(tǒng)的再次開(kāi)發(fā)和修改,必須遵循中石化總部的整體ERP系統(tǒng)再開(kāi)發(fā)流程,提交中石化ERP項(xiàng)目支持中心(石化盈科)。上線后由指定人員維護(hù),申請(qǐng)新客戶、供應(yīng)商必須填寫申請(qǐng)表格,(參見(jiàn)揚(yáng)子石化對(duì)于客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)的具體業(yè)務(wù)流程)設(shè)備維護(hù)PM:工作中心、功能位置、設(shè)備、備件清單、設(shè)備特性值、任務(wù)清單機(jī)動(dòng)部 生產(chǎn)數(shù)據(jù): 工作中心、BOM、工藝路線 計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部 上線后新增數(shù)量很少 新的業(yè)務(wù)需求收集及處理 ERP工作是揚(yáng)子石化及整個(gè)中石化一項(xiàng)持續(xù)的和長(zhǎng)期的事業(yè)。(參見(jiàn)揚(yáng)子石化對(duì)于物料主數(shù)據(jù)維護(hù)的具體業(yè)務(wù)流程)物裝主數(shù)據(jù):非產(chǎn)品物料主數(shù)據(jù)非產(chǎn)品物料組原、輔材料主數(shù)據(jù)物裝部營(yíng)銷部 新增的非產(chǎn)品物料主文件(原、輔料、備品備件、包裝物、其他物料)由物資裝備部門統(tǒng)一牽頭,通過(guò)線外方式收集確認(rèn)的相關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等信息,然后由其統(tǒng)一錄入SAP系統(tǒng)。 主數(shù)據(jù)的系統(tǒng)維護(hù)(詳細(xì)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程在ERP網(wǎng)站 ////0. 可以下載)在系統(tǒng)上線后,對(duì)于業(yè)務(wù)中新增的主數(shù)據(jù)的系統(tǒng)維護(hù),必須落實(shí)到具體的職能部門并相應(yīng)的制訂 有關(guān)的業(yè)務(wù)操作流程。在系統(tǒng)上線前, 必須制訂和落實(shí)有關(guān)的新的管理制度,以便在SAP正式運(yùn)行后,企業(yè)及時(shí)和有效的利用系統(tǒng)解決實(shí)際業(yè)務(wù)中的問(wèn)題。所有的數(shù)據(jù)上傳到SAP系統(tǒng)后,需要揚(yáng)子石化各部門相關(guān)關(guān)鍵用戶確認(rèn),并由部門負(fù)責(zé)人完成最終的簽字確認(rèn)。數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)收集、整理、清查以及上傳測(cè)試后,需要各個(gè)模塊組組長(zhǎng)的簽字確認(rèn)。未結(jié)外委項(xiàng)目及三月開(kāi)始外委項(xiàng)目請(qǐng)參照生產(chǎn)廠外委業(yè)務(wù)情況相同處理。研究院由于極少?gòu)奈镅b領(lǐng)料,大部分為自購(gòu)材料,自2月29日8:00起所發(fā)生的未從物裝領(lǐng)料的工單必須錄入系統(tǒng),向財(cái)務(wù)報(bào)銷檢維修采購(gòu)用料時(shí)必須注明SAP工單號(hào)。銷售訂單的拒絕原因必須維護(hù) 發(fā)票的補(bǔ)錄數(shù)據(jù)切換小組核對(duì)完1至2月份的交易數(shù)據(jù)后,提供SAP中的補(bǔ)錄訂單清單,將補(bǔ)錄訂單清單交給發(fā)票補(bǔ)錄人員發(fā)票補(bǔ)錄人員接到數(shù)據(jù)切換小組的訂單清單后,必須及時(shí)補(bǔ)錄發(fā)票,1月份的發(fā)票在2月28日晚5:00前必須完成補(bǔ)錄,2月份的發(fā)票3月8日晚5:00前必須完成補(bǔ)錄注意事項(xiàng):1月份的發(fā)票出具發(fā)票日期必須為1月份,2月份的發(fā)票出具發(fā)票日期必須為2月份發(fā)票補(bǔ)錄完畢,通知數(shù)據(jù)切換小組人員,運(yùn)行SAP報(bào)表,核對(duì)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄情況3月份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理 銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理從2月29日早8:00至3月10日早8:00前所有3月份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也必須完整正確、實(shí)時(shí)地在系統(tǒng)內(nèi)錄入,生成的SAP訂單(出庫(kù)通知單)或提貨單必須實(shí)時(shí)傳遞庫(kù)房保管員手中作為提貨的依據(jù)在這期間的所有發(fā)貨,保管員請(qǐng)不要在SAP系統(tǒng)中做任何的發(fā)貨過(guò)賬動(dòng)作(即:確認(rèn)發(fā)貨量),僅在線內(nèi)輸入正確的發(fā)貨量,3月10日在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)做發(fā)貨過(guò)賬,并將清單提交給發(fā)票補(bǔ)錄人員在這期間的所有銷售發(fā)票一概使用原有系統(tǒng)傳到金稅系統(tǒng)開(kāi)立,發(fā)票補(bǔ)錄人員在收到切換組人員提交的發(fā)貨單清單后,在3月11日至3月15日僅在SAP系統(tǒng)中開(kāi)立此期間的所有發(fā)票所有涉及到新的客戶主數(shù)據(jù)、信用主數(shù)據(jù)、銷售訂單都屬于實(shí)時(shí)錄入的范圍從3月10日早8:00始,ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及崗位職責(zé)正式啟用,所有操作都必須實(shí)時(shí)進(jìn)行 已提貨尚未開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)的補(bǔ)錄對(duì)于在2月份已經(jīng)發(fā)貨,只要發(fā)票尚未開(kāi)立的業(yè)務(wù)都應(yīng)視為3月份的業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科人員須在2月29日8:00以后補(bǔ)錄此部分訂單及其并且在3月10日后補(bǔ)錄此部分發(fā)貨過(guò)賬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科人員補(bǔ)錄此部分發(fā)票 研究院維修業(yè)務(wù)的處理 3月份研究院工單:2月25日前,仍按照原業(yè)務(wù)流程,手工上報(bào)機(jī)動(dòng)部3月份檢維修計(jì)劃,與ERP并行。之后,再交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查以及簽字確定,作為第一批補(bǔ)充錄入的數(shù)據(jù),于3月6日晚18:00前上報(bào)ERP項(xiàng)目系統(tǒng)切換小組。 貯運(yùn)廠產(chǎn)品收貨由貯運(yùn)廠的生產(chǎn)調(diào)度科調(diào)度員對(duì)系統(tǒng)切換期間的產(chǎn)成品收貨數(shù)據(jù)進(jìn)行收集及填寫業(yè)務(wù)單據(jù)目錄。從3月8日后,按每天一筆的產(chǎn)成品收貨錄入ERP系統(tǒng)?！懂a(chǎn)成品收貨明細(xì)清單》為Excel表格,在系統(tǒng)初始化后作為對(duì)帳工具。3月8日后調(diào)度員按照ERP崗位手冊(cè)的要求,在ERP系統(tǒng)中作每天一筆的產(chǎn)成品入庫(kù)操作。3月8日后,按系統(tǒng)上線的要求,準(zhǔn)時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行產(chǎn)成品收貨操作) 系統(tǒng)初始化后3月1日至3月7日期間發(fā)生的將作為一批進(jìn)行紀(jì)錄。調(diào)度員為每天一筆的產(chǎn)成品收貨記錄編訂流水碼。在這些補(bǔ)開(kāi)工單的項(xiàng)目中在3月以前若有從物裝領(lǐng)料,無(wú)需在工單補(bǔ)入備件信息。如果系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有所須功能位置或設(shè)備信息,請(qǐng)?zhí)顚憽豆δ芪恢?設(shè)備主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表》,報(bào)ERP項(xiàng)目組。聯(lián)絡(luò)人:黎明,電話:84062,傳真:57784150。 注釋:由于目前備件清單可能尚在進(jìn)行導(dǎo)入工作,開(kāi)立工單的物料需求時(shí)若無(wú)法查到所需備件,請(qǐng)以備件名稱、型號(hào)、或位號(hào)直接查找該物料。在補(bǔ)開(kāi)的工單中,工單描述中必須填寫原項(xiàng)目號(hào)以利查核。3月份以前的項(xiàng)目若尚未完成預(yù)決算及付款申請(qǐng),預(yù)決算員亦需在系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)開(kāi)工單(PM33后補(bǔ)工單)。 3月份外委施工項(xiàng)目及3月前未結(jié)項(xiàng)目處理3月1日開(kāi)始的臨時(shí)性外委施工也需在SAP系統(tǒng)開(kāi)立工單(臨時(shí)性工單)。3月10日,設(shè)備員須在系統(tǒng)查詢先前所開(kāi)所有工單中的領(lǐng)料數(shù)量(領(lǐng)料數(shù)量由物裝部補(bǔ)錄在系統(tǒng)中),與發(fā)料單做一一核對(duì),若發(fā)現(xiàn)不符,須與物裝發(fā)料人員查核。領(lǐng)料:按照培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)流程,工單下達(dá)后設(shè)備員打印任務(wù)委托書,第二頁(yè)作為領(lǐng)料依據(jù),經(jīng)設(shè)備主任簽字后,可憑此單據(jù)至物裝部領(lǐng)料。聯(lián)絡(luò)人:黎