桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告(參考版)
2024-08-16 08:40本頁面
【正文】 項目承擔單位具備實 施本項目的能力和條件，建議列入省農業(yè)產業(yè)化發(fā)展項目， 同時農業(yè)銀行、農發(fā)行、財政貸款部門給予支持，望抓緊實 施，早日建成投產。 銀行貸款歸還措施和歸還計劃 銀行貸款資金15000 萬元，%利率計算，如從第 三年開始還本，三年內則可還清本息。 敏感性分析：根據(jù)投資增加、收入減少和經營費 用增加三個變動因素測算變動幅度在15%以內都是可行的。 投資利潤率：（年平均利潤總投資）100% =（）100%=% 分析及評價 本項目靜態(tài)投資回收期：= ：[固定成本（銷售收入銷售稅金 可變成本）]100%=44%。 總成本費用估算總額為：11800 萬元。 銷售費用按銷售收入6%計算為： 萬元。 固定資產折舊費：各項設備及示范園生產年限統(tǒng)一 按18 年綜合折舊為：（固定資產投資5%固定資產原值） 折舊年限=18000 萬元（15%）18=950 萬元。 人員工資、福利支出：定員180 人，年人平均2500 元，共計450萬元。生 產負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012 年）建成 投產生產負荷可達設計能力40%， 萬元； 第二年全部項目生產負荷達設計能力60%（依據(jù)種植面積收 果量） 萬元以上；第三年項目生產負荷達 設計能力80%， 萬元；第四年項目全部達到 設計生產能力， 萬元。 銷售收入及成本費用估算 銷售收入估算：項目投產達設計能力，年銷售收 萬元，日均處理鮮果100 噸，年生產180 （510月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計10800 工成桶裝桑椹原汁產品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價 10000 元/噸，總收入為7020 萬元；其中40%計7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計4320 噸， 萬元/噸， 總收入13824 萬元。 經濟效益計算范圍：按照投入產出相對應的原則， 只計算投入新增加的效益，各生產線加工生產設備，可以周 年使用。 第九章 財務評價 評價依據(jù) 經濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠 建設，是以果汁生產線和果酒生產線為主，除設備使用期限 均在20 年以上，動態(tài)經濟效益按20 年計算（包括建設期3 ：基本建設投入價格在投資 估算中已經確定。 設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先 進、生產一流、自動化程度高。銀行貸款高峰在2013 年20 14 年，貸款期三年左右，根據(jù)項目效益預測，項目建成投產 后完全具備償還能力。 資金來源及籌措 企業(yè)自籌資金： 企業(yè)自籌資金10000 萬元，占固定資產投資100%，采取 股份制形式招股解決。 估算 固定資產投資： 固定資產投資估算16000 萬元，包括基建工程8000 元、設備費2000萬元、安裝工程費1000 萬元，冷凍庫100 萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用 （設計費、管理費）1280 萬元，占總投資的8%；預備費64 萬元，占總投資的4%。 預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算， 不計漲價預備費。 前期費、設計費統(tǒng)一按甘肅省計委、省物價局[2000] 號文件中規(guī)定執(zhí)行。 建設工程按當?shù)貙嶋H造價估算。 組織管理機構 企業(yè)管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實 行總經理負責制，總經理負責公司的生產經營決策，部門負 責人實行聘任制，專業(yè)技術人員、管理人員和工人實行合同 第八章投資估算及資金籌措 投資估算 依據(jù)： 國家對農業(yè)建設項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定 資產投資方向調節(jié)稅率為零。公司所 需生產工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農 民工為主。 項目實施進度 項目建設期為3 年，即2012 年2014 年，2012 年完成 廠房建設、設備安裝并試生產加工，2013 年完成桑椹酒加工 生產線投產，2014 年建成投產。 購置產品加工設備。 建設內容 建設的基本原則 嚴格按功能分區(qū)進行總體布局； 有利于集約化、產業(yè)化生產經營； 有利于快速生產周轉； 有利于先進技術引進； 有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護； 有利于農業(yè)適用技術和高新技術的推廣； 有利于農業(yè)適用技術和高新技術的推廣； 必須滿足生產工藝流程要求； 必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸?shù)纫?guī)范 規(guī)程要求； 必須符合國家和國際產品衛(wèi)生標準要求及綠色或有 機食品的要求； 1做到方便運輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投 年處理18000 噸桑椹鮮果加工廠項目主要內容：建設6000㎡加工車間和產品貯存庫，建設一條果汁壓榨生產線，一條飲料生產線和一條果醬生產線及一條桑椹 酒生產線。 加強對進
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