桑樹(shù)種植及深加工示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 敏感性分析：根據(jù)投資增加、收入減少和經(jīng)營(yíng)費(fèi) 用增加三個(gè)變動(dòng)因素測(cè)算變動(dòng)幅度在15%以?xún)?nèi)都是可行的。項(xiàng)目承擔(dān)單位具備實(shí) 施本項(xiàng)目的能力和條件，建議列入省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目， 同時(shí)農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)發(fā)行、財(cái)政貸款部門(mén)給予支持，望抓緊實(shí) 施，早日建成投產(chǎn)。 銀行貸款歸還措施和歸還計(jì)劃 銀行貸款資金15000 萬(wàn)元，%利率計(jì)算，如從第 三年開(kāi)始還本，三年內(nèi)則可還清本息。 投資利潤(rùn)率：（年平均利潤(rùn)總投資）100% =（）100%=% 分析及評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期：= ：[固定成本（銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金 可變成本）]100%=44%。 銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入6%計(jì)算為： 萬(wàn)元。 人員工資、福利支出：定員180 人，年人平均2500 元，共計(jì)450萬(wàn)元。 銷(xiāo)售收入及成本費(fèi)用估算 銷(xiāo)售收入估算：項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)設(shè)計(jì)能力，年銷(xiāo)售收 萬(wàn)元，日均處理鮮果100 噸，年生產(chǎn)180 （510月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計(jì)10800 工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按65%計(jì)得7020噸，出廠價(jià) 10000 元/噸，總收入為7020 萬(wàn)元；其中40%計(jì)7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計(jì)4320 噸， 萬(wàn)元/噸， 總收入13824 萬(wàn)元。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期：本項(xiàng)目主體工程是桑椹加工廠 建設(shè)，是以果汁生產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線為主，除設(shè)備使用期限 均在20 年以上，動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)效益按20 年計(jì)算（包括建設(shè)期3 ：基本建設(shè)投入價(jià)格在投資 估算中已經(jīng)確定。銀行貸款高峰在2013 年20 14 年，貸款期三年左右，根據(jù)項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建成投產(chǎn) 后完全具備償還能力。 估算 固定資產(chǎn)投資： 固定資產(chǎn)投資估算16000 萬(wàn)元，包括基建工程8000 元、設(shè)備費(fèi)2000萬(wàn)元、安裝工程費(fèi)1000 萬(wàn)元，冷凍庫(kù)100 萬(wàn)元，工程合計(jì)12000萬(wàn)元，占總投資的75%；其它費(fèi)用 （設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)）1280 萬(wàn)元，占總投資的8%；預(yù)備費(fèi)64 萬(wàn)元，占總投資的4%。 前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)統(tǒng)一按甘肅省計(jì)委、省物價(jià)局[2000] 號(hào)文件中規(guī)定執(zhí)行。 組織管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)管理機(jī)構(gòu)秉著高效精干、科學(xué)管理的原則設(shè)置，實(shí) 行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，部門(mén)負(fù) 責(zé)人實(shí)行聘任制，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實(shí)行合同 第八章投資估算及資金籌措 投資估算 依據(jù)： 國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項(xiàng)目固定 資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期為3 年，即2012 年2014 年，2012 年完成 廠房建設(shè)、設(shè)備安裝并試生產(chǎn)加工，2013 年完成桑椹酒加工 生產(chǎn)線投產(chǎn)，2014 年建成投產(chǎn)。 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)的基本原則 嚴(yán)格按功能分區(qū)進(jìn)行總體布局； 有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)； 有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)； 有利于先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)； 有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護(hù)； 有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣； 有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣； 必須滿足生產(chǎn)工藝流程要求； 必須滿足國(guó)家建筑防火、防暴、安全、運(yùn)輸?shù)纫?guī)范 規(guī)程要求； 必須符合國(guó)家和國(guó)際產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求及綠色或有 機(jī)食品的要求； 1做到方便運(yùn)輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投 年處理18000 噸桑椹鮮果加工廠項(xiàng)目主要內(nèi)容：建設(shè)6000㎡加工車(chē)間和產(chǎn)品貯存庫(kù)，建設(shè)一條果汁壓榨生產(chǎn)線，一條飲料生產(chǎn)線和一條果醬生產(chǎn)線及一條桑椹 酒生產(chǎn)線。 加工廠項(xiàng)目的主要技術(shù)方案：正確確定采果時(shí)間 及產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學(xué)采果技術(shù)，嚴(yán)格商品化處理 （清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過(guò)濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)后 力爭(zhēng)通過(guò)國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和國(guó)家質(zhì)監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 認(rèn)證。 加強(qiáng)宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上 和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，促使產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市 場(chǎng)，不斷拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨著產(chǎn)品的深加工升級(jí)，確保產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 加強(qiáng)公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前 提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場(chǎng)為主內(nèi)銷(xiāo)為輔，冰凍 鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，占領(lǐng)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)， 為擴(kuò)大甘肅桑椹加工產(chǎn)品出口奠定基礎(chǔ)。桑椹酒的開(kāi)發(fā)符合國(guó)家釀酒 業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應(yīng)酒類(lèi)消費(fèi) 市場(chǎng)的變化。因此，XX 縣抓住這個(gè)機(jī)遇，利用良好的自然條件，在 近期開(kāi)發(fā)桑椹種植生產(chǎn)基地13 萬(wàn)畝，全部投產(chǎn)后，其生產(chǎn) 能力3 年產(chǎn)鮮桑椹38 萬(wàn)噸，加工成桑椹原汁25 萬(wàn)噸、桑 萬(wàn)噸，仍不能滿足市場(chǎng)的需求。技術(shù)力量雄厚， 能為本項(xiàng)目提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。 有較好的開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)： 由于桑椹開(kāi)發(fā)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，風(fēng)險(xiǎn)小、見(jiàn)效快，
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