桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告(文件)
【正文】 敏感性分析：根據(jù)投資增加、收入減少和經(jīng)營費 用增加三個變動因素測算變動幅度在15%以內(nèi)都是可行的。項目承擔單位具備實 施本項目的能力和條件，建議列入省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目， 同時農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)發(fā)行、財政貸款部門給予支持，望抓緊實 施，早日建成投產(chǎn)。 銀行貸款歸還措施和歸還計劃 銀行貸款資金15000 萬元，%利率計算，如從第 三年開始還本，三年內(nèi)則可還清本息。 投資利潤率：（年平均利潤總投資）100% =（）100%=% 分析及評價 本項目靜態(tài)投資回收期：= ：[固定成本（銷售收入銷售稅金 可變成本）]100%=44%。 銷售費用按銷售收入6%計算為： 萬元。 人員工資、福利支出：定員180 人，年人平均2500 元，共計450萬元。 銷售收入及成本費用估算 銷售收入估算：項目投產(chǎn)達設(shè)計能力，年銷售收 萬元，日均處理鮮果100 噸，年生產(chǎn)180 （510月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計10800 工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價 10000 元/噸，總收入為7020 萬元；其中40%計7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計4320 噸， 萬元/噸， 總收入13824 萬元。 第九章 財務(wù)評價 評價依據(jù) 經(jīng)濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠 建設(shè)，是以果汁生產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線為主，除設(shè)備使用期限 均在20 年以上，動態(tài)經(jīng)濟效益按20 年計算（包括建設(shè)期3 ：基本建設(shè)投入價格在投資 估算中已經(jīng)確定。銀行貸款高峰在2013 年20 14 年，貸款期三年左右，根據(jù)項目效益預(yù)測，項目建成投產(chǎn) 后完全具備償還能力。 估算 固定資產(chǎn)投資： 固定資產(chǎn)投資估算16000 萬元，包括基建工程8000 元、設(shè)備費2000萬元、安裝工程費1000 萬元，冷凍庫100 萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用 （設(shè)計費、管理費）1280 萬元，占總投資的8%；預(yù)備費64 萬元，占總投資的4%。 前期費、設(shè)計費統(tǒng)一按甘肅省計委、省物價局[2000] 號文件中規(guī)定執(zhí)行。 組織管理機構(gòu) 企業(yè)管理機構(gòu)秉著高效精干、科學(xué)管理的原則設(shè)置，實 行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策，部門負 責人實行聘任制，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實行合同 第八章投資估算及資金籌措 投資估算 依據(jù)： 國家對農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定 資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。 項目實施進度 項目建設(shè)期為3 年，即2012 年2014 年，2012 年完成 廠房建設(shè)、設(shè)備安裝并試生產(chǎn)加工，2013 年完成桑椹酒加工 生產(chǎn)線投產(chǎn)，2014 年建成投產(chǎn)。 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)的基本原則 嚴格按功能分區(qū)進行總體布局； 有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營； 有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)； 有利于先進技術(shù)引進； 有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護； 有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣； 有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣； 必須滿足生產(chǎn)工藝流程要求； 必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸?shù)纫?guī)范 規(guī)程要求； 必須符合國家和國際產(chǎn)品衛(wèi)生標準要求及綠色或有 機食品的要求； 1做到方便運輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投 年處理18000 噸桑椹鮮果加工廠項目主要內(nèi)容：建設(shè)6000㎡加工車間和產(chǎn)品貯存庫，建設(shè)一條果汁壓榨生產(chǎn)線，一條飲料生產(chǎn)線和一條果醬生產(chǎn)線及一條桑椹 酒生產(chǎn)線。 加工廠項目的主要技術(shù)方案：正確確定采果時間 及產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學(xué)采果技術(shù)，嚴格商品化處理 （清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。項目開發(fā)后 力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質(zhì)監(jiān)局標準化生產(chǎn) 認證。 加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上 和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，促使產(chǎn)品的潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實市 場，不斷拓展國內(nèi)市場。隨著產(chǎn)品的深加工升級，確保產(chǎn)品的市場競爭能力。 加強公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前 提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內(nèi)銷為輔，冰凍 鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內(nèi)市場為主，占領(lǐng)內(nèi)銷市場， 為擴大甘肅桑椹加工產(chǎn)品出口奠定基礎(chǔ)。桑椹酒的開發(fā)符合國家釀酒 業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應(yīng)酒類消費 市場的變化。因此，XX 縣抓住這個機遇，利用良好的自然條件，在 近期開發(fā)桑椹種植生產(chǎn)基地13 萬畝，全部投產(chǎn)后，其生產(chǎn) 能力3 年產(chǎn)鮮桑椹38 萬噸，加工成桑椹原汁25 萬噸、桑 萬噸，仍不能滿足市場的需求。技術(shù)力量雄厚， 能為本項目提供強大的技術(shù)支撐。 有較好的開發(fā)基礎(chǔ)： 由于桑椹開發(fā)具有良好的經(jīng)濟效益，風險小、見效快，
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