5s倉庫管理制度(參考版)
2024-08-15 18:36本頁面
【正文】 1認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。認真做好手動工具和機具的借收登記工作。認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。認真做好退料工作。認真做好倉庫發(fā)料工作。認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。第三章 倉管員工作職責準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。1倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。1第1114條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。1倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。確保入倉的材料合符要求。1嚴把材料驗收標準關。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。1認真做好材料采購工作。1嚴把材料預定和報買關。1做好材料價格的保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳。特制定本管理制度。倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。成品發(fā)出必須由業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬
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