外貿(mào)企業(yè)出口退稅(參考版)
2024-08-15 15:25本頁面
【正文】 國內(nèi)購料委托加工的錄入規(guī)則加工費(fèi)專用發(fā)票的數(shù)量按實(shí)際發(fā)生數(shù)錄入，原材料的專用發(fā)票數(shù)量錄入0且必需在備注處錄入大寫WT。若同一行數(shù)字分解成多條錄入，只需在第一條數(shù)據(jù)的備注處錄入地區(qū)代碼，其余分解的數(shù)據(jù)不錄入地區(qū)代碼，而在備注處錄入fj。 第二行數(shù)字對(duì)應(yīng)進(jìn)貨憑證號(hào)為：0011123456702 例如：一張繳款書右上角為（020011）1234567項(xiàng)號(hào)：一張繳款書上若只有一行數(shù)字，則項(xiàng)號(hào)為01；若有多行數(shù)字，則第一行的項(xiàng)號(hào)為01，第二行項(xiàng)號(hào)為02，如此類推，項(xiàng)號(hào)順序不能調(diào)亂。字軌號(hào)（4位）+號(hào)碼（7位）+項(xiàng)號(hào)（2位）附件錄入規(guī)則： 稅收（出口貨物專用）繳款書的錄入規(guī)則 若選擇第三、第四欄，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可，即數(shù)據(jù)存放在“審核反饋處理—〉已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，在此處的數(shù)據(jù)不能再調(diào)回待申報(bào)。 將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)已正式申報(bào)的數(shù)據(jù)存在“審核反饋處理—〉已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊審核反饋處理—〉已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，出現(xiàn)如下圖：選中‘所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)（即在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集處）。七、擴(kuò)展：包括如下功能狀態(tài)：顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)庫狀態(tài)。如下圖在條件輸入欄輸入條件，按增加后，條件列表和條件表達(dá)式處就顯示條件的內(nèi)容，按確定，符合條件記錄就顯示出來。最后：點(diǎn)擊后顯示最后一條記錄。外貿(mào)企業(yè)將上述資料憑證根據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系順序連同封面裝訂成冊(cè)。 主管國稅機(jī)關(guān)要求提供的其它資料。 出口退稅貨物退稅申報(bào)明細(xì)表； 增值稅專用發(fā)票及稅收(出口貨物專用)繳款書；外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅必須提供下列憑證資料：出口貨物退(免)稅申報(bào)表(一式5份)；出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)；出口收匯核銷單(出口退稅專用)；退稅正式申報(bào)—〉生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”
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