外貿(mào)企業(yè)出口退稅-文庫(kù)吧
2025-07-20 15:25 本頁(yè)面
【正文】 60。 首先點(diǎn)擊增加，增加一個(gè)或多個(gè)操作人員，用戶名和口令即為進(jìn)入系統(tǒng)的用戶和口令，操作人級(jí)別可參考數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明填寫，操作人權(quán)限為：ADM（A：增加，M：修改，D：刪除），增加完畢后，點(diǎn)擊保存鍵，再點(diǎn)擊修改口令鍵，出現(xiàn)如下畫面：輸入口令后，按確定鍵。（3）、點(diǎn)擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)初始化，出現(xiàn)如下畫面：系統(tǒng)安裝后，使用前必須執(zhí)行系統(tǒng)初始化，輸入大寫‘YES’，按確定鍵。初始化后提示系統(tǒng)重入，重新進(jìn)入時(shí)使用新增的用戶和口令，不再使用用戶sa進(jìn)入。五、 退稅申報(bào) 第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入：包括〈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集〉中的〈進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〉和〈出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〉。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號(hào)：將最小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，關(guān)聯(lián)號(hào)為10位：第1位為貿(mào)易性質(zhì)，一般貿(mào)易為“1”，進(jìn)料加工為“2”第2—3位為申報(bào)年份后兩位，如2005年應(yīng)為“05”第4—5位為申報(bào)月份，如1月份應(yīng)為“01“第6—8位為申報(bào)單證的冊(cè)號(hào)，如第2冊(cè)應(yīng)為“002”第9—10為流水號(hào)，每?jī)?cè)均由“01”起每一冊(cè)退稅單里可包含多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，每個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票和核銷單必須一起裝訂，企業(yè)申報(bào)時(shí)必須在每筆業(yè)務(wù)第一份報(bào)關(guān)單的右上角用鉛筆注明對(duì)應(yīng)的流水號(hào)；在申報(bào)表的“編號(hào)”欄填寫本冊(cè)的關(guān)聯(lián)號(hào)前1—8位，在封面“編號(hào)”欄注明本冊(cè)關(guān)聯(lián)號(hào)（10位）的起止號(hào)。稅種：V 增值稅；C 消費(fèi)稅申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。進(jìn)貨憑證號(hào)：增值稅專用發(fā)票號(hào)碼（18位，包左上角10位和右上角8位）。供貨方納稅號(hào)：供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼。發(fā)票開票日期：增值稅專用發(fā)票開具日期。商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。專用稅票號(hào)：錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角號(hào)碼，錄入規(guī)則祥見附件。屬于消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng)，否則不需錄入。 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號(hào)：同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對(duì)應(yīng)且必須一致申報(bào)批次：申報(bào)的次數(shù)。 出口發(fā)票號(hào)：出口發(fā)票號(hào)碼，若對(duì)應(yīng)多張出口
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