【正文】 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1 項(xiàng)目總投資 1260 萬元 貨幣單位均為人民幣，下同 固 定資產(chǎn)投資 980 萬元 鋪底流動(dòng)資金 280 萬元 2 資金來源 自籌資金 480 萬元 銀行貸款 500 萬元 3 銷售收入 1500 萬元 五 年平均 4 總成本費(fèi)用 1156 萬元 五 年平均 5 銷售稅金及附加 15 萬元 五 年平均 6 利潤(rùn)總額 344 萬元 五 年平均 7 所得稅 85 萬元 五 年平均 8 稅后利潤(rùn) 259 萬元 五 年平均 9 投資利潤(rùn)率 % 五 年平均 10 銷售利潤(rùn)率 % 五 年平 均 11 投資利稅率 % 五 年平均 12 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 % 所得稅前 % 13 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅后 1500 萬元 所得稅前 2100 萬元 14 全部投資回收期 靜態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期 所得稅前 年 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 五 年平均 。 3．本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加效益，解決剩余勞動(dòng)力就業(yè)等有良好的社會(huì)效益。 20 噸 = 3．管理費(fèi)、經(jīng)費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)等： 20 元 /噸 4．人工費(fèi)：工人每月工資 1500元 5．固定資產(chǎn)折舊： 建筑物折舊（ 30年） = 5%= 設(shè)備折舊：（ 15年） = 8%= 成本合計(jì)： 80++62+20+10= 元 /噸 /噸 10000噸 = （二）銷售收入估算 確保商品產(chǎn)量為 2500 噸，以每噸 8000元價(jià)銷售，全年銷售收入總計(jì) 20xx萬元 二、社會(huì)效益分析 結(jié)論和建議 一、結(jié)論 1．本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）生產(chǎn)成本估算 以 1 萬噸產(chǎn)品為例具體分析如下 1．原料： 5000萬元 2．電費(fèi)： 1 元 /度。 5． 20xx年 3月進(jìn)行批量生產(chǎn)。 3． 20xx年 8月企業(yè)管理、生產(chǎn)定員，技術(shù)培訓(xùn)。其具體實(shí)施進(jìn)度如下： 1． 20xx 年 8月 20xx年 3 月進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘探、生產(chǎn)設(shè)備考成績(jī)建設(shè)資金籌措。 4．生產(chǎn)管理 按照生產(chǎn)工藝和流程，實(shí)行生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格工種和工序的操作規(guī)程；產(chǎn)品質(zhì)量依照國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢測(cè)和把關(guān)。 3．組織管理 企業(yè)實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，全年有效生產(chǎn)日期為 260 天，實(shí)行二班制作業(yè)。 （ 3）加工主要設(shè)備表 機(jī)械設(shè)備清單 序號(hào) 機(jī)械設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額萬元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 合計(jì) 250 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 1．勞動(dòng)定員 企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制，定員 42 人（新增 18人），其中：管理人員 4 人，技術(shù)人員 6人，生產(chǎn)員工 32人。項(xiàng)目建設(shè)資金來源為：企 業(yè)自籌資金 480萬元，銀行貸款 500萬元。詳見投資估算表。 其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)等按國(guó)家及省地有關(guān)規(guī)定計(jì)列。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，并考慮了設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)后進(jìn)行估列。 購(gòu)置設(shè)備 3 臺(tái)（套） 其它配套附屬設(shè)施及其它間接費(fèi)用。 2．施 工隊(duì)伍選擇 工程實(shí)施的施工隊(duì)伍采用招（投）標(biāo)的方式選擇具有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的四級(jí)以上資質(zhì)的隊(duì)伍。廠區(qū)距縣城 15公里、六盤水濫壩火車站 45 公里、國(guó)道橫穿該鄉(xiāng)，交通十分方便，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸便捷。 （三）附屬工程 35KV 配電線路 1000 米，深井一眼，圍墻、大門、場(chǎng)地硬化、綠化等工程。其中廠房車間 1500 平方米，庫(kù)房 1000 平方米，辦公室宿舍及附屬 500 平方米。 （ 3）杭瑞、夏蓉高速公路于 20xx 年開工，預(yù)計(jì)建設(shè)工期為 4 年，在 XX 縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)交匯目前國(guó)家規(guī)劃建設(shè)重點(diǎn)工程杭瑞高速公路、夏蓉高速公路將橫貫 XX 縣。 （ 2）大納鐵路始于大方縣城，與成貴快速鐵路、攀枝花—— 黔西鐵路、隆昌 —— 黃桶鐵路相聯(lián)系，連接貴陽(yáng)、畢節(jié)、安順、遵義等城市；終于水城縣，連接六盤水、昆明、昭通等城市?？h城距貴昆鐵路爛壩車站 77 公里， XX 縣在貴州省的位置距省城貴陽(yáng) 240 公里，通過公路和鐵路可實(shí)現(xiàn)通達(dá)全國(guó)。 XX 目前有兩座 4 30 萬千瓦的大型火電廠，有 11 個(gè)小型水電站；截止 20xx年底， XX 縣域共有110kV變電站 3座，主變 6臺(tái)，總變電容量 209MVA。 （ 5） 水能資源豐富， XX 河流均屬烏江流域，大小河流共 506 條，總長(zhǎng) ，流域面積 2420平方公里，縣境內(nèi)總溪河和 XX河天然落差分別為 178 米和 200米，可開發(fā)量 6 萬千瓦，現(xiàn)僅開發(fā) 1萬多千瓦，開發(fā)前景可觀。 （ 4） 其它礦產(chǎn)。鉬鎳礦礦界面積 200 多平方公里，品位高，埋藏淺，是我國(guó)目前發(fā)現(xiàn)的品位最高的鉬礦之一，鎳礦與鉬礦伴生，鎳的含量為 %左右，極具開發(fā)價(jià)值。 （ 1）畢節(jié)地區(qū)煤炭資源保有儲(chǔ)量 256 億噸，占貴州省已探明的煤炭?jī)?chǔ)量的 48%以上， XX 縣煤炭遠(yuǎn)景資源儲(chǔ)量 123 億噸，占全省儲(chǔ)量的 %，位居第四位，探明儲(chǔ)量 噸，可開采量 68億噸，屬高固定碳、低含硫、低灰分、高熱值的優(yōu)質(zhì)無煙煤，是較好的化工原料。 隨著《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā)〔 20xx〕 28 號(hào)）以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國(guó)發(fā)〔 20xx〕15 號(hào)）等相關(guān)系列文件的出臺(tái)，業(yè)主及時(shí)進(jìn)行新建和技術(shù)升級(jí)，也是順應(yīng)了時(shí)代和國(guó)家大政方針的發(fā)展要求。 二 00 七年八月六日，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家質(zhì)檢總局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理工作的通知》（發(fā)改運(yùn)行 [20xx]1955 號(hào)） 要求：要“大力發(fā)展煤炭洗選加工，改進(jìn)洗選工藝，提高洗選效率”。 國(guó)家鼓勵(lì)潔凈煤技術(shù)的發(fā)展，本項(xiàng)目屬于潔凈煤生產(chǎn)范疇，建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。煤炭企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)，做好各項(xiàng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。 在鋼鐵用煤方面， 20xx 年全社會(huì)鋼材需求強(qiáng)度將呈下降趨勢(shì)，同時(shí)國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅度上漲，國(guó)家抑制房地產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，這些都將使鋼材消耗下降，最終減低煤炭需求。 在電煤方面，隨著電煤合同兌現(xiàn)率的提高，電煤緊張矛盾將趨緩， 20xx年電煤增量大體在 1 億噸左右。優(yōu)質(zhì)煤炭供應(yīng)將偏緊，低熱值煤炭供大于求；鐵路直達(dá)煤炭供應(yīng)將偏緊，下水到沿海地區(qū)的煤炭將增加。 從國(guó)民經(jīng)濟(jì)和煤炭市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭需求的確是在繼續(xù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)需求增長(zhǎng)趨緩，同時(shí)影響需求增長(zhǎng)的不穩(wěn)定因素、不確定因素也在增加，煤炭行業(yè)發(fā)展面臨的市場(chǎng)環(huán)境仍然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。 前幾年煤礦建設(shè)投資快速增長(zhǎng)、資源整合與礦井改擴(kuò)建增多所形成的產(chǎn)能 20xx 年將集中釋放，煤炭產(chǎn)能將明顯增加。能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的需求增長(zhǎng)速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度。和進(jìn)口眼鏡王蛇錨桿鉆機(jī)相比，新型錨桿鉆機(jī)改進(jìn)了馬達(dá)的供氣方式、降低了流阻，鉆機(jī)的轉(zhuǎn)速和扭矩提高了 30%～ 35%，顯著提高了作業(yè)效率，降低了能耗； 促進(jìn)了支腿及其密封件的結(jié)構(gòu)與材料，鉆機(jī)鉆直孔、斜孔都不漏氣；改進(jìn)了組和閥的結(jié)構(gòu)和材料，避免了進(jìn)水口、進(jìn)氣口的脫扣問題；改進(jìn)了支腿閥、水閥的結(jié)構(gòu)，易于取出與維修；新型的消聲系統(tǒng)，從而使機(jī)器在工作面作業(yè)時(shí)噪聲降到最低，同時(shí)這還能降低排氣中的油霧；先進(jìn)的雙排氣系統(tǒng)能使鉆機(jī)的排氣速度提高一倍，使鉆機(jī)的縮回速度提高，從而提高了鉆機(jī)的作業(yè)速度。 鉆孔要求： 錨固劑直徑 mm 35 28 23 適用錨桿孔直徑mm 42 32 28 技術(shù)參數(shù)： 類別 Cka CK K Z M 特征 超快速（紅） 快速（藍(lán)） 中速（綠） 慢速（白） 凝膠時(shí)間 s 8~25 8~40 41~90 91~180 180 等待時(shí)間 s 10~30 10~60 90~180 480 保質(zhì)期：在溫度 (2225)℃ 時(shí)，不小于三個(gè)月。具有常溫固化快、粘接強(qiáng)度高、錨固力可靠、耐腐蝕和耐久性好等優(yōu)良性能，可與普通圓鋼錨桿、螺紋鋼錨桿等桿體配套使用，尤其適宜機(jī)械化快速施工?？啥隋^、加長(zhǎng)錨和全錨，主要用于高地壓礦井的大變形巷道的高強(qiáng)度支護(hù)，同時(shí)也可用于鐵路、公路、水電等各類工程的高強(qiáng)度、永久性支護(hù)。它是一種經(jīng)特殊加工工藝制作的錨桿桿體，螺紋段強(qiáng)度等于金屬桿體的強(qiáng)度，螺紋段抗彎抗剪性能良好，是井巷高強(qiáng)度支護(hù)的新型錨桿。3 φ32 ≥25 90 70 φ33 1800177。 技術(shù)參數(shù)： 錨桿直徑（ mm） 錨桿長(zhǎng)度（ mm） 配用鉆頭（ mm） 初錨力（ KN/m） 極限抗拉力（ KN） 擋環(huán)拉脫力（