【正文】 。 7. 高度重視產(chǎn)品營銷渠道建設(shè)和營銷團隊建設(shè)。 5. 根據(jù)自身特點及市場需求前景，與相關(guān)研究機構(gòu)和人才進行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點的向生態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔產(chǎn)品發(fā)展。項目投資建設(shè)把節(jié)約能源 、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標準，保證引進設(shè)備的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。 3. 項目建設(shè)要落實環(huán)境保護“三同時”制度。 建議 1. 建議積極做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。 6. 該項目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項經(jīng)濟財務(wù)指標較好，在經(jīng)濟上是可行的，具有較好的經(jīng)濟效益。 4. 本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、技術(shù)、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設(shè)是可行的。 2. 該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上解決緩解開封市的就業(yè)壓力，因此，項目的投資建設(shè)符合開封市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進開封市社會經(jīng)濟的發(fā)展。 總之，該項目投資建設(shè)符合國家、河南省和開封 市的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進開封市保溫材料加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設(shè)具有良好的社會效益。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、通信、服務(wù)網(wǎng)點等。 本項目的實施能有效帶動當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如建筑業(yè)、物流業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。用實現(xiàn)的利潤及時還本付息，逐年減輕還本付息壓力，減少融資成本風(fēng)險。即使國家房地產(chǎn)調(diào)控政策對房地產(chǎn)市場及相關(guān)建筑保溫材料市場需求產(chǎn)生一定的影響，但項目還可以在 4 年 左右 收回 全部 投資，具有 較 強的 消化 經(jīng)營 風(fēng)險 的 能力。 在投資建廠階段，即推行精益建設(shè)、精益工廠、精益工藝、精益施工、精益物流 規(guī)劃與設(shè)計；項目投產(chǎn)后，即 實施 精益現(xiàn)場、 精益生產(chǎn) 管理工作， 將公司自投資建設(shè)開始就著力打造成為全面精益化企業(yè)， 從而通過精益生產(chǎn)、精益管理 保證質(zhì)量、 提升產(chǎn)能、降低成本、提高利潤。 加強技術(shù)團隊建設(shè)， 提 高 產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計 能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平，增強產(chǎn)品 不斷適應(yīng) 新型建筑保溫材料 市場需求 的 能力 。 與項目建設(shè)同步，組建市場營銷團隊，引進、招聘、培訓(xùn)高素質(zhì)的市場開發(fā)和銷售人員，超前開發(fā)市場，彌補因國家房地產(chǎn)調(diào)控對 工程 自用 量可能產(chǎn)生的影響，使之能夠 保證 年 400 萬㎡左右的 市場銷售 目標 。 抗 風(fēng)險 對策措施 考慮到國家政府有可能會出臺房地產(chǎn)調(diào)控政策措施對建筑保溫材料市場需求的影響 ， 公司將 通過以下 對策 措施來 防范、規(guī)避、 降低市場風(fēng)險： 即使是國家對房地產(chǎn)市場進行調(diào)控對建筑保溫材料需求會產(chǎn)生一定的影響，但該建設(shè)項目生產(chǎn) 的是新型節(jié)能保溫材料，是國家推廣的新型節(jié)能保溫材料，傳統(tǒng)保溫材料需求會受到影響，但對新型節(jié)能保溫材料需求量會越來越大，如不產(chǎn)生不可抗拒的因素，項目的建設(shè)與投產(chǎn)具有相當(dāng)強的 抗 市場 風(fēng)險能力。 本報告對項目進行了充分可行性論證，對其 投資 建設(shè)、 融資 資 本 、市場 需求 、 銷售 與市場營銷等環(huán)節(jié)做 了具體的分析預(yù)測 。雖然 公司年工程自用 的 400 萬㎡建筑保溫材料需求為本項目 建設(shè)投產(chǎn) 提供了有力 的保障，但 若 房地產(chǎn) 市場 下滑，勢必影響到現(xiàn)有工程 量及工程保溫材料 需求量， 從而 存在 一定的 市場風(fēng)險 和因產(chǎn)銷量達不到預(yù)期目標而對利潤預(yù)期產(chǎn)生影響 ，給項目的建設(shè)生產(chǎn) 和投資回收 形成壓力。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。 項目 資本金利潤率 項目達到設(shè)計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，本項目 稅后 資本金利潤率為 32%。 40 投資回收期 全部投資回收期為：稅后 年。制造費用包括車間經(jīng)費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等費用，研發(fā)費用包括研發(fā)經(jīng)費等，營銷費用包括樣本費和其他銷售服務(wù)費用等。 6． 物流運輸費 按以正常銷售收入的 2%估算（ 以 銷售收入計 量單位 計算）。 （暫按固定成本性態(tài)計算，待生產(chǎn)經(jīng)營正常之后可考慮實行一定比例的業(yè)績浮動工資，其業(yè)績浮動工資納入變動成本范疇計算） 38 4． 折舊與攤銷 折舊費按 快速 折舊法計算，折舊年限按 5 年計算 （實行快速 折舊 法） ，凈殘值率為 5%。 2． 燃料動力費 項目所需 水、電等均按現(xiàn)行市場價格 測 算 ，按銷售收入的 4%計算（變動成本 ） 。 項目投產(chǎn)后，第 1 年主要滿足 自有 工程項目 需要 ，自用量 400 萬平方米，產(chǎn)銷收入 2600 萬元；第 2 年 500 萬平方米， 產(chǎn)銷收入 3350 萬元，第 3 年達到600 萬平方米， 產(chǎn)銷收入 4000 萬元；第 4 年達到 700 萬平方米， 產(chǎn)銷收入 4600萬元 ；第 5 年達到 750～ 800 萬平方米，產(chǎn)銷收入 5000 萬元以上 。 37 第十 二 章 財務(wù)評價 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期 項目計算期確定為 15 年，其中建設(shè)工期 6 個月 。 （ 3）了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、技術(shù)設(shè)備管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知 36 識。并根據(jù)不同崗位職責(zé)，對上崗人員進行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核評價合格后上崗，培訓(xùn)后對員工基本要求是： 1. 工程技術(shù)管理人員要達到： （ 1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各 種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 員工工資及福利 根據(jù)開封市勞動部門關(guān)于企業(yè)員工工資及福利的有關(guān)規(guī)定，并參照開封市區(qū)企業(yè)員工薪酬水平線，結(jié)合公司的實際情況，按人均月薪酬 3000 元標準計算。 35 第十一章 人力資源配置 人力資源配置 崗位定員 該項目投產(chǎn)生產(chǎn)運營后，初期定員規(guī)劃為 50 人，其中直接生產(chǎn)人員 30人，輔助生產(chǎn)工人 9 人，管理和技術(shù)人員為 8 人，財務(wù)人員 3 人。 6. 搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。 3. 監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃的執(zhí)行情況。 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度 1. 貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。 為保護人身安全，所有電器設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接零。 4. 防雷及電氣安全 配電系統(tǒng)設(shè)計及電器設(shè)備選型嚴格執(zhí)行《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定。 （ 4）消火栓應(yīng)設(shè)在明顯的、易于取用的位置，槍口距安裝地面處的高 度為 ，消火栓開口應(yīng)朝下或與墻面垂直。 （ 2）消火栓立管應(yīng)獨立設(shè)置，不能與生活給水立管合用。 33 3. 室內(nèi)消防系統(tǒng) （ 1）保證同層有兩支水槍的充實水柱（即水槍射流中密實的、有足夠力量撲滅火災(zāi)的那段水柱）同時到達室內(nèi)任何部位。室外消防栓不超過 120 米。室外消防栓沿道路鋪設(shè)，每個消防栓用水量按 15 升 /秒計算。以保證消防車暢通無阻。建筑物之間按規(guī)定要求設(shè)置防火通道及防火間距，并充分考慮防火急速措施，按規(guī)定要求布置安全疏散通道等。需要進入檢修的部位應(yīng)有適合人體測量尺寸要求的開口 。 13. 設(shè)備的加油和日常檢查不得進入危險區(qū)內(nèi)。 32 （ 1）當(dāng)發(fā)生危險時，不能迅速通過控制開關(guān)來停止設(shè)備運行終止危險的； （ 2）不能通過一個總開關(guān)，迅速中斷若干個能造成危險的運動單元； （ 3）由于切斷某個單元可能出現(xiàn)其他危險； （ 4）在控制臺不能看到所控制的全部。 10. 設(shè)備應(yīng)設(shè)有安全電 壓的局部照明裝置。 （ 1）坐姿工作面高度應(yīng)在 700850mm 之間； （ 2）立姿或立 坐姿的工作面高度應(yīng)在 8001000mm 之間。 7. 設(shè)備的工作位置應(yīng)安全可靠，并應(yīng)保證操作人員的頭、手、臂、腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動空間。 5. 高速旋轉(zhuǎn)的運動部件應(yīng)進行必要的靜平衡或動平衡試驗。 3. 為避免擠壓傷害，直線運動部件之間或直線運動部件與靜止部件之間的距離必須符合 GB 12265 的 條的規(guī)定。 生產(chǎn) 運營過程中的 安全 防護和監(jiān)控措施 1. 凡易造成傷害事故的運動部件均應(yīng)封閉或屏蔽，或采取其他避免操作人員接觸的防護措施。 13. 建筑物勒腳處設(shè)防濕層，外墻采用熱穩(wěn)性良好的建筑材料。 11. 凡直接從事帶電作業(yè)的，必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套，防止發(fā)生觸電事故。 9. 施工現(xiàn)場道路、電氣線路、材料堆放場等的平面布置，要符合安全、衛(wèi)生要求。建立和健全安全生產(chǎn)的管理制度，制訂安全生產(chǎn)操作 規(guī)程，制訂安全生產(chǎn)守則，經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。 7. 加強安全教育及宣傳工作，樹立安全生產(chǎn)、質(zhì)量第一的思想。 5. 施工臨時用電，實行“三相五線制”，總線和分線 均設(shè)漏電保護開關(guān)，并認真控制漏電開關(guān)的漏電電流符合規(guī)范規(guī)定，并且漏電電流與漏電時間的乘積不大于和等于 30 秒，開關(guān)箱內(nèi)的漏電保護器其定額漏電動作電流不大于 30毫安，潮濕和有腐蝕介質(zhì)場所小于 15 毫安。 3. 施工安全和組織管理，認真落實本工程項目安全生產(chǎn)責(zé)任制，項目經(jīng)理是本項目的安全生產(chǎn)第一負責(zé)人，對項目施工貫徹落實安全生產(chǎn)的法規(guī)、標準負全面責(zé)任。 2. 為保證施工措施安全可靠，在基坑施工過程中距基坑 米設(shè)半人高防護欄，并用安全網(wǎng)隔離 。 安全 防護和監(jiān)控措施 建設(shè) 施工期間 安全 防護和監(jiān)控措施 認真貫徹建設(shè)部頒發(fā)的“一標五規(guī)范”，即《建筑隊安全檢查評分標準》、 30 《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》、《龍門吊及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范》、《建筑施工高處作業(yè)技術(shù)規(guī)范》等的規(guī)定。安全操作規(guī)程不完善或操作人員沒有嚴格按照操作規(guī)程進行操作，則有可能發(fā)生安全事故，對操作人員或其他人員造成人身傷害。 3. 觸電 在建設(shè)和經(jīng)營過程中，用電設(shè)備繁多，應(yīng)特別注意，若電氣設(shè)備發(fā)生故障或電器安裝不規(guī)范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，或操作人員違章操作，會發(fā)生觸電傷害事故。 1. 火災(zāi)爆炸 項目在建設(shè)和經(jīng)營過程中機械設(shè)備占很大比例，用電量較大，所以應(yīng)加強對火災(zāi)的預(yù)防，加強消防工作， 確保消防安全。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。生 產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應(yīng)的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。 環(huán)境影響評價 本項目建設(shè)期間略有揚塵及噪音污染，建設(shè)項目重點：一是落實好項目場區(qū)內(nèi)水環(huán)境的環(huán)境保護措施；二是落實好生態(tài)綠化率的實施，將有效控制環(huán)境污染，并美化區(qū)域環(huán)境；三是做好該區(qū)內(nèi)的噪聲治理措施。 4. 固體廢棄物環(huán)境保護措施 本工程產(chǎn)生的固體廢棄物主要生產(chǎn)邊角料、包裝廢棄物 。對污染源設(shè)備采用吸聲降噪處理后，一般能降低噪聲 1520dB（ A），可采用的方法包括設(shè)置隔聲裝置并加減震墊、消音器等，并用吊頂、空間吸聲體等。因此，本工程投產(chǎn)后所排廢水對周