【正文】 《持續(xù)改進/推進計劃》《持續(xù)改進成果反饋表》產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系得不到改進。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。輸出輸入優(yōu)先減少計劃實施有效性≧85％；重復(fù)質(zhì)量問題≤1次/月不符合和糾正措施關(guān)閉率100%不符合與糾正措施工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？改進—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者：總經(jīng)理負(fù)責(zé)識別組織變更、風(fēng)險變更并作改進。非預(yù)期輸出風(fēng)險：不符合問題得不到解決，重復(fù)發(fā)生。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境發(fā)生不符合時，組織應(yīng)： a)作出響應(yīng)，適當(dāng)時： 1)采取措施控制和糾正不符合2)處理不符合造成的后果b)評價消除不符合原因的措施的需求，通過采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生： 1)評審不符合2)確定不符合的原因3)確定類似不符合是否存在，或可能潛在發(fā)生c)實施所需的措施d)評審所采取糾正措施的有效性e)對質(zhì)量管理體系進行必要的修改糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。輸入管理評審改進措施完成率100%管理評審工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？不符合與糾正措施—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不符合確認(rèn)、判定、糾正措施驗證。輸出評審報告及評審記錄：對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；對產(chǎn)品和服務(wù)的改進；過程的改進；對質(zhì)量管理體系變更的需求。 管理評審應(yīng)考慮以下方面： a)以往管理評審的跟蹤措施b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部的變更c)質(zhì)量管理體系績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標(biāo)： 1)不符合與糾正措施2)監(jiān)視和測量結(jié)果3)審核結(jié)果4)顧客反饋5)外部供方6)過程績效和產(chǎn)品的符合性d)持續(xù)改進的機會管理評審的輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的決定： a)持續(xù)改進的機會b)對質(zhì)量管理體系變更的需求組織應(yīng)保持形成文件的信息，以提供管理評審的結(jié)果及采取措施的證據(jù)。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。輸出輸入不符合項有效關(guān)閉率100%內(nèi)部審核工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？管理評審—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者：總經(jīng)理主持管理評審工作?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》《內(nèi)審實施計劃》《內(nèi)審檢查表》《會議記錄》《不符合報告》《審核報告》非預(yù)期輸出風(fēng)險：內(nèi)審過程形式化，沒有發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題，不能持續(xù)改進。 b)確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍c)審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性d)確保審核結(jié)果提交給管理者以供評審e)及時采取適當(dāng)?shù)拇胧ゝ)保持形成文件的信息，以提供審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)按照計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理是否： a)符合1)組織對質(zhì)量管理體系的要求2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求b) 得到有效的實施和保持組織應(yīng)： a)策劃、建立、實施和保持一個或多個審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核的要求和報告審核結(jié)果。輸出輸入質(zhì)量目標(biāo)考核準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)數(shù)據(jù)分析及時完成率 100％如何去做？績效指標(biāo)？內(nèi)部審核—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者：審核組負(fù)責(zé)審核計劃的實施,審核計劃的執(zhí)行及不符合項的跟蹤驗證。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系運行、產(chǎn)品和服務(wù)、過程運行不明確，不能提供改進機會。 數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果應(yīng)用于： a)確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性b)確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足顧客要求c)確保過程的有效運行和控制d)識別質(zhì)量管理體系的改進機會數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。2過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)過程績效和業(yè)績項目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、匯總、使用和傳遞計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)分析、評價來自監(jiān)視和測量（見 和 )以及其他相關(guān)來源的適當(dāng)數(shù)據(jù)。已交付產(chǎn)品的質(zhì)量績效；交付產(chǎn)品對顧客造成的干擾（包括：供貨信譽和售后市場的退貨）；交付時間安排的績效（包括發(fā)生的超額運費）；與產(chǎn)品質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知（即：反應(yīng)速度）等。 組織應(yīng)評價獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強顧客滿意的機會。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)監(jiān)視顧客對其要求滿足程度的數(shù)據(jù)。顧客滿意；產(chǎn)品和服務(wù)的符合性信息；過程績效指標(biāo)；管理體系符合性、有效性信息外部供方的業(yè)績輸入輸出數(shù)據(jù)分析及時率≥95% 顧客滿意工作流程 內(nèi)部審核工作流程 管理評審工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？顧客滿意—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和數(shù)據(jù)分析。組織應(yīng)評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。不合格產(chǎn)品和服務(wù)工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？監(jiān)視、測量分析和評價總則—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審，任命內(nèi)審小組。來料不良品；制程發(fā)現(xiàn)之不良品；出貨檢驗不良品；狀態(tài)未明確標(biāo)識之產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品客戶退貨品；顧客投訴不良超過保質(zhì)期產(chǎn)品/物料輸出《不合格品記錄》《讓步接收申請單》《返工返修單》不合格品有效標(biāo)識、隔離非預(yù)期輸出風(fēng)險：不合格繼續(xù)使用，產(chǎn)生更嚴(yán)重不合格。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。 應(yīng)實施適當(dāng)?shù)募m正措施（見 )。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確保對不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付對顧客造成不良影響。不合格品的統(tǒng)計分析。應(yīng)在形成文件的信息中指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以保持。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；掃描儀； 電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境《成品檢驗報告》2.、《不合格品記錄》非預(yù)期輸出風(fēng)險：可能出現(xiàn)不符合顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)?？蛻艚桓兜攸c要求；合格產(chǎn)品；客戶特殊要求；相關(guān)法律法規(guī)要求客戶訂單輸出輸入產(chǎn)品防護工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)交付及時率≥98%如何去做？績效指標(biāo)？產(chǎn)品和服務(wù)的放行—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提放行產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品交付后的活動應(yīng)考慮： a)產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險b)顧客反饋c)法律和法規(guī)要求注：交付后活動可包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置)等。2過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)配合售后服務(wù)工作。輸出輸入1合格的材料、零件、成品；；；；、出庫單非預(yù)期輸出風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量不良。 防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。保護工具； 消防器材；庫房； 搬運工具；容器 溫濕度計；知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1．合格的材料、零件、成品；；；；；?！额櫩拓敭a(chǎn)記錄》《顧客財產(chǎn)反饋表》非預(yù)期輸出風(fēng)險：顧客財產(chǎn)得不到保護。 如果顧客、外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外部供方報告，并保持文件信息。生產(chǎn)設(shè)備；零件、配件、材料；檢驗和試驗設(shè)備；水、電、氣；知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客、外部供方財產(chǎn)。輸出標(biāo)識和可追溯性工作流程產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識率≥98%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？顧客或外部供方的財產(chǎn)—過程分析烏龜圖１過程責(zé)任者：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)驗收，登記，保管，出現(xiàn)異常時報告。過程輸出包括產(chǎn)品、服務(wù)、中間件、部件等。 在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持形成文件的信息。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境適當(dāng)時，組織應(yīng)使用適宜的方法識別過程輸出。各倉庫：負(fù)責(zé)入庫存放件的狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性管理；各車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品、成品、合格品、不合格品的狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性管理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)試驗狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性控制及技術(shù)文件、試樣產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。