【正文】 我們堅(jiān)信，淘寶特色中國(guó) 張家界 館必將成為淘寶網(wǎng)的一個(gè)新的高點(diǎn)，我們有信心打造出完全與眾不同的特色館。 第十章結(jié)語 張家界 ，她即將迎來一個(gè)嶄新的發(fā)展契機(jī)。 二、公司將 在 整合省供銷社資源、技術(shù)支持及抓取淘寶資源方面，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和壯大，計(jì)劃在公司經(jīng)營(yíng)的隨后幾年中，將保持公司收入 20%的增長(zhǎng)，計(jì)劃在 4 年內(nèi)收回投資成本。 在公司運(yùn)營(yíng)過程之中的其他 小額收入，預(yù)計(jì)第一年為 50 萬元。 在運(yùn)營(yíng) 張家界 館的過程中，為農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)會(huì)員及其他希望在網(wǎng)上銷售的廠商代運(yùn)營(yíng)收費(fèi)及銷售額提成，預(yù)計(jì)第一年為 50 元。 三、項(xiàng)目的盈利預(yù)估 公司預(yù)估在以下幾項(xiàng)經(jīng)營(yíng)中盈利： 與 汕頭市杰發(fā)內(nèi)衣模杯廠合作經(jīng)營(yíng) 的零售經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)第一年盈利 150 萬元。 20xx 年 8 月 2 日，與克明面業(yè)股份有限公司進(jìn)行合作，投入500 萬，進(jìn)行電商渠道的拓展和營(yíng)銷。 公司于 20xx 年 3 月開始與 汕頭市杰發(fā)內(nèi)衣模杯廠進(jìn)行深度合作，投資 300 萬元，進(jìn)行電商營(yíng)銷等工作 。 二、公司投資預(yù)算 張家界潤(rùn)發(fā) 科技 有限公司在 張家界永定區(qū)水榭花都 2510A，投入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地約 300 平米，辦公場(chǎng)地 300 平米，用于電商供銷平 臺(tái)及電商代運(yùn)營(yíng) 的 工作 ，共投資場(chǎng)地租金 3 萬元／年 。注冊(cè)資本為 100 萬元，公司坐落于 張家界永定區(qū)水榭花都 25105A。 七、投資預(yù)算 預(yù)算總投資 萬元，預(yù)算見下表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 資金 備注 1 房租 1 年 20xx0 2 裝修 100 平 X200元 20xx0 3 儀器設(shè)備 一套 131400 4 人員 3 10000 5 水電費(fèi) 1 年 5000 合計(jì) 276400 附表 1 質(zhì)檢中心各功能間分配圖 八 、建館資金預(yù)算 張家界 館建設(shè)整體資金預(yù)算： 萬元 第八章 張家界潤(rùn)發(fā) 公司投資預(yù)算及盈利預(yù)估 一、公司基本概況 公司成立背景。 (3)建設(shè)規(guī)模 占地：本項(xiàng)目總需要實(shí)用面積 100 平方左右的建筑。 五、實(shí)驗(yàn)室設(shè)置 六、建設(shè)地點(diǎn)規(guī)模 (1)建設(shè)地點(diǎn)：由市政府確定，要求與特色中國(guó) 張家界 館倉(cāng)儲(chǔ)配送中心地點(diǎn)相同，利于工作開展。 一 ） 主要任務(wù) 質(zhì)檢中心的主要任務(wù)是對(duì)入館農(nóng)特產(chǎn)品的質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，承擔(dān)入館農(nóng)特產(chǎn)品安全方面事故的調(diào)查、鑒定、評(píng)價(jià)，承擔(dān)有關(guān)農(nóng)特產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。 二、具備功能。 產(chǎn)品服務(wù) 3 電腦 2 臺(tái)，退換貨服務(wù)， 400 電話 庫(kù)存監(jiān)控 1 電腦 1 臺(tái) 采購(gòu)部 采購(gòu) 3 電腦 3 臺(tái) 駕駛員 1 貨品采購(gòu)配送車 品質(zhì)檢驗(yàn) 2 2 人由品控中心負(fù)責(zé) 倉(cāng)儲(chǔ)部 接收組 3 電腦 3 臺(tái) 理貨組 3 叉車 2 臺(tái) 分揀組 15 購(gòu)物車 50 個(gè)，購(gòu)物籃 800 個(gè) 收銀組 5 收銀機(jī) 5 臺(tái)，收銀臺(tái) 5 個(gè) 打包組 20 自動(dòng)打包機(jī) 6 臺(tái)，傳送帶 2 條，打包工具若干 物流組 2 小推車 1 個(gè)，傳送帶 1 條 合計(jì) 63 品控人員不計(jì)算在內(nèi) ●所需費(fèi)用（按日發(fā)貨量 9000 單計(jì)算）：第一期場(chǎng)地、人員、設(shè)備配置 180 萬元左右，以后每年約 130 萬元左右，辦公區(qū)域分：產(chǎn)品接收區(qū)、理貨區(qū)、差異區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、打包區(qū)、快遞區(qū)、辦公室、線下發(fā)貨區(qū)等。 按客單價(jià) 100 元計(jì)算可實(shí)現(xiàn)日發(fā)貨額 90 萬，年發(fā)貨額 2 億元左右。 ●客服中心建設(shè)的目的： 張家界 館上線，為了能給廣大的買家、賣家、供應(yīng)商等相關(guān)機(jī)構(gòu)提供更好的服務(wù)，故需要組建 — 批專業(yè)客服團(tuán)隊(duì)，為需要的人群提供最及時(shí)的服務(wù)，好的服務(wù)需要好的環(huán)境。 主要工作包含以下 7 個(gè)方面： 服務(wù)信息接收； 服務(wù)信息處理； 處理信息反饋； 服務(wù)信息優(yōu)化（服務(wù)數(shù)據(jù)管理、歸檔、總結(jié)）。 第六章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 擬項(xiàng)目聯(lián)合運(yùn)營(yíng)組的組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)組的組織結(jié)構(gòu)圖 ●品牌站建設(shè)及維護(hù) ●電子采購(gòu) ● 社區(qū)綜合服務(wù)站 ●賣家準(zhǔn)入制度 ●網(wǎng)店打標(biāo)流程 ●供應(yīng)商準(zhǔn)入制度 ●銷售糾紛處理流程及制度 ● ?? 項(xiàng)目聯(lián)合運(yùn)營(yíng)組 組長(zhǎng)： 成員： 張家界市政府領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)： 成員： 阿里巴巴淘 寶網(wǎng)小組 運(yùn)營(yíng)方 技術(shù)小組 政府協(xié)調(diào)小組 運(yùn)營(yíng)小組 制度 建設(shè) 政府部門對(duì)接 框架規(guī)劃組 客服組 頻道運(yùn)營(yíng)組 ?? 美工 美工 美工 美工 策劃 ?? 旅游頻道組 農(nóng)產(chǎn)品頻道組 網(wǎng)商頻道組 電子采購(gòu)頻道 工商局 農(nóng)業(yè)局 旅游局 質(zhì)監(jiān)局 食藥局 ?? 第七章 張家界 館建設(shè)規(guī)劃及資金預(yù)算 一、運(yùn)營(yíng)中心的建設(shè) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)組的勞動(dòng)定員 項(xiàng)目總監(jiān) 1 人 項(xiàng)目執(zhí)行總監(jiān) 1 人 資源部經(jīng)理 1 人 產(chǎn)品組組長(zhǎng) 1 人組員 3 入 網(wǎng)商組組長(zhǎng) 1 人組員 3 人 涉旅組組長(zhǎng) 1 人組員 2 人 綜合組組長(zhǎng) 1 人組員 1 人 運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 1 人 視覺組組長(zhǎng) 1 人組員 3 人 運(yùn)營(yíng)組組長(zhǎng) 1 人 組員 2 人 外聯(lián)組組長(zhǎng) 1 人 組員 2 人 財(cái)務(wù) 2 人 共計(jì)團(tuán)隊(duì)成員 29 人 運(yùn)營(yíng)預(yù)算 預(yù)算運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 80 萬 包 含辦公設(shè)備、人員工資、省興合電商電子商務(wù)有限公司技術(shù)費(fèi)用、遂昌公司的咨詢支持費(fèi)用等。 第四階段：項(xiàng)目維護(hù)階段（時(shí)間： 20xx 年 3 月始） 張家界 館開館之后，維護(hù)階段。預(yù)計(jì)項(xiàng)目確定到開館為 90 天左右。同時(shí)也在為全國(guó)第一家“農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)農(nóng)產(chǎn)品供銷平臺(tái)”整合資源，將在 11 月 18 日正式上線。 九