【正文】 由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)追究?！餀C(jī)密濮耐高溫材料有限公司部門績(jī)效考核指標(biāo)體系北大縱橫管理咨詢公司目錄第一章 部門績(jī)效考核指標(biāo)體系 3第一節(jié) 公司整體績(jī)效考核指標(biāo) 3第二節(jié) 營(yíng)銷中心績(jī)效考核指標(biāo) 5第三節(jié) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部／營(yíng)銷分區(qū) 績(jī)效考核指標(biāo) 8第四節(jié) 業(yè)務(wù)員績(jī)效考核指標(biāo) 11第五節(jié) 寧波建龍、沙鋼項(xiàng)目部績(jī)效考核指標(biāo) 13第六節(jié) 國(guó)際貿(mào)易部／外銷經(jīng)理／外銷員績(jī)效考核指標(biāo) 16第七節(jié) 營(yíng)銷支持部績(jī)效考核指標(biāo) 18第八節(jié) 財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核指標(biāo) 21第九節(jié) 審計(jì)督察部績(jī)效考核指標(biāo) 23第十節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理部部門績(jī)效考核指標(biāo) 25第十一節(jié) 人力資源部部門績(jī)效考核指標(biāo) 27第十二節(jié) 戰(zhàn)略管理部部門績(jī)效考核指標(biāo) 29第十三節(jié) 辦公室部門績(jī)效考核指標(biāo) 31第十四節(jié) 制造中心績(jī)效考核指標(biāo) 33第十五節(jié) 生產(chǎn)部部門績(jī)效考核指標(biāo) 35第十六節(jié) 生產(chǎn)車間部門績(jī)效考核指標(biāo) 37第十七節(jié) 供應(yīng)管理部部門績(jī)效考核指標(biāo) 39第十八節(jié) 物流中心部門績(jī)效考核指標(biāo) 41第十九節(jié) 技術(shù)中心部門績(jī)效考核指標(biāo) 44第二十節(jié) 科研管理部績(jī)效考核指標(biāo) 46第二十一節(jié) 技術(shù)部績(jī)效考核指標(biāo) 48第二十二節(jié) 檢測(cè)中心績(jī)效考核指標(biāo) 50第二十三節(jié) 項(xiàng)目部績(jī)效考核指標(biāo) 52第二十四節(jié) 山西孝義濮耐公司績(jī)效考核指標(biāo) 55附件：部分定性指標(biāo)評(píng)分參考量表 57附件一：定性指標(biāo)評(píng)分建議 57附件二：?jiǎn)T工滿意度評(píng)估參考量表 58附件三：培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)價(jià)參考量表 60附件四：客戶滿意度評(píng)估參考量表 62附件五：檔案管理質(zhì)量評(píng)價(jià)參考量表 63附件六：企業(yè)向心力評(píng)價(jià)參考量表 64附件七：企業(yè)各類報(bào)告質(zhì)量評(píng)價(jià)參考量表 65附件八：招聘工作質(zhì)量評(píng)價(jià)參考量表 66附件九：績(jī)效考核工作評(píng)價(jià)參考量表 67附件十：部門服務(wù)及協(xié)作滿意度評(píng)價(jià)參考量表 68附件十一：科研項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)參考量表 6970 / 71第一章 部門績(jī)效考核指標(biāo)體系第一節(jié) 公司整體績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源評(píng)分部門考核頻次提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤(rùn)/凈資產(chǎn)*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高公司資金回收速度貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額100％1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額耐材市場(chǎng)份額耐材銷售收入/行業(yè)銷售總額*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度，額外減 分；5）發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度 %，額外加 分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算業(yè)務(wù)報(bào)告、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(行業(yè)協(xié)會(huì))經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查結(jié)果1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 分；減_ 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算客戶滿意度調(diào)查經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高勞動(dòng)效率人均銷售額公司年銷售額／公司年均人數(shù)；公司年均人數(shù)＝（年初人數(shù)＋年末人數(shù)）／2；1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 萬(wàn)元，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 萬(wàn)元；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表人力資源報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核強(qiáng)化公司戰(zhàn)略實(shí)施力度公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況評(píng)分考核者直接評(píng)分考核者直接評(píng)分公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃評(píng)分報(bào)告董事長(zhǎng)年度考核保留公司關(guān)鍵人員關(guān)鍵人員流失率關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員總?cè)藬?shù)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分， 4）超過(guò)目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算人力資源報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高員工滿意度員工滿意度評(píng)分接受調(diào)研的人員對(duì)滿意度的評(píng)分1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工滿意度調(diào)查人力資源部年度考核第二節(jié) 營(yíng)銷中心績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源評(píng)分部門考核頻次提高營(yíng)銷中心的年度利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)與計(jì)劃利潤(rùn)的差異率實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 ％，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高營(yíng)銷中心資金回收速度實(shí)際回款和計(jì)劃回款的差異率實(shí)際回款／計(jì)劃回款1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核部門費(fèi)用預(yù)算控制實(shí)際部門費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率（實(shí)際部門費(fèi)用預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4） 〉目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核防止?fàn)I銷中心呆、死帳的增加營(yíng)銷中心目標(biāo)呆、死帳金額公司目標(biāo)呆、死帳金額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每提高 ％，減 分， 4）超過(guò)目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表銷售統(tǒng)計(jì)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)耐材市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)耐材銷售收入/行業(yè)銷售總額*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度，額外減 分；5）發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度 %，額外加 分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算業(yè)務(wù)報(bào)告、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高國(guó)際市場(chǎng)的銷售額國(guó)際市場(chǎng)銷售收入與計(jì)劃銷售收入差異率國(guó)際市場(chǎng)銷售收入/國(guó)際市場(chǎng)計(jì)劃銷售收入1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 ％，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高市場(chǎng)研究水平市場(chǎng)研究報(bào)告質(zhì)量考核者評(píng)分考核者直接評(píng)分市場(chǎng)研究報(bào)告總經(jīng)理、直接上級(jí)年度考核月度考核加強(qiáng)新產(chǎn)品的銷售實(shí)際新產(chǎn)品銷售額與計(jì)劃新產(chǎn)品銷售額的差異率實(shí)際新產(chǎn)品銷售額／計(jì)劃新產(chǎn)品銷售額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高勞動(dòng)效率人均銷售額部門年銷售額／部門年均人數(shù)；部門年均人數(shù)＝（年初人數(shù)＋年末人數(shù)）／21）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 萬(wàn)元，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 萬(wàn)元；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表人力資源報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查結(jié)果1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 分；減_ 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算客戶滿意度調(diào)查經(jīng)營(yíng)管理部年度考核季度考核加強(qiáng)銷售工程安全管理工作銷售工程重大安全事故次數(shù)符合公司銷售工程管理制度的重大安全事故次數(shù)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算公司安全記錄經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性計(jì)劃準(zhǔn)確率（1－調(diào)整計(jì)劃的次數(shù)/實(shí)際下達(dá)計(jì)劃次數(shù)）100％1）目標(biāo)值=100％,得120分2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，減 分；3）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算物流部門、生產(chǎn)部門計(jì)劃接收記錄經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核做好直接上級(jí)交待的臨時(shí)工作臨時(shí)工作完成情況評(píng)分下達(dá)任務(wù)者直接評(píng)分下達(dá)任務(wù)者直接評(píng)分考核者評(píng)分直接上級(jí)月度考核第三節(jié) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部／營(yíng)銷分區(qū) 績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源評(píng)分部門考核頻次提高國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部／營(yíng)銷分區(qū)的年度利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)與計(jì)劃利潤(rùn)的差異率實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部／營(yíng)銷分區(qū)的資金回收速度實(shí)際回款和計(jì)劃回款的差額實(shí)際回款/計(jì)劃回款1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核防止國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部／營(yíng)銷分區(qū)的呆、死帳的增加公司目標(biāo)呆、死帳金額公司目標(biāo)呆、死帳金額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每提高 ％，減 分， 4）超過(guò)目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表銷售統(tǒng)計(jì)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核部門費(fèi)用預(yù)算控制實(shí)際部門費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率（實(shí)際部門費(fèi)用預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4） 〉目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高市場(chǎng)信息收集水平市場(chǎng)信息收集的準(zhǔn)確率達(dá)要求的報(bào)表數(shù)量/按規(guī)定報(bào)告的報(bào)表數(shù)量*100％1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算營(yíng)銷支持部信息收集記錄經(jīng)營(yíng)管理部月度考核提高區(qū)域業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額區(qū)域內(nèi)內(nèi)耐材市場(chǎng)份額區(qū)域內(nèi)耐材銷售收入/區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)需求總額*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度，額外減 分；5）發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度 %，額外加 分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算業(yè)務(wù)報(bào)告、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)管理部年度考核加強(qiáng)新產(chǎn)品的銷售實(shí)際新產(chǎn)品銷售額與計(jì)劃新產(chǎn)品銷售額的差額實(shí)際新產(chǎn)品銷售額／計(jì)劃新產(chǎn)品銷售額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 ％，加 分；最高120分3）比目標(biāo)值每降低 ％，減 分， 4）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核提高國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部／分區(qū)的勞動(dòng)效率人均銷售額部門年銷售額／部門年均人數(shù)；部門年均人數(shù)＝（年初人數(shù)＋年末人數(shù)）／21）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 萬(wàn)元，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 萬(wàn)元；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表人力資源報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理部年度考核提高區(qū)域內(nèi)客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查結(jié)果1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 分；減_ 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算客戶滿意度調(diào)查經(jīng)營(yíng)管理部年度考核季度考核提高銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性計(jì)劃準(zhǔn)確率（1－調(diào)整計(jì)劃的次數(shù)/實(shí)際下達(dá)計(jì)劃次數(shù)）100％1）目標(biāo)值=100％,得120分2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，減 分；3）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算物流部門、生產(chǎn)部門計(jì)劃接收記錄經(jīng)營(yíng)管理部年度考核月度考核加強(qiáng)銷售