【正文】 表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向產(chǎn)品質(zhì)量問題處理表產(chǎn)品質(zhì)量意見用戶服務(wù)部硬件部或軟件開發(fā)部或工程部或生產(chǎn)部XX系列產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋匯總XX系列產(chǎn)品故障類型和處理結(jié)果用戶服務(wù)部部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。適用范圍： 適用于本公司與客戶簽定的所有工程項(xiàng)目和非工程項(xiàng)目。下圖為其他部門使用、調(diào)用演示廳設(shè)備的工作流程：演示廳管理過程中涉及的表單。用戶服務(wù)部售后服務(wù)管理演示廳管理 培訓(xùn)管理資料管理1 用戶服務(wù)部流程總圖2 演示廳管理工作流程工程部或其他部門要使用演示廳設(shè)備要調(diào)用演示廳設(shè)備填寫《演示廳設(shè)備使用表》填寫《演示廳設(shè)備調(diào)用表》雙方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，給予調(diào)用雙方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，給予使用使用完后，歸還，用戶服務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收返還設(shè)備給用戶服務(wù)每周清理演示廳設(shè)備是否完好否是用戶服務(wù)部接收用戶服務(wù)部接收拒收，相應(yīng)部門進(jìn)行處理 演示廳管理包括演示廳日常維護(hù)及設(shè)備管理，其中設(shè)備管理主要保持系統(tǒng)的完整性及正常運(yùn)行。（2） 測試部根據(jù)校準(zhǔn)規(guī)范，在規(guī)定時間前完成對儀器儀表的校準(zhǔn)工作，并作好校準(zhǔn)記錄。所形成的測試項(xiàng)目結(jié)題 報(bào)告一份提交給總師辦，一份留存。直至正確測試完畢。測試項(xiàng)目如果有嚴(yán)重問題，可以經(jīng)部門經(jīng)理審核終止或由部門經(jīng)理同其他部門協(xié)商終止。在整個測試流程中，流動的文件包括：（軟硬件）測試聯(lián)系單實(shí)驗(yàn)聯(lián)系單（軟硬件）測試報(bào)告審核表測試報(bào)告測試項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告測試部工作聯(lián)系單檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）通知單2 測試部工作崗位測試部內(nèi)現(xiàn)在有如下崗位（1） 經(jīng)理一名（2） 副經(jīng)理一名，兼做硬件測試（3） 軟件測試員二名（4） 硬件測試員一名（5） 操作平臺測試員一名，兼顧總師辦的部分工作3 測試部軟硬件測試工作流程圖本流程是對軟硬件測試過程的描述測試聯(lián)系單總師辦開發(fā)部門測試方案形成具體測試過程測試項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告測試項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理審核測試報(bào)告經(jīng)理審核總師辦測試項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告總師辦測試順利測試項(xiàng)目有嚴(yán)重問題測試過程不合理，重新測試未通過測試工作結(jié)束說明：（1） 根據(jù)需要的不同，測試工作的信息來源按照如下情況：當(dāng)被測試品將要應(yīng)用到實(shí)際或工程中時，由總師辦填寫測試部出具的測試聯(lián)系單，下達(dá)測試任務(wù)；當(dāng)被測試品是用于開發(fā)部門的開發(fā)、調(diào)試等目的時，將由開發(fā)部門填寫測試部出具的測試聯(lián)系單，提交給測試部。以下的4流程類似。再把處理意見下發(fā)給相關(guān)部門進(jìn)行處理和存檔。本流程所使用的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務(wù)單總師辦聯(lián)系部門不合格品或故障統(tǒng)計(jì)表生成提交總師辦統(tǒng)計(jì)、歸納、匯總，提出處理意見批示與否處理意見相關(guān)部門存檔提交給分管副總工批示下發(fā)相應(yīng)部門處理檢查處理結(jié)果歸檔（總師辦）提醒NoYesNoYes完成統(tǒng)計(jì)工作ii 不合格品和故障統(tǒng)計(jì)工作總流程說明： 由用戶服務(wù)部門、工程部、工廠、儀表公司、測試部產(chǎn)生的各種統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)一存放在數(shù)據(jù)庫中，自動生成統(tǒng)計(jì)表（可按不同分類排列統(tǒng)計(jì)）并提交總師辦。根據(jù)工作聯(lián)系單和工作任務(wù)單中的關(guān)鍵詞，對問題及解決方法自動歸類。i 聯(lián)系單和工作任務(wù)單總流程工作聯(lián)系單生成提交總師辦下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作聯(lián)系單歸檔（總師辦）NoYes工作任務(wù)單生成下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作任務(wù)單歸檔（總師辦）NoYes說明： 工作聯(lián)系單由投述部門生成，提交總師辦后，留下備份，同時下發(fā)給聯(lián)系部門，問題解決后，完成聯(lián)系單中的相關(guān)內(nèi)容，交給總師辦存檔，并給相關(guān)部門一份存檔，同時前面的備份自動刪除。一 總師辦業(yè)務(wù)流程1 質(zhì)量管理職責(zé)外部信息來源包括技術(shù)中心、工程部、用戶服務(wù)部門、工廠、儀表公司。 每一季度第一個月出上一季度的“成本分析報(bào)告”報(bào)廠長。出廠產(chǎn)品信息統(tǒng)計(jì)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向聯(lián)調(diào)記錄聯(lián)調(diào)時產(chǎn)品信息質(zhì)檢部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工控機(jī)裝箱配置工控機(jī)各配件信息提供工控機(jī)的工廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)本月出庫統(tǒng)計(jì)表本月出庫產(chǎn)品信息生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)成本核算 5 生產(chǎn)成本核算流程圖本圖表明了產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)的過程：本月出庫統(tǒng)計(jì)市場結(jié)算單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制定產(chǎn)值報(bào)表2生產(chǎn)調(diào)度產(chǎn)值報(bào)表1公司財(cái)務(wù)說明：每月（按工廠規(guī)定）第2個工作日內(nèi)出上月“產(chǎn)值報(bào)表2”。在返修卡中要注明返修卡再次出廠的日期。獎金統(tǒng)計(jì)中所用到的原始表單有： 表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡記錄零部件生產(chǎn)情況生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)`返修任務(wù)單記錄返修時的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)總裝測試任務(wù)單記錄總裝時的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臨時任務(wù)單記錄特殊時需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)出廠聯(lián)調(diào)單記錄產(chǎn)品出廠時聯(lián)調(diào)時的信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)考勤報(bào)表記錄職工出勤情況生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 本圖表明了返修及不合格統(tǒng)計(jì)的過程：生產(chǎn)調(diào)度零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測試任務(wù)單臨時任務(wù)單出廠聯(lián)調(diào)單制造部報(bào)廢申報(bào)表外部返修記錄內(nèi)部返修記錄生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)做返修統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)做不合格統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)做報(bào)廢統(tǒng)計(jì)報(bào)廢記錄焊接不合格統(tǒng)計(jì)表出廠聯(lián)調(diào)不合格統(tǒng)計(jì)表調(diào)試不合格統(tǒng)計(jì)表檢驗(yàn)不合格統(tǒng)計(jì)表說明： 生產(chǎn)調(diào)度上午交的任務(wù)單在下午下班前輸入，下午交的任務(wù)單在第2天中午前輸入?？记诮y(tǒng)計(jì)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向考勤卡職工個人信息統(tǒng)計(jì)人員職工請假條請假的信息職工統(tǒng)計(jì)人員 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月底做定額人工作計(jì)算考勤報(bào)表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制定額人員獎金報(bào)表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制獎懲報(bào)表廠長審核生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)重新更改定額人員獎金報(bào)表公司財(cái)務(wù)生產(chǎn)調(diào)度零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測試任務(wù)單臨時任務(wù)單出廠聯(lián)調(diào)單未通過審核通過本圖表明了獎金統(tǒng)計(jì)的過程：說明：1． 生產(chǎn)調(diào)度上午交的任務(wù)單在下午下班前輸入，下午交的任務(wù)單在第2天中午前輸入。在產(chǎn)生產(chǎn)值報(bào)表1時所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠聯(lián)調(diào)單出廠時所要聯(lián)調(diào)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度產(chǎn)值報(bào)表1生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)成本核算3 盤點(diǎn)本流程描述的是對原材料、半成品、成品等的庫存量盤點(diǎn)的過程：根據(jù)出入庫記錄形成庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行取樣在庫存盤點(diǎn)表上形成要盤點(diǎn)物品的庫存量根據(jù)盤點(diǎn)表對實(shí)際庫存進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)際庫存量與記帳數(shù)目一致盤點(diǎn)結(jié)束報(bào)告工廠廠長進(jìn)行相應(yīng)的處理修改庫存記錄數(shù)庫存盤點(diǎn)結(jié)束一致不一致說明： 庫存盤點(diǎn)每月的月末進(jìn)行一次，其盤點(diǎn)表現(xiàn)由電腦生成。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向發(fā)料單原器件數(shù)量生產(chǎn)管理部倉庫包裝通知單通知包裝市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫包裝要求單產(chǎn)品包裝要求市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫裝箱清單箱子型號、裝箱內(nèi)容等倉庫市場部出庫單產(chǎn)品名稱、數(shù)量等市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖制造部生產(chǎn)：本圖表明XXX產(chǎn)品的制造過程：否合格分解工作任務(wù)單同意否生產(chǎn)部門主管審核零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測試任務(wù)單臨時任務(wù)單檢查焊接焊接調(diào)試維修調(diào)試總裝測試總裝是否通過檢 驗(yàn)合格否入半成品庫合格否入不合格品庫入成品庫聯(lián) 調(diào)工程部驗(yàn)收提貨入不合格品庫注明原因，返回上級部門否同意生產(chǎn)調(diào)度合格否入不合格品庫制造過程中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡表明零部件處在生產(chǎn)各個階段生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返修任務(wù)單表明要返修的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返工通知單表明要返工的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位總裝測試任務(wù)單表明要總裝測試的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位臨時任務(wù)單表明臨時任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位不合格品記錄單表明不合格品的信息生產(chǎn)部倉庫制造部和生產(chǎn)管理部下達(dá)任務(wù)單卡件檢驗(yàn)是否有不明原因填寫情況反映單，通知生產(chǎn)技術(shù)部卡件是否合格卡件是否維修品是否內(nèi)部維修卡件是否降級填寫不合格品單，入不合格品庫反修品庫正常品庫將任務(wù)單和入庫單交統(tǒng)計(jì)人員是是是是是否否否否否本圖表明了質(zhì)檢部的檢驗(yàn)過程：說明：特殊情況：卡件突然升級解決辦法：返回制造部質(zhì)檢部的檢驗(yàn)所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡記錄零部件生產(chǎn)情況（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)`返修任務(wù)單記錄返修時的信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)總裝測試任務(wù)單記錄總裝時的信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臨時任務(wù)單記錄特殊時需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)情況反映表記錄在檢驗(yàn)時發(fā)生的新現(xiàn)象（質(zhì)檢部）檢驗(yàn)人員生產(chǎn)技術(shù)部入庫單記錄入庫產(chǎn)品信息（質(zhì)檢部）檢驗(yàn)人員供應(yīng)部（倉庫員）不合格品單記錄不合格品信息（質(zhì)檢部）檢驗(yàn)人員供應(yīng)部（倉庫員）系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程圖本圖表明了質(zhì)檢部在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時的過程：調(diào)度發(fā)放任務(wù)單倉庫是否有相應(yīng)半成品通知生產(chǎn)管理部半成品是否合格填寫不合格品單連同不合格品交倉庫，并領(lǐng)取相應(yīng)半成品系統(tǒng)成套，通知生產(chǎn)管理部系統(tǒng)是否出庫等待 協(xié)助發(fā)運(yùn)員發(fā)貨憑出庫單到倉庫辦理系統(tǒng)出庫手續(xù)將任務(wù)單和各種記錄單交統(tǒng)計(jì)人員否否是是是否說明：特殊情況：更改系統(tǒng)配置處理：交生產(chǎn)管理部，重新進(jìn)行連調(diào)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向聯(lián)調(diào)任務(wù)單聯(lián)調(diào)時所需半成品信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)聯(lián)調(diào)記錄單聯(lián)調(diào)時的一些記錄信息生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)不合格品單聯(lián)調(diào)時不合格半成品信息（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員供應(yīng)部（倉庫）情況反映表聯(lián)調(diào)時出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員出庫單（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員供應(yīng)部（倉庫）本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度在產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的過程：生產(chǎn)聯(lián)系單出庫單市場部生產(chǎn)調(diào)度編制產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表工廠財(cái)務(wù)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度出庫單本月產(chǎn)品的出庫信息供應(yīng)部生產(chǎn)調(diào)度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表當(dāng)月的產(chǎn)量信息生產(chǎn)調(diào)度工廠財(cái)務(wù) 本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度在與各部門費(fèi)用結(jié)算的過程：出廠聯(lián)調(diào)單市場部生產(chǎn)聯(lián)系單生產(chǎn)調(diào)度編制產(chǎn)值報(bào)表1生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)調(diào)度說明：1． 在產(chǎn)值計(jì)算中要進(jìn)行的延期扣罰是指交貨期晚于生產(chǎn)聯(lián)系單的交貨期而應(yīng)扣罰的數(shù)。具體過程是：質(zhì)檢部按成品要求從倉庫提取元器件，然后進(jìn)行聯(lián)調(diào)，調(diào)試通過后由工程部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后市場部開出出庫單，然后憑出庫單到倉庫再開入庫單，但是成品并不實(shí)際入庫，只是在倉庫的帳上作記錄。對于成品。如果是市場部需要，除了出庫單外，有時還有包裝通知單和包裝要求單。需求部門憑出庫單項(xiàng)倉庫發(fā)料員領(lǐng)取，發(fā)料員檢驗(yàn)單據(jù)合格后就發(fā)料。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向原材料交庫清單原材料數(shù)量、單價等采購部倉庫檢驗(yàn)單原材料的檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢部倉庫報(bào)廢單