【正文】 。第十二章 基本結(jié)論　　本建設(shè)項目經(jīng)過了****集團(tuán)組織的專家分析論證?！　≡俅?，在老年大學(xué)建成后，針對海南得天獨厚的地理位置以及****集團(tuán)在老年產(chǎn)業(yè)中的特殊的行業(yè)地位，爭取每年定期舉辦老年大學(xué)教育和教學(xué)論壇，老年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究論壇，老年服務(wù)管理論壇等等。讓更多的老年人在退休后有機(jī)會接受教育，不僅有利于提高老年人的整體素質(zhì)，同時也有利于發(fā)揮他們的余熱，為社會發(fā)揮他們的貢獻(xiàn)。　　首先，****集團(tuán)是國務(wù)院老齡辦直屬的企業(yè)，由****集團(tuán)建設(shè)****老年大學(xué)，體現(xiàn)了國家對中國人口老齡化問題的重視，可以反應(yīng)出國家在應(yīng)對老齡化問題上的積極態(tài)度?！　　　≡擁椖孔鳛楣嫘皂椖?，%，因此項目是可行的。8稅后利潤1,2,93,92,9可供分配利潤1,2,93,92,　　　　　　%，凈現(xiàn)值（ic=9%時）為9170萬元，內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務(wù)上是可以考慮接受的。6應(yīng)納稅所得額1,2,125,124,7所得稅　　損益表序號項目建設(shè)期運營期合計012345623年利潤總額正常年為7，332萬元。　　總成本費用表項目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計第4年第5年第6年723年　　其他費用是在管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，主要內(nèi)容包括業(yè)務(wù)招待費，電話費，辦公費，差旅費?！　≌Ｄ攴菽杲?jīng)營成本為1，812萬元?！　≌＝?jīng)營年銷售收入為11。110,110,　　第十章 財務(wù)評價　　　　建設(shè)期：3年　　運營期：20年　　貼現(xiàn)率：9%　　銷售稅金及附加：%　　所得稅率：25%　　　　學(xué)校收入主要由學(xué)費收入，培訓(xùn)收入，食堂租金，商業(yè)酒店租金以及贊助費等構(gòu)成。38,38,償還人民幣本息折舊41,41,148,148,1,1,1,10,15,本年借款17,5,22,1,1,1,5,17,年末借款本息累計17,18,20,27,87,172,借款17,5,022663　　　　長期借款利息計算見下表：借款還本付息計算表其中用于流動資金1,01805自有資金（資本金）16,固定資產(chǎn)購置3,699010474建設(shè)期利息01234月23日合計1總資金34,5,699046677投資使用計劃與資金籌措表合計10474運動器材1500醫(yī)用器材1500多媒體教學(xué)設(shè)備180學(xué)生桌椅1200　　　　計算期23年內(nèi)新增固定資產(chǎn)投資情況如下：新增固定資產(chǎn)投資表項目投資總額（萬元）備注辦公電腦341房屋建筑物20222225平米5%各類花卉植物8100萬元5%運動設(shè)備器材10500萬元5%電腦81080臺5%　　　　　　流動資金為流動資產(chǎn)減流動負(fù)債，預(yù)計該項目需流動資金1，805萬元。商業(yè)樓及賓館酒店16,2240體育館8,1120食堂7,1082辦公樓4,630　　　　形成資產(chǎn)法　　　　北京建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）　　北京建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（二）　　　　建設(shè)投資分為校園教學(xué)及辦公樓建設(shè)和生活設(shè)施建設(shè)兩大類，固定資產(chǎn)建設(shè)投資估算以北京建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為依據(jù)。第九章 投資估算與資金籌措　　　　該項目經(jīng)濟(jì)評價是在可行性研究完成市場需求預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、生源供應(yīng)、建校條件和校址方案、公用工程和輔助設(shè)施、教師組織、院系規(guī)劃、課程規(guī)劃，以及項目實施規(guī)劃諸方面進(jìn)行研究論證和多方案比較后，確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的?！　?、招標(biāo)說明　　 依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等文件精神及****集團(tuán)內(nèi)部的有關(guān)規(guī)定，建設(shè)項目中基礎(chǔ)設(shè)施、儀器設(shè)備等采購工作，采用公開招投標(biāo)等方式進(jìn)行。二是深化完善內(nèi)部分配制度改革。對于兼職教師要給予特殊政策，專門進(jìn)行管理。實行全員“競聘上崗”和“職稱聘任制”，建立能上能下、能進(jìn)能出、優(yōu)勝劣汰的長效用人機(jī)制。三是利用國外的慈善基金進(jìn)行辦學(xué)，籌集補(bǔ)充資金。建設(shè)老年大學(xué)需很大投入，必須自己增強(qiáng)造血功能，用投資多元化來增進(jìn)學(xué)校的辦學(xué)活力。確保資金使用到位、節(jié)約、高效。對每個專業(yè)群及公共服務(wù)設(shè)施、大型設(shè)備的資金使用要制定細(xì)則?！　?、資金保障一是管好****集團(tuán)的錢。建立激勵機(jī)制，獎懲分明，對工作態(tài)度不端正，工作質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，要嚴(yán)肅處理。對項目的建設(shè)進(jìn)行適時監(jiān)控，及時總結(jié)和調(diào)整。　　 、項目管理保障建立健全項目管理辦法，以企業(yè)“項目管理”的方法進(jìn)行建設(shè)項目管理。建立崗位責(zé)任制和例會制，定期對建設(shè)項目出現(xiàn)的問題進(jìn)行研究解決。同時也需要遵守國家相應(yīng)的法律規(guī)定，確保項目建設(shè)的合規(guī)性　　　　 、組織保障****集團(tuán)成立老年大學(xué)建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由總裁任組長，下設(shè)老年大學(xué)項目建設(shè)辦公室及5個分支機(jī)構(gòu)。在項目建設(shè)完成后，能否招到優(yōu)秀的、高質(zhì)量的并且是數(shù)量龐大的老年大學(xué)方面的專業(yè)教師，對于老年大學(xué)項目在盡可能短的時間內(nèi)走上正軌，讓大學(xué)進(jìn)入實質(zhì)性的運營，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益和社會效益具有很大的影響。在老年大學(xué)的建設(shè)過程過，****集團(tuán)預(yù)算的資金能否及時到位，這對于項目的順利建設(shè)以及項目進(jìn)度有很大的影響。因此，對于****集團(tuán)來說，建設(shè)一個全國老年大學(xué)，并且是全國領(lǐng)先的、多學(xué)科的老年大學(xué)，無疑在管理方面需要有個摸索的過程，這樣才能更好的管理老年大學(xué)?？蓾M足全校師生大中型體育運動項目的需要。該綜合樓建設(shè)目標(biāo)是建成可滿足學(xué)校自動化、數(shù)字化圖書館建設(shè)的需要，滿足全校師生圖書閱覽需求，保證學(xué)生室內(nèi)體育運動項目的教學(xué)需要。在舉行相應(yīng)的培養(yǎng)3年左右后，在熟悉相應(yīng)的老年服務(wù)專門人士的培養(yǎng)市場和具備相應(yīng)的培養(yǎng)能力后，可以增強(qiáng)培訓(xùn)強(qiáng)度，擴(kuò)大培訓(xùn)規(guī)模，縮短培訓(xùn)時間，以便培訓(xùn)出更多的專門為老服務(wù)人士。這樣一年可以培訓(xùn)4000人?！　?、社會服務(wù)可行性分析　　在老年大學(xué)建成以后，可以培養(yǎng)專門為老年人修養(yǎng)機(jī)構(gòu)或老年人服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的工作人員。建設(shè)各分院電子閱覽室，教師閱覽室，建設(shè)足夠多的閱覽座位，提高資源利用率。引進(jìn)“數(shù)據(jù)庫建設(shè)與管理系統(tǒng)”，加強(qiáng)重點專業(yè)有特色的資源數(shù)據(jù)庫建設(shè)，安裝多媒體教學(xué)課件，為教育教學(xué)和網(wǎng)上學(xué)習(xí)提供技術(shù)支持。購置相應(yīng)的設(shè)備和軟件，完善圖書館計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)系統(tǒng)。　　 增加圖書館專用磁盤陣列、鏡像服務(wù)器、海量存儲器設(shè)備，建成圖書館存儲局域網(wǎng)、特色數(shù)據(jù)庫鏡像站點。圖書文獻(xiàn)資源結(jié)構(gòu)體現(xiàn)學(xué)校發(fā)展方向和發(fā)展規(guī)模，建立現(xiàn)代化的館藏體系?！　?．建設(shè)目標(biāo)和主要建設(shè)內(nèi)容分析　　 按照學(xué)校發(fā)展規(guī)劃的要求，建設(shè)一座現(xiàn)代化程度較高的圖書館，通過建設(shè)圖書館并加大資源建設(shè)力度和逐步實現(xiàn)自動化建設(shè)、數(shù)字化建設(shè)，努力把****老年大學(xué)圖書館建成整體功能先進(jìn)、管理手段科學(xué)、館藏資源豐富，文獻(xiàn)信息共享，有特色數(shù)據(jù)庫的管理自動化、資源網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)開放化，廣大師生普遍滿意、在全國的老年大學(xué)中有一定影響和地位的服務(wù)型、學(xué)習(xí)型、開放型、拓展型的多功能示范性現(xiàn)代化圖書館。擁有196臺計算機(jī)的4個電子閱覽室。　　 圖書館配置專用集成系統(tǒng)服務(wù)器、磁盤陣列服務(wù)器等?！　?館舍面積6000平方米。為了加快信息化建設(shè)成果直接服務(wù)于學(xué)校的教學(xué)、科研和管理，使教師能盡快掌握校園網(wǎng)各種應(yīng)用系統(tǒng)的使用方法，網(wǎng)絡(luò)中心定期對網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，對不同崗位的教師分別進(jìn)行有針對性的不同內(nèi)容的培訓(xùn)。網(wǎng)絡(luò)中心技術(shù)人員每年進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷發(fā)展的要求?！　?7．人才培養(yǎng)　　 首先是對于校園網(wǎng)管理和維護(hù)人才的培養(yǎng)。提供便捷的資源和應(yīng)用系統(tǒng)訪問入口?！　?6．校園門戶網(wǎng)站建設(shè)　　 校園網(wǎng)門戶網(wǎng)站是全校師生訪問資源中心和進(jìn)入信息系統(tǒng)的門戶，也是校外人員瀏覽訪問學(xué)校信息資源的入口?！　?5．校園網(wǎng)的內(nèi)涵建設(shè)　　 重點建設(shè)多媒體教學(xué)系統(tǒng)，精品課程、多媒體課件開發(fā)制作系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺和遠(yuǎn)程教學(xué)系統(tǒng)，網(wǎng)上考試系統(tǒng)，網(wǎng)上智能答疑系統(tǒng)，網(wǎng)上備課系統(tǒng)，網(wǎng)上討論系統(tǒng)等。　　 引進(jìn)先進(jìn)的入侵保護(hù)系統(tǒng)、漏洞檢測系統(tǒng)和防病毒系統(tǒng)等安全防范技術(shù)，構(gòu)建高可靠性的應(yīng)用系統(tǒng)安全使用平臺，并在校園網(wǎng)內(nèi)采用全網(wǎng)統(tǒng)一的身份認(rèn)證和識別系統(tǒng)?！　?4．建立完善的校園網(wǎng)絡(luò)安全體系　　 隨著應(yīng)用系統(tǒng)的逐步建立和使用，校園網(wǎng)絡(luò)安全問題變得越來越突出，必須建設(shè)更加完善的校園網(wǎng)絡(luò)安全體系，重點解決網(wǎng)絡(luò)平臺、主機(jī)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)的安全等問題，保證校園網(wǎng)絡(luò)、關(guān)鍵數(shù)據(jù)、關(guān)鍵應(yīng)用的安全以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門的安全，保證校園網(wǎng)絡(luò)及其應(yīng)用系統(tǒng)的安全高效運行。重點建設(shè)學(xué)校辦公自動化管理系統(tǒng)、人事(教職工)信息管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、教務(wù)管理系統(tǒng)、科研管理系統(tǒng)、學(xué)生信息管理系統(tǒng)、裝備管理系統(tǒng)、后勤服務(wù)綜合管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)管理系統(tǒng)等。使得存儲在資源中心的數(shù)據(jù)具有抗事故、抗災(zāi)難的能力，并且在事故與災(zāi)難發(fā)生后有快速恢復(fù)的能力。　　 2．資源中心建設(shè)　　 集中建設(shè)具有較大容量、功能完善、內(nèi)容豐富的、支持全校數(shù)據(jù)存儲與備份服務(wù)的資源中心，包括多媒體素材庫、學(xué)科資料文獻(xiàn)庫、電子教案庫、VOD視頻點播系統(tǒng)、多媒體課件庫及學(xué)生網(wǎng)上學(xué)習(xí)資源等，同時要包含動態(tài)的教學(xué)活動、教學(xué)過程等?！　?提高校園網(wǎng)的覆蓋范圍，實現(xiàn)包括學(xué)生宿舍在內(nèi)的所有教學(xué)、科研、辦公、社會服務(wù)區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，為全校師生提供良好的使用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。　　 因特網(wǎng)接入帶寬，并實現(xiàn)因特網(wǎng)和教育網(wǎng)雙網(wǎng)高速接入，使師生能快捷訪問教育網(wǎng)豐富的教育資源。　?。ㄋ模┲饕ㄔO(shè)內(nèi)容分析　　 1．網(wǎng)絡(luò)設(shè)施升級提高　　 根據(jù)項目建設(shè)目標(biāo)要求，升級提高網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，使之適應(yīng)資源中心與信息系統(tǒng)建設(shè)要求。第一，以校園網(wǎng)基礎(chǔ)環(huán)境和保障體系為依托，建立和整合學(xué)校及其他部門的信息資源形成學(xué)校統(tǒng)一的、可共享的、內(nèi)容豐富的信息資源中心，為教師的教學(xué)活動、學(xué)生的學(xué)習(xí)，以及深化學(xué)校的教學(xué)改革，轉(zhuǎn)變辦學(xué)模式構(gòu)建良好的數(shù)字環(huán)境。按照“經(jīng)濟(jì)實用、安全可靠、先進(jìn)成熟”原則，優(yōu)化配置各類資源，突出重點，合理布局，逐步實現(xiàn)學(xué)校管理、科研以及教育教學(xué)模式、手段和方法的現(xiàn)代化?！　?4．制度建設(shè)　　 學(xué)校建立完善的一系列校園網(wǎng)使用與管理的規(guī)章制度，加強(qiáng)師生的網(wǎng)絡(luò)安全意識，為校園網(wǎng)安全、有序、高效運行和使用提供保障?！　?2．信息化建設(shè)管理組織建設(shè)　　 學(xué)校成立由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員組成的信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)學(xué)校的信息化建設(shè)的規(guī)劃、實施、管理、協(xié)調(diào)及監(jiān)督制度落實等各項工作?！　?在應(yīng)用方面，校園網(wǎng)建設(shè)提供WEB、DNS、EMAIL、FTP、BBS、二級域名解析、虛擬主機(jī)、視頻點播等便捷的基本網(wǎng)絡(luò)服務(wù)外，還建設(shè)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)管理、網(wǎng)絡(luò)學(xué)生管理、網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)等應(yīng)用服務(wù)功能。全校采用“千兆主干，百兆到桌面”的架構(gòu)，與國際互聯(lián)網(wǎng)連接的出口帶寬為20MB。因此，建立一個統(tǒng)一的可全院共享的資源中心，和一個全院綜合的信息系統(tǒng)，實現(xiàn)統(tǒng)一身份認(rèn)證，減少資源浪費，提高網(wǎng)絡(luò)和資源的利用率?！　?從業(yè)務(wù)發(fā)展的角度來看，學(xué)校信息化已經(jīng)從“面向管理的階段”進(jìn)入“面向服務(wù)的階段”，從關(guān)注MIS系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展到關(guān)注對教學(xué)、科研中廣大師生的信息化支持與服務(wù)，以及為領(lǐng)導(dǎo)的信息化決策支持服務(wù)、個性化的服務(wù)、全面的服務(wù)?！　?從技術(shù)發(fā)展的角度來看，學(xué)校信息化建設(shè)已經(jīng)從“應(yīng)用集成階段”邁入“信息集成階段”，用戶從關(guān)注“是否有信息系統(tǒng)的支持”發(fā)展到關(guān)注“信息系統(tǒng)支持下信息資源的高效利用”?！　〈送?，考慮到老年學(xué)員中也會存在某一領(lǐng)域的優(yōu)秀人才，可以讓其參與教學(xué)工作，用“老先生”教老先生，不僅更易貼近學(xué)員生活，而且有利于調(diào)動學(xué)員的主動性和積極性?！皩Ｂ毿汀敝饕竿馄傅慕處?，選聘時候需要選擇熱衷老年教育事業(yè)的人才，對其進(jìn)行培訓(xùn)，使其把握老年人生理、心理與學(xué)習(xí)特點，利于其開展教學(xué)活動?！　《?***老年大學(xué)研究機(jī)構(gòu)完成國家的課題數(shù)、論文發(fā)表情況、申請發(fā)明專利等則是作為對研究成果等的評價指標(biāo)?！　±夏耆肆Y源開發(fā)中心則是在我國老齡化趨勢日益加快的背景下，為保證我國人力資源的可持續(xù)發(fā)展，研究我國老年人力資源的挖掘方法，老年人口的寶貴經(jīng)驗與知識資源的再利用途徑等。　　老年人口保障研究所主要側(cè)重于我國城鎮(zhèn)及農(nóng)村老年人口的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的問題研究、制度的改進(jìn)等等?！　【唧w來看，老年數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)搜集整理我國及省市、以及主要國家的老年人口數(shù)據(jù)，建立連續(xù)齊全的數(shù)據(jù)庫，并對增長趨勢進(jìn)行描述、分析、橫向的比較、未來的預(yù)測等，此外針對老年人中普遍存在的難點問題，聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)研，提出建議等，為老齡教育、