【正文】 表91 投資估算表序號(hào)項(xiàng)目規(guī)模單位單價(jià)單位投資額度（萬(wàn)元）1固定資產(chǎn)投資　　486場(chǎng)地裝飾15000㎡200元300消防器材60臺(tái)500元3監(jiān)控系統(tǒng)1套30萬(wàn)元30電腦50臺(tái)3000元15辦公桌購(gòu)置50臺(tái)200元1服裝3000套60元18道具3000套30元9廣播系統(tǒng)1套30萬(wàn)元30收銀系統(tǒng)1套20萬(wàn)元20 車輛購(gòu)買3輛20萬(wàn)元602流動(dòng)資金　　340 場(chǎng)地租賃費(fèi)用15000㎡150元225員工工資　　23 招商費(fèi)用　　14 宣傳費(fèi)用　　28 水電費(fèi)　　40安保費(fèi)　　103合計(jì)　　826 注：流動(dòng)資金中員工工資費(fèi)用按照1個(gè)月的工資計(jì)算； 流動(dòng)資金中其他費(fèi)用按照1個(gè)月的資金計(jì)算。第九章 財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目投資費(fèi)用主要分為固定資產(chǎn)投資486萬(wàn)元，流動(dòng)資金340萬(wàn)元，具體內(nèi)容如下： 固定投資：場(chǎng)地裝修費(fèi)、消防器材購(gòu)置費(fèi)、攝像頭、電腦、服裝道具購(gòu)置費(fèi)、廣播系統(tǒng)購(gòu)置費(fèi)、預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。工資激勵(lì)打破原有固定工資體系，設(shè)立“基本工資+技能工資+月度績(jī)效工資+獎(jiǎng)金+福利”的工資體系。將企業(yè)的發(fā)展與每位員工的實(shí)際工作緊密地結(jié)合起來(lái)。人才與培訓(xùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是人才的競(jìng)爭(zhēng)，體驗(yàn)館除在社會(huì)中招聘到合適的人才外，將通過培訓(xùn)提高現(xiàn)有人員的素質(zhì)以適應(yīng)項(xiàng)目發(fā)展的需要。表82 項(xiàng)目人員安排表部門人數(shù)（人）財(cái)務(wù)處5市場(chǎng)部10廣播站5管理部10人事部5網(wǎng)絡(luò)部5安保部0后勤20體驗(yàn)項(xiàng)目服務(wù)人員90合計(jì)150人員招聘與錄用夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館將按照雙向選擇的原則，所有在職人員等均采用聘用制和合同制。夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館擬招聘員工150人，除上述幾個(gè)部門60人外，還包括體驗(yàn)項(xiàng)目服務(wù)人員。安保部：安保工作公司決定借助第三方安保公司負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)制定體驗(yàn)館的安保措施，保證體驗(yàn)館的安全。人事部：人事部主要負(fù)責(zé)人員的招聘、管理，對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等。管理部：主要負(fù)責(zé)體驗(yàn)館日常管理工作。市場(chǎng)部：主要負(fù)責(zé)體驗(yàn)館的招商及推廣工作以及審核與管理商家市場(chǎng)行為，規(guī)范商家競(jìng)爭(zhēng)行為，保證體驗(yàn)館維持良好的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。 夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館共設(shè)置8個(gè)部門，分別是財(cái)務(wù)處、宣傳部、廣播站、管理部、人事部、網(wǎng)絡(luò)部、安保部、后勤。領(lǐng)導(dǎo)將不定期對(duì)衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。公共區(qū)域衛(wèi)生由管理部負(fù)責(zé)，各體驗(yàn)館負(fù)責(zé)人應(yīng)配合衛(wèi)生管理人員做好衛(wèi)生打掃安排，監(jiān)督各自衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生打掃情況。體驗(yàn)館內(nèi)各種用具存放整齊有序，不準(zhǔn)在室內(nèi)和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫。每個(gè)體驗(yàn)館內(nèi)的設(shè)備要每天擦洗，營(yíng)造干凈衛(wèi)生的環(huán)境。體驗(yàn)館工作人員要講究衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，保持體驗(yàn)館內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)造良好的兒童娛樂環(huán)境。 在遭遇不可預(yù)見的火災(zāi)、地震等災(zāi)害是，應(yīng)組織兒童緊急疏散和撤離現(xiàn)場(chǎng)，保證兒童的生命安全。 要定期對(duì)體驗(yàn)館道具如槍支、器具等進(jìn)行安全檢查并做好記錄。 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)所采購(gòu)的設(shè)備、儀器等要有規(guī)定和安全系數(shù)，如因質(zhì)量問題造成事故，要追究采購(gòu)人員的責(zé)任。 建立安全工作檢查制度，體驗(yàn)館領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常檢查體驗(yàn)館內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施情況，對(duì)有不安全因素的設(shè)施要立即采取維修措施，各體驗(yàn)區(qū)和娛樂區(qū)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常對(duì)本體驗(yàn)、娛樂區(qū)進(jìn)行安全檢查，檢查要深入細(xì)致，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)上報(bào)清除，防止發(fā)生失火、觸電、砸傷等事故的發(fā)生。 體驗(yàn)館所有員工必須經(jīng)過兒童安全保護(hù)培訓(xùn)，成立安全工作小組，總經(jīng)理為第一安全責(zé)任人。舉辦活動(dòng)時(shí)，要有專人負(fù)責(zé)消防安全，安排人員在各安全疏散出口值勤，在場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除，遇到火災(zāi)，按照預(yù)案分工有序滅火疏散。配置必要的消防器材，保證消防水源，落實(shí)滅火措施。絕對(duì)禁止在活動(dòng)場(chǎng)所儲(chǔ)存、使用易燃易爆危險(xiǎn)品，禁止攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品進(jìn)入活動(dòng)場(chǎng)所。定期檢查消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，保證消防器材齊全、安全有效。消防安全制度完善，操作規(guī)程齊全規(guī)范，組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和知識(shí)，適時(shí)開展滅火演練。第七章 安全及衛(wèi)生管理措施建立健全消防安全組織，落實(shí)消防安全責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到人。第五年開始全國(guó)市場(chǎng)拓展。圖610 項(xiàng)目戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃圖第一年迅速打開石家莊市場(chǎng)，樹立良好的品牌形象、建立完善的管理結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)人才為進(jìn)一步拓展做準(zhǔn)備第二年完善石家莊市場(chǎng)服務(wù)體系，爭(zhēng)取達(dá)到每天500人次的接待量，待品牌知名度樹立好后，開始拓展石家莊周邊市場(chǎng)第三年要在河北省開展特許加盟，并要求順利快速打開邯鄲市場(chǎng)，于此同時(shí)，要進(jìn)行衍生產(chǎn)品的開發(fā)。圖69項(xiàng)目衍生產(chǎn)品動(dòng)畫、書籍等推向市場(chǎng)第五年開始全國(guó)市場(chǎng)拓展。如：兒童書籍、動(dòng)畫等。如：邯鄲、唐山、保定等地區(qū)。完善管理結(jié)構(gòu)，使各項(xiàng)工作規(guī)范化，培養(yǎng)人才為進(jìn)一步拓展做準(zhǔn)備。 3）慶六一優(yōu)惠活動(dòng) 4）母親節(jié)、父親節(jié)、教師節(jié)時(shí)期組織兒童舉行各類活動(dòng)等等。 項(xiàng)目定期舉辦各項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)和公益活動(dòng)，公益活動(dòng)內(nèi)容如下： 1）每年定期和學(xué)校合作定期推出小學(xué)生作文大賽。年卡辦理和月卡辦理有兩種途徑，分別是通過夢(mèng)幻人生官網(wǎng)辦理及現(xiàn)場(chǎng)辦理。4）會(huì)員將會(huì)有可能免費(fèi)（或優(yōu)惠）參與電視節(jié)目錄制、并接受采訪。2）會(huì)員可有機(jī)會(huì)參加夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館組織的游戲聚會(huì)。 u 會(huì)員主題活動(dòng)內(nèi)容體驗(yàn)館會(huì)員可有機(jī)會(huì)免費(fèi)（或優(yōu)惠）參加由夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館組織的各種參觀活動(dòng)。會(huì)員與家長(zhǎng)有機(jī)會(huì)不定期獲得由夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館組織的演出、參觀、專家講座的贈(zèng)票。享有夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館攝影、生日會(huì)產(chǎn)品折扣。以下是三種形式的入會(huì)流程。 圖65 項(xiàng)目廣告信息傳播線路圖 項(xiàng)目信息新聞媒體目標(biāo)客戶宣傳單頁(yè)家長(zhǎng)兒童網(wǎng)絡(luò)第一階段第二階段第三階段活動(dòng)策略 為了培養(yǎng)消費(fèi)者忠誠(chéng)度和美譽(yù)度，項(xiàng)目推出了會(huì)員政策、年卡辦理政策、月卡辦理政策，和學(xué)校合作定期推出小學(xué)生作文大賽等等一系列活動(dòng)。3）利用網(wǎng)絡(luò)做好文章，在兒童喜歡的淘米網(wǎng)摩爾莊園和家長(zhǎng)關(guān)注的育兒網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)論壇上，發(fā)布項(xiàng)目開業(yè)信息和活動(dòng)信息。在項(xiàng)目建設(shè)成功后再次以新聞的形式報(bào)道夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館建設(shè)成功將于2011年6月1日投入運(yùn)營(yíng)。因此，項(xiàng)目的廣告策略不僅要通過感性的方式吸引孩子們，還要針對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行理性的訴求。完善銷售體系和宣傳體系。在項(xiàng)目銷售渠道上公司采用線上和線下兩種渠道進(jìn)行銷售：線上銷售：在公司的官方網(wǎng)站上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)售票和網(wǎng)絡(luò)會(huì)員辦理、網(wǎng)絡(luò)年卡月卡銷售體系，在兒童喜歡的淘米網(wǎng)、摩爾莊園和家長(zhǎng)關(guān)注的育兒網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)論壇上，發(fā)布項(xiàng)目信息。在公司進(jìn)行原材料和商品采購(gòu)的同時(shí)在某樹立了項(xiàng)目品牌。商家在經(jīng)營(yíng)的過程中的價(jià)格由商場(chǎng)負(fù)責(zé)規(guī)定，不能夠出現(xiàn)價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。針對(duì)某當(dāng)前的消費(fèi)水平制定合理的、容易讓家長(zhǎng)接受的價(jià)格水平，夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館采用自助式消費(fèi)模式，顧客在進(jìn)入體驗(yàn)館時(shí)會(huì)每人領(lǐng)到一張卡，顧客可以往卡內(nèi)存錢。并且盡量讓孩子們自己去獨(dú)立完成一件任務(wù)。要耐心的滿足每一個(gè)孩子的需求?？傊?，項(xiàng)目要在寓教于樂的氛圍中，讓孩子們實(shí)現(xiàn)自己的理想、享受屬于自己的世界。尤其是兒童攝影要與體驗(yàn)項(xiàng)目相結(jié)合，記錄下兒童在體驗(yàn)項(xiàng)目的過程中的種種活動(dòng)。 在體驗(yàn)項(xiàng)目的設(shè)置上選擇兒童感興趣的活動(dòng)，312歲這個(gè)時(shí)期的孩子們是好奇心極強(qiáng)的年齡，是培養(yǎng)其興趣愛好的年齡，也是塑造其性格的最佳年齡，因此，我們選擇了如：法官、警察、醫(yī)生、特種部隊(duì)、消防隊(duì)、蛋糕制作坊、巧克力制作坊、閃秀T臺(tái)、建筑師等等活動(dòng)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目不僅可以吸引孩子們來(lái)體驗(yàn)，而且可以讓孩子們?cè)谝粋€(gè)個(gè)體驗(yàn)的場(chǎng)景中了解到真實(shí)的職業(yè)性質(zhì)，培養(yǎng)他們的興趣愛好和動(dòng)手動(dòng)腦能力，而且也滿足了家長(zhǎng)對(duì)孩子素質(zhì)教育的要求。囊括了兒童所需求的所有商品，為了吸引兒童來(lái)玩就要在項(xiàng)目建設(shè)上、體驗(yàn)活動(dòng)內(nèi)容選擇上、商品的選擇上根據(jù)312歲孩子的心理需求來(lái)完善，并且在體驗(yàn)主題的選擇上要符合家長(zhǎng)的心理要求，家長(zhǎng)在選擇是否讓孩子來(lái)玩的最根本要求是體驗(yàn)主題是否對(duì)孩子成長(zhǎng)有利。圖61項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度序號(hào)工作階段第一年第二年123412341成立公司2租賃場(chǎng)地3場(chǎng)地裝修4購(gòu)置設(shè)備5設(shè)備調(diào)試6員工招聘7開始運(yùn)營(yíng)孩子們?cè)隗w驗(yàn)蛋糕制作 項(xiàng)目是專業(yè)為312歲的孩子打造的由孩子們自主管理的城市。 由于目前兒童娛樂市場(chǎng)非常火爆，而且收益可觀，將來(lái)會(huì)有更多的公司和投資者進(jìn)入到這一領(lǐng)域，搶占項(xiàng)目的市場(chǎng)份額。政府的支持為項(xiàng)目發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。某市當(dāng)前擁有人口將近1000萬(wàn)人，每年平均出生率為9萬(wàn)多人，擁有龐大兒童娛樂市場(chǎng)，但是兒童娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻相對(duì)落后。項(xiàng)目的發(fā)展機(jī)會(huì)主要包括：市場(chǎng)機(jī)會(huì)、政策機(jī)會(huì)、居民經(jīng)濟(jì)收入不斷增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)、家長(zhǎng)更多的關(guān)注孩子課外教育活動(dòng)的機(jī)會(huì)。且在場(chǎng)地租金方面有很大的讓步空間。項(xiàng)目的建設(shè)地某兒童娛樂項(xiàng)目發(fā)展緩慢，但具有龐大的市場(chǎng)和購(gòu)買力，為項(xiàng)目帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目能夠?yàn)楹⒆觽儎?chuàng)造一個(gè)獨(dú)立的空間，讓孩子們?cè)跊]有家長(zhǎng)的陪護(hù)下獨(dú)立的進(jìn)行娛樂項(xiàng)目體驗(yàn)