【正文】 第十章 結(jié) 論 本項(xiàng)目起點(diǎn)較高、服務(wù)水平高、輻射能力強(qiáng)，設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，人員素質(zhì)高，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，對填補(bǔ)和完善我市長株潭中心地區(qū)高水平中型綜合型醫(yī)院有積極的作用，是利國利民的好項(xiàng)目。（四）、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) １、項(xiàng)目總投資 ２、固定資產(chǎn)投資 １．１億元 ３、流動資金 ４、年利潤總額 貸款償還期 15年投資回收期 14年（五）、不確定性分析盈虧平衡點(diǎn) 以2010年完全達(dá)產(chǎn)期為標(biāo)準(zhǔn)期 BEP=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅金及附加，雨花區(qū)區(qū)域范圍目標(biāo)服務(wù)的人群30萬人，一方面，以本院營所處的地理位置，對轄區(qū)以及周邊居民約 50萬人口，業(yè)務(wù)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的五分之三，就可以保本經(jīng)營，另一方面，雨花區(qū)黃興是立足雨花區(qū)和“長株潭”中心地區(qū)的公立非盈利性的醫(yī)院盈利不是最終的目的。（三）、營業(yè)收入營業(yè)收入按保守估算門診費(fèi)用按2007年全國地轄市屬醫(yī)院平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長率計(jì)算，增長率為7%，逐年衰減為4%； 元/人次），結(jié)合全國地轄市屬、省轄市屬及省屬醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長率計(jì)算，增長率約為10%。（二）、成本構(gòu)成全部達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 3500萬元，由醫(yī)療服務(wù)、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成，其中，可變成本1800萬元，固定成本 1000 萬元，經(jīng)營成本700萬元。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、2010年，開放床位146張， 2011年246張床位全部開放。其中：，流動資金3360萬元（見黃興醫(yī)院投資預(yù)算表）單位：人民幣萬元序號 項(xiàng)目 項(xiàng)目簡介 費(fèi)用（人民幣：萬元） 1 前期項(xiàng)目可行性研究，與建設(shè)前期規(guī)劃 可行研究報(bào)告、建筑勘測設(shè)計(jì)、規(guī)劃報(bào)建等 150 2 劃撥土地38畝的征地拆遷費(fèi)用 按照當(dāng)?shù)夭疬w補(bǔ)償政策和不可預(yù)見費(fèi)用： 3640 3 房屋建筑25000平方米 土建工程按照長沙民用建筑標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算1300元/平方米 3250 4 房屋裝飾25000平方米 按照房屋總建筑面積1000元/平方米預(yù)算內(nèi)外裝飾費(fèi)用 2000 5 綠化工程 230 6 市政配套建設(shè) 市政道路等 700 7 水、電、排污建設(shè) 雙線路電力工程、市政供水工程、排污管路 800 8 醫(yī)療設(shè)備以及環(huán)保設(shè)備添置 醫(yī)療設(shè)備、病床設(shè)備、集中供氧設(shè)備，MRI等 3500 9 社區(qū)流動醫(yī)療服務(wù)車一臺 進(jìn)口流動醫(yī)院 170 10 交通工具 救護(hù)車2臺 60 搬遷擴(kuò)建投資合計(jì) 14500 四、資金籌措項(xiàng)目總投資14500萬元人民幣，其中自籌２０%，申請外國政府貸款８０%。二期工程2009年12月—2011年2月，主要添置部分設(shè)備和病床。二、建設(shè)期 2年，自2009年2月至2011年2月。一、建設(shè)規(guī)模和投資預(yù)算總床位246張，醫(yī)技部3960平方米、門急診部４８６９平方米、住院部６０７５平方米、后勤樓： 1854平方米高壓氧倉 ：232平方米感染樓： 3025平方米、地下建筑面積： 8105平方米、行政公寓樓與社區(qū)醫(yī)療指導(dǎo)中心： ４573平方米。 （四）、消防 根據(jù)《中華人民共和國防火條例》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等法規(guī)，采取積極的措施防患于未然，院內(nèi)各建筑物要合理布局，保證足夠的防火間距；設(shè)置消防栓、水龍帶及專用消防器材，消防水量為15L/s；加強(qiáng)職工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火組織機(jī)構(gòu)。按照用水量和地勢要求，建設(shè)加壓泵站。APC的遠(yuǎn)程電源分配控制器Masterswitch，為接入的醫(yī)療設(shè)備及機(jī)房設(shè)備遠(yuǎn)程電源控制提供解決方案。采用三路供電，其中兩路供電來自不同的城市供電網(wǎng)，一路為自備電源，以確保醫(yī)院運(yùn)行的不間斷供電。對外可以通過租用專線或者IP接口接入互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療會診和遠(yuǎn)程監(jiān)控。網(wǎng)絡(luò)中心使用四臺 cisco 6509電信級高端交換機(jī)構(gòu)成全千兆、全容余的高速以太網(wǎng)，為醫(yī)院樓宇提供多個(gè)千兆光纖接口，為視頻服務(wù)器提供一個(gè)100／1000Mbase－T 的千兆5 類線接口（RJ－45），isririt2908GF和isririt3508GF－L3之間由5類線（CAT5）實(shí)現(xiàn)全千兆雙工方式下 2000MB/s數(shù)據(jù)交換。從醫(yī)院各樓宇交換機(jī)到中心機(jī)房提供千兆光纖無阻塞的連接。 二、通訊、供電、上下水道和消防設(shè)施情況（一）、通訊醫(yī)院電話采用租賃匯線通（Centrex）“虛擬用戶交換機(jī)”，具備小型交換機(jī)的全部功能，滿足千門以上用戶的需求。 （二）、安全衛(wèi)生依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB／T280012001)等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保職工在工作過程中的安全和健康。 醫(yī)院供熱采用電熱水器；中央空調(diào)和生活設(shè)施采用液化氣，空氣環(huán)境按照環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095—1996)、大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB1227191)， 按照國家地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB383888)、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB38 388 8)及湖南省環(huán)境保護(hù)局和湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。本院作為公共設(shè)施，將嚴(yán)格按照國家的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 四、醫(yī)院人員配備本院根據(jù)床位增長的不同階段配置人員。 本院醫(yī)療管理中心由下設(shè)科研組、質(zhì)控組、病案組、教育培訓(xùn)組和院感控制組，院長下設(shè)醫(yī)療副院長 和行政副院長各一名及文員多員，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療各科室管理工作。三、組織機(jī)構(gòu)本院最高經(jīng)營管理組織為本院經(jīng)營管理委員會，由院長、業(yè)務(wù)副院長和行政副院長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部部長組成。本院將不斷建立和完善企業(yè)以“員工滿意為本”的激勵(lì)機(jī)制，特別是建立對高級管理人員和高級醫(yī)學(xué)人才的激勵(lì)機(jī)制方面將積極探索在目標(biāo)管理責(zé)任制基礎(chǔ)上的年薪、績效等。醫(yī)院堅(jiān)持專業(yè)化、復(fù)合型、創(chuàng)新型的用人標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)人才競爭，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，重獎(jiǎng)重用。逐步建立全面的目標(biāo)績效管理責(zé)任制，通過權(quán)利和責(zé)任的逐級落實(shí)和細(xì)化，有效化解經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，旨在形成 “集權(quán)有道、分權(quán)有序、考核科學(xué)、獎(jiǎng)罰有章”的經(jīng)營管理機(jī)制。醫(yī)院實(shí)行雨花區(qū)衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下的院長經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任制。醫(yī)院綜合管理委員會負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范法人治理機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)人選拔與薪酬、風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等。一、經(jīng)營管理體制 醫(yī)院醫(yī)與雨花區(qū)衛(wèi)生局為主導(dǎo)的非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)民事責(zé)任；以衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下的行政法人院長負(fù)責(zé)制的院務(wù)委員會為本院最高經(jīng)營管理決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)黃興醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和修改，決定本院的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略，黃興醫(yī)院設(shè)學(xué)術(shù)委員會、管理委員會、審計(jì)委員會三個(gè)專業(yè)委員會。醫(yī)院確立 “尊重生命、尊重科學(xué)、尊重人才”的企業(yè)價(jià)值觀。 本院在院長為首的經(jīng)營管理班子的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷完善各項(xiàng)經(jīng)營管理制度，提高決策的科學(xué)性、規(guī)范性和可執(zhí)行性。最終，把“黃興醫(yī)院”品牌發(fā)展成為“健康中華”的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌。通過我院在學(xué)科技術(shù)、人才、設(shè)備上的領(lǐng)先優(yōu)勢，積極為下一級醫(yī)院提供技術(shù)支持、人才培養(yǎng)、教學(xué)支持，逐步建立與周邊城市、本市各區(qū)、鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)院等的廣泛的技術(shù)協(xié)作關(guān)系和轉(zhuǎn)診關(guān)系，使本院門診量合理化，形成與本院服務(wù)能力相適應(yīng)的協(xié)作環(huán)境，提高疑難疾病、高死亡率疾病的收住率，提高醫(yī)院的技術(shù)層次、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。四、技術(shù)與服務(wù)協(xié)作戰(zhàn)略“網(wǎng)絡(luò)化的行業(yè)技術(shù)協(xié)作戰(zhàn)略”。三、細(xì)分市場 以疾病結(jié)構(gòu)變化為導(dǎo)向，制定醫(yī)院的學(xué)科發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)調(diào)整學(xué)科結(jié)構(gòu)、設(shè)置、資源配置。 第二步通過臨床、科研的技術(shù)積累和市場的競爭，用35年時(shí)間把部分特色重點(diǎn)?？瓢l(fā)展成為區(qū)域內(nèi)、長株潭地區(qū)的領(lǐng)先水平的學(xué)科，形成對省內(nèi)各地區(qū)的服務(wù)輻射能力和技術(shù)輻射能力，帶動其他學(xué)科和整個(gè)醫(yī)院技術(shù)水平的發(fā)展，建立黃興醫(yī)院為省內(nèi)一流醫(yī)院的地位，進(jìn)一步強(qiáng)化高水平的現(xiàn)代化中心城市綜合醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)療服務(wù)的品牌形象和影響力。針對長沙市雨花區(qū)醫(yī)療水平為與長株潭正在發(fā)展成為現(xiàn)代化中心城市對高水平的醫(yī)療服務(wù)需求的巨大反差現(xiàn)狀，以現(xiàn)有疾病結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，對各學(xué)科的發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，確保綜合性醫(yī)院的整體功能的實(shí)現(xiàn)；兼顧重點(diǎn)與非重點(diǎn)、特殊與一般、整體與部分、大?？婆c小綜合的協(xié)調(diào)發(fā)展；從醫(yī)學(xué)科科學(xué)發(fā)展的內(nèi)在要求出發(fā)，對必須設(shè)立的輔助學(xué)科進(jìn)行科學(xué)的規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院整體服務(wù)能力的不斷提升。用13年時(shí)間使黃興醫(yī)院綜合醫(yī)療服務(wù)水平成為長沙市雨花區(qū)區(qū)域綜合醫(yī)療服務(wù)和社區(qū)醫(yī)療市場的主導(dǎo)者，用35年時(shí)間把部分特色重點(diǎn)?？瓢l(fā)展成為具有長株潭地區(qū)的領(lǐng)先水平的學(xué)科，58年時(shí)間把1至2個(gè)特色重點(diǎn)?？啤W(xué)科以及社區(qū)醫(yī)療服務(wù)管理發(fā)展成為在省內(nèi)具有影響力的學(xué)科。積極突破數(shù)百年來生物醫(yī)學(xué)傳統(tǒng)模式的框架，擺脫機(jī)械唯物論、工具論和功利主義的束縛，從治療提前到預(yù)防，從生理延伸到心理，從院內(nèi)擴(kuò)大到社會，把醫(yī)學(xué)從生物層次提高到社會層次，順應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)科學(xué)全球性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型趨勢，努力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)由生物醫(yī)學(xué)模式到生物、心智、自然和社會醫(yī)學(xué)的轉(zhuǎn)型。第五章 市場發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)營戰(zhàn)略 確立 “以人的整體健康滿意為中心的”經(jīng)營戰(zhàn)略，不斷降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)療質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏。 （三）人才隊(duì)伍建設(shè)突出人才建設(shè)的內(nèi)涵發(fā)展，把培養(yǎng)中青年骨干和學(xué)科帶頭人作為一把手的“一號工程”，有組織，有計(jì)劃地分期、分批派送醫(yī)、技、護(hù)人員到醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)達(dá)地區(qū)或者國家學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)與服務(wù)；建立學(xué)科帶頭人和中青年人才培養(yǎng)、國際交流三項(xiàng)基金，實(shí)施“三二五百”培養(yǎng)工程，計(jì)劃三年內(nèi)培養(yǎng)二十位中青年學(xué)科帶頭人，五十名社區(qū)中青年學(xué)科骨干，一百名社區(qū)高級醫(yī)護(hù)人才。年度活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算分兩部分，一部分為委員津貼，初步確立每人5萬元/每年，預(yù)計(jì)在100萬左右；一部分為會議部分的經(jīng)費(fèi)（包括車旅、食宿等），預(yù)計(jì)在50萬元左右。三、科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃（一）、學(xué)術(shù)委員會的建設(shè) 為了促進(jìn)湖雨花區(qū)黃興醫(yī)院的學(xué)科發(fā)展；規(guī)劃2009年初組建雨花區(qū)黃興醫(yī)院學(xué)術(shù)委員會 同期舉行本院學(xué)術(shù)委員會正式成立大會，制定《雨花區(qū)黃興醫(yī)院學(xué)術(shù)委員會章程》。本院學(xué)術(shù)委員會，將堅(jiān)定走“自主、開放、合作、創(chuàng)新”的學(xué)術(shù)發(fā)展道路，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)自由，杜絕學(xué)術(shù)腐敗，推進(jìn)學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)與國內(nèi)、國際學(xué)術(shù)交流、人才培養(yǎng)合作，積極為我市、區(qū)醫(yī)療事業(yè)吸收和培養(yǎng)大批具有省內(nèi)領(lǐng)先水平的社區(qū)醫(yī)生，為人民的健康事業(yè)做出有益的貢獻(xiàn)。（二）科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略本院將全面推進(jìn)“技術(shù)領(lǐng)先，合作發(fā)展”戰(zhàn)略。環(huán)境人性化、服務(wù)人性化，滿足個(gè)性化的需求；通過建立國際標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各臨床研究所把提高質(zhì)量和降低成本作為首要的研究任務(wù)；以信息技術(shù)的發(fā)展為動力，通過不斷的流程重組，提高服務(wù)的效率，降低運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。（8）實(shí)現(xiàn)門診部、住院部及醫(yī)技部門的高效合理的工作流程，保證病人醫(yī)療費(fèi)用的準(zhǔn)確性，減少醫(yī)患糾紛，為病人提供更好的醫(yī)療服務(wù)。（6）系統(tǒng)可自由組合的功能模塊，可根據(jù)醫(yī)院的具體工作流程定制、重組和改造。（4）根據(jù)收費(fèi)和臨床數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的需要，隨時(shí)為管理的需要定義和輸出各種報(bào)表。（2）通過臨床信息帶動費(fèi)用信息的管理，并為教學(xué)和科研服務(wù)，構(gòu)建醫(yī)院的數(shù)字化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。提高服務(wù)運(yùn)營效率實(shí)現(xiàn)病人從入院到出院的全部服務(wù)過程的管理，設(shè)計(jì)合理的工作流程，減少醫(yī)院與病人之間的環(huán)節(jié)，達(dá)到快速的準(zhǔn)確診斷、準(zhǔn)確用藥、準(zhǔn)確治療，降低藥費(fèi)在整個(gè)醫(yī)療成本中的比重，降低病人的門診和住院成本?！　?主要設(shè)備清單表序號 設(shè)備名稱 設(shè)備數(shù)量 設(shè)備單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 備 注 01 ICU、CCU 1 200 200 進(jìn)口 02 鉬靶機(jī) 1 60 60 進(jìn)口 03 平板數(shù)字乳腺機(jī) 1 300 300 進(jìn)口 04 核磁共振裝置() MRI 1 600 600 進(jìn)口 05 高檔四維彩超 1 280 280 進(jìn)口 06 腹部彩超 1 280 280 進(jìn)口 07 黑白B超 2 20 40 進(jìn)口 08 全自動血球儀(6分類) 1 70 70 進(jìn)口 09 全景曲面X光機(jī) 1 17 17 進(jìn)口 10 DR 1 100 100 進(jìn)口 11 全自動生血液分析儀