信用社稽核審計部年度工作總結(參考版)
2024-11-14 18:41本頁面
【正文】 具體來講： 一是積極圍繞 ****工作，認真做好業(yè)務經(jīng)營真實性以及各 類風險控制環(huán)節(jié)的稽核審計 ； 二是在加大內(nèi)部稽核審計的同時注重加強各類風險管理的外部 稽核審計，如：定期實施對存貸款客戶的核對、走訪、調(diào)查、了解工作， 進一步了解被稽核審計對象對各類風險控制環(huán)節(jié)的管理狀況 ； 三是注重常規(guī)序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核，便于集中精力 更 全面徹底的 對被稽核審計事項進行稽核審計； 四是有序開展 ****稽核； 6 五是繼續(xù) 對借名、假冒名貸款專項整治工作 和深化內(nèi)控和案防執(zhí)行年這兩項活動 抓落實， 在 ***年 6 月 30 日前 、 **年 7 月 1日、 **年 8 月 31 日、 **年 10 月 1 日 這幾個時點 進行數(shù)據(jù)匯總，將數(shù)據(jù)和材料于 試點日前 報送 ***聯(lián)社及 ***銀監(jiān)分局相關部（科）室 ； 六是完成領導交辦的其它工作。 5 四 、 工作中 存在的 不足 （一） 要加強新業(yè)務新知識學習，以不斷提高 稽核 審計 工作水平； （二） 指導和解決 基層社 ，特別是 ****實際 工作中存在 問題的能力有待提 高 ； （ 三 ） 與各專業(yè)部室協(xié)調(diào)聯(lián)動 、資源共享、 齊抓共管方面待加強 。其中：在信貸資產(chǎn)方面發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題 **個，金額 ***.3萬元；財務收支方面發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題 **個，金額 ***.4 萬元；制度執(zhí)行方面發(fā)現(xiàn)違規(guī)次數(shù) **次，涉及 ***人；其它方面違規(guī) **個，金額 ****萬元。 我們一方面積極配合，認真做好接待工作；另一
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