信用社稽核審計部年度工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 元。 （ 九 ） *月 12 日 *月 16 日， 以抵押物的合法性、合規(guī)性、真實性為重點，對全區(qū)的抵（ 質(zhì) ） 押貸款特別是土地抵押貸款，逐社逐筆進(jìn)行了風(fēng)險排查與整改保全工作 。 （ 六 ） — *月 8 日 *月 16 日， 在 全區(qū)營業(yè)網(wǎng)點 開展 了序時稽核檢查。 （ 二 ） 對 ****信用社原主任 *****在 管理方面存在的幾大違規(guī) 違紀(jì) 問題進(jìn)行收集整 理 與 移交 ***處置 。 （ 四 ） **月 2 日 **日期間，按照省聯(lián)社的文件精神，稽核審計部牽頭，聯(lián)合監(jiān)察保衛(wèi)部、財務(wù)管理部 在全區(qū)開展了 ****年案件專項治理檢查 。此次檢查共 收到整改回復(fù) **份，落實整改意見 ***條， 并提出了 稽核處理意見。 （十 二 ）對 ***財審會通過的裝飾裝修、日常維修等工程項目進(jìn)行了審計，對 超過審計權(quán)限的基建、 裝修項目，配合辦事處進(jìn)行了審計 ； 部室按要求及時 上報了各項統(tǒng)計數(shù)據(jù) ；按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)分配的 其它 日常工作。 五 、 **年工作設(shè)想 新的一年即將來臨， 稽核審計部一定 克服工作中存在的不足，不斷 積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變， 以 促進(jìn)我***農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。 至 月末，我部累計發(fā)出整改通知 **份，提出整改意見 **條。 另外，還開展了案防知識培訓(xùn) ， 由 各 ****在 **月 10 日 11 日的 ***農(nóng)村信用社案防培訓(xùn)班上 進(jìn)行授課，對 內(nèi)控制度、案防知識、道德修養(yǎng)、財務(wù)管理等 方面的 知識
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