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正文內(nèi)容

安徽省地質(zhì)測(cè)繪技術(shù)院質(zhì)量手冊(cè)(參考版)

2024-08-10 05:54本頁(yè)面
  

【正文】 附錄D 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄修改次更改章節(jié)號(hào)更改章節(jié)頁(yè)碼更改單編號(hào)更改實(shí)施人日 期。管理者代表還負(fù)責(zé)就本質(zhì)量管理體系認(rèn)證的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 確定和實(shí)施所需的措施;4) 確定潛在不合格及其原因;2)總工辦負(fù)責(zé)預(yù)防措施控制的管理。 預(yù)防措施按照《預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生。 記錄所采取措施的結(jié)果;6) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;4) 評(píng)審不合格(包括顧客抱怨);2)總工辦負(fù)責(zé)糾正措施控制的管理。 糾正措施按照《糾正措施控制程序》采取糾正措施,以消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。院長(zhǎng)確定需采取的重大改進(jìn)措施。識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量和資源的改進(jìn)機(jī)會(huì),并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)項(xiàng)目。本院倡導(dǎo)全員參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 經(jīng)營(yíng)管理科和地質(zhì)印刷廠負(fù)責(zé)提供供方產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信息()。 總工辦和地質(zhì)印刷廠負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品要求的符合性的信息();3)數(shù)據(jù)分析提供以下有關(guān)方面的信息:1) 數(shù)據(jù)分析確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在不合格品得到糾正之后,應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行檢驗(yàn)、檢查、驗(yàn)證,以證實(shí)其符合要求。3) 不合格品控制實(shí)施《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員(如檢驗(yàn)員、檢查人員、審核人員、驗(yàn)收人員、批準(zhǔn)人員的簽字或蓋章)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施《測(cè)繪產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《印刷產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,對(duì)需要檢驗(yàn)驗(yàn)證的外購(gòu)、外包產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)工序過(guò)程產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn),以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行本部門(mén)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視,提供本部門(mén)質(zhì)量管理體系績(jī)效的有關(guān)數(shù)據(jù)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)考核、過(guò)程檢查等方式對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。 管理者代表在每次內(nèi)審前指派內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員,內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性,內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。 得到有效實(shí)施與保持。 內(nèi)部審核 實(shí)施《內(nèi)部審核程序》,按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:1) 院長(zhǎng)、管理者代表根據(jù)顧客滿(mǎn)意的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,組織相關(guān)部門(mén)采取改進(jìn)措施,以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 經(jīng)營(yíng)管理科和地質(zhì)印刷廠對(duì)顧客感受的反饋信息進(jìn)行整理和分類(lèi)統(tǒng)計(jì),對(duì)質(zhì)量管理體系的績(jī)效進(jìn)行測(cè)量,對(duì)相對(duì)集中的問(wèn)題進(jìn)行分析。 顧客滿(mǎn)意 經(jīng)營(yíng)管理科和地質(zhì)印刷廠通過(guò)對(duì)顧客的回訪、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查、交付產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、流失業(yè)務(wù)分析等方式,收集顧客有關(guān)本院是否已滿(mǎn)足其要求的感受的信息。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性;2)應(yīng)遵守《計(jì)算機(jī)軟件管理制度》。,應(yīng)進(jìn)行配置管理,以驗(yàn)證和保持其適用性,確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。對(duì)不符合要求的測(cè)量裝置應(yīng)重新檢定/校準(zhǔn)。測(cè)量設(shè)備的使用人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),以保證測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 經(jīng)營(yíng)管理科和地質(zhì)印刷廠負(fù)責(zé)對(duì)檢定或校準(zhǔn)過(guò)的測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)。 必要時(shí),可由有資格的操作者對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。 經(jīng)營(yíng)管理科和地質(zhì)印刷廠按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證)。 經(jīng)營(yíng)管理科和地質(zhì)印刷廠負(fù)責(zé)確定測(cè)繪和印刷所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。要遵守《保密工作管理規(guī)定》,防止泄露國(guó)家及客戶(hù)的機(jī)密。易燃、易爆、易腐蝕等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)隔離存放在安全區(qū)域,并有警示標(biāo)識(shí)。物品應(yīng)放置在規(guī)定的位置,放置整齊。 貯存按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》和《測(cè)繪資料管理規(guī)定》對(duì)庫(kù)存原材料和產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。成品打包要牢固,需要裝箱的,用紙箱包裝。按照《產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求,做到內(nèi)部搬運(yùn)和交付運(yùn)輸打捆牢固,防止摔跌,防止雨雪淋濕,防止產(chǎn)品損壞、丟失。印刷廠倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防火標(biāo)識(shí)和危險(xiǎn)品警示標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù) 防護(hù)的標(biāo)識(shí)資料室應(yīng)有防火標(biāo)識(shí)。應(yīng)按照對(duì)客戶(hù)的承諾,保守客戶(hù)的機(jī)密,包括國(guó)家機(jī)密等。顧客提供的印刷產(chǎn)品用的書(shū)稿、資料應(yīng)登記,車(chē)間使用時(shí)應(yīng)妥善保管,防止損壞、丟失。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或損壞、丟失,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與提供單位聯(lián)系按照雙方協(xié)議協(xié)商解決。 顧客財(cái)產(chǎn)委托方提供的測(cè)繪需要的各種資料由各分院接收登記,必要時(shí)交檔案室保存。 測(cè)繪產(chǎn)品采用技術(shù)狀態(tài)管理,編制和記錄圖紙資料的編號(hào)、版本號(hào)等唯一性標(biāo)識(shí)。印刷生產(chǎn)過(guò)程中使用不合格標(biāo)簽、區(qū)域放置和不合格記號(hào)標(biāo)識(shí)不合格品。用驗(yàn)證、檢查、審核、校核等記錄和版本號(hào)標(biāo)識(shí)測(cè)繪產(chǎn)品的檢查狀態(tài)。印刷產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,用區(qū)域放置和印刷品上的內(nèi)容標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。在測(cè)繪項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中通過(guò)名稱(chēng)、編號(hào)、版本號(hào)、日期、業(yè)主名稱(chēng)等標(biāo)識(shí)圖紙資料。 標(biāo)識(shí)和可追溯性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本條款予以刪減。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 實(shí)施《測(cè)繪過(guò)程控制程序》和《印刷過(guò)程控制程序》,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制。需要檢驗(yàn)驗(yàn)證的,按照《測(cè)繪產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《印刷產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)物資到貨后、航空攝影遙感資料提供后,由經(jīng)營(yíng)管理科和(或)使用部門(mén)驗(yàn)收驗(yàn)證或檢查驗(yàn)證。 質(zhì)量管理體系的要求。 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;b)提供給供方的采購(gòu)信息,應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品要求、質(zhì)量要求及交貨時(shí)間等。 采購(gòu)信息各分院需要采購(gòu)測(cè)繪物資,需向經(jīng)營(yíng)管理科申請(qǐng),經(jīng)審批后實(shí)施采購(gòu)。每年應(yīng)組織一次合格供方的重新評(píng)價(jià)。經(jīng)營(yíng)管理科組織對(duì)測(cè)繪材料、航空攝影遙感外包供方的選擇、評(píng)價(jià),確定合格供方。 采購(gòu)物資的采購(gòu)和航空攝影遙感過(guò)程外包按照《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。設(shè)計(jì)更改應(yīng)重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn),并應(yīng)得到委托方的確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)及任何必要措施的記錄應(yīng)與項(xiàng)目資料同時(shí)交檔案室保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)以項(xiàng)目委托單位認(rèn)可的形式對(duì)《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》(或類(lèi)似文件)進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程是對(duì)《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》(或類(lèi)似文件)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)審核人員應(yīng)簽字。設(shè)計(jì)評(píng)審及任何必要措施的記錄應(yīng)與項(xiàng)目資料同時(shí)交檔案室保存。評(píng)審以責(zé)任審核或評(píng)審會(huì)議的方式完成,可以與設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入要求的能力;2) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審分院組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)初步《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》(或類(lèi)似文件)進(jìn)行審核評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)輸出為《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》(或類(lèi)似文件)等文本文件。如果輸入不充分或不適宜應(yīng)補(bǔ)充或修改。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》(或類(lèi)似文件)中應(yīng)明確設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容,應(yīng)包括: 1)項(xiàng)目的內(nèi)容、要求; 2)適用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求; 3)以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的信息; 4)設(shè)計(jì)所必需的其他要求。分院將項(xiàng)目合同副本及相關(guān)資料移交項(xiàng)目組,在下達(dá)測(cè)繪任務(wù)的同時(shí)明確設(shè)計(jì)內(nèi)容,包括設(shè)計(jì)的要求、設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、時(shí)間要求等。印刷產(chǎn)品按照顧客要求印制,沒(méi)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng),本條款不適用。 顧客反饋,包括顧客抱怨。 產(chǎn)品信息,包括現(xiàn)在和將來(lái)的需求;2)產(chǎn)品合同或訂單的要求發(fā)生變更時(shí),應(yīng)按照上述同樣程序確定和評(píng)審,并確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)了解變更的內(nèi)容,采取相應(yīng)的措施。標(biāo)書(shū)、合同或訂單文本及評(píng)審的相關(guān)資料由簽訂部門(mén)登記、保管。 與以前表述不一致的合同或訂
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