【正文】 項(xiàng)目部施工員按《材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》對(duì)待檢材料、半成品進(jìn)行抽樣，由資料員送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 材料部應(yīng)負(fù)責(zé)將采購合同存檔保管，并建立采購合同臺(tái)帳。 采購合同中應(yīng)明確采購材料的數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、供貨期限、運(yùn)輸方式、結(jié)算條件、違約規(guī)定等。合同要以材料采購計(jì)劃為依據(jù)，明確材料名稱規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等。 對(duì)于不屬于上款的物資，材料部可參照評(píng)選合格供方的原則，直接評(píng)選供方。 工程用料因工程設(shè)計(jì)圖紙變更而發(fā)生改變時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)書面通知材料部調(diào)整采購計(jì)劃。4．工作程序 采購計(jì)劃 項(xiàng)目部每月根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制物資采購計(jì)劃表。 材料部負(fù)責(zé)材料采購及控制。2．適用范圍本程序適用于公司承建的工程施工所需材料的采購的控制。在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)生合同內(nèi)容的變化、變更、修訂時(shí)，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)牽頭盡快與建設(shè)單位聯(lián)系協(xié)商，迅速組織修訂合同補(bǔ)充條款，并且必須經(jīng)過合同評(píng)審程序，與顧客簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議），及時(shí)交有關(guān)部門執(zhí)行。 合同評(píng)審記錄和合同修訂等相關(guān)文件和資料，由經(jīng)營部統(tǒng)一保留存檔，并建立完整的合同臺(tái)帳。 與顧客意見達(dá)成一致后，經(jīng)營部與顧客簽訂合同。 合同的談判與簽訂 經(jīng)營部按照評(píng)審結(jié)論與顧客進(jìn)行談判，在合同談判期間需修改合同文本時(shí)，合同洽談人應(yīng)根據(jù)修改性質(zhì)征求原評(píng)審人的意見，一旦出現(xiàn)難以接受的要求時(shí)，由總經(jīng)理裁決。經(jīng)營部做好會(huì)議評(píng)審記錄，并按評(píng)審結(jié)果做出評(píng)審結(jié)論，參加評(píng)審人員在合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表上簽署意見，由總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。由經(jīng)營部將合同初稿送交總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門的負(fù)責(zé)人傳閱，就合同的內(nèi)容進(jìn)行審核，并在合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表上簽署意見；b. 會(huì)議評(píng)審：重要的合同采用此類評(píng)審方式。1） 評(píng)審內(nèi)容一般包括以下方面：a. 合同各項(xiàng)條款是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b. 合同條款對(duì)我司的要求是否合理（如工期、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、付款方式、結(jié)算辦法、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；c. 甲、乙雙方權(quán)利、義務(wù)規(guī)定是否明確合理；d. 對(duì)合同規(guī)定的要求，我方是否可以達(dá)到；e. 特殊情況下的規(guī)定，我方是否能夠接受（如經(jīng)濟(jì)處罰條款等）；f. 第三方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。 無論是否中標(biāo)，經(jīng)營部均應(yīng)認(rèn)真分析原因，并留下記錄。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁 第 2 頁 標(biāo)書、合同的評(píng)審 在投標(biāo)階段，由經(jīng)營部組織相關(guān)部門編制投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。4．工作程序 顧客要求的識(shí)別 經(jīng)營部在拓展業(yè)務(wù)的過程中，應(yīng)收集顧客提出的要求（如項(xiàng)目招標(biāo)文件）并進(jìn)行識(shí)別。 公司法人代表或其委托人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽訂合同。3．職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)主管本程序。5. 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 JZT MR1201A/0 JZT MR1202A/0 JZT MR1203A/0 JZT MR1204A/0 JZT MR1205A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 規(guī)定了識(shí)別顧客的要求（如顧客發(fā)出的招標(biāo)文件等），對(duì)標(biāo)書、合同的評(píng)審和修訂的方法，以確保本公司有滿足顧客要求的能力，以及與顧客溝通的有關(guān)過程。、配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收。 ； 、報(bào)廢。 凡進(jìn)場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺(tái)帳。，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。 、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致； ，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失； 、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 工程物資及半成品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等； a合格； b不合格； 金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 6 頁c待檢； d已驗(yàn)待定。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。a）庫房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺(tái)帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。并填制《物資驗(yàn)證記錄表》（見附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。，由材料員對(duì)采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請(qǐng)表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)?！恫牧蠌?fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。 供應(yīng)到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要?！恫牧蠌?fù)試通知單》，交試驗(yàn)員取樣。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。物資采購實(shí)施：材料部材料員按采購計(jì)劃《在合格供方名冊(cè)》中實(shí)施采購。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 3 頁，可不簽定采購合同，直接實(shí)施采購或利用電話采購。采購合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。 《物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》進(jìn)行采購。：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。通過重新評(píng)價(jià)，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名冊(cè)，不合格的在名冊(cè)中刪除。 ④零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，直接采購。 ③材料部在采購工作實(shí)施前，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。 ①由材料部對(duì)材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。②零星物資：五金件等。、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。：，負(fù)責(zé)對(duì)供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。 材料部,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實(shí)施。3．職責(zé)、構(gòu)配件和設(shè)備供方。通過評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對(duì)材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。7．相關(guān)文件 《采購控制程序》 《不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄 〈施工機(jī)械設(shè)備檔案〉 JZT MR1001A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁 第 6 頁 〈各種管理制度、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄〉；JZT MR1002A/0 〈設(shè)備臺(tái)帳〉； JZT MR1003A/0 〈大型、重要及特種設(shè)備記錄〉。特殊情況需要現(xiàn)場處理的須報(bào)公司批準(zhǔn)后方可處理。 設(shè)備器具的大修由各專業(yè)化公司根據(jù)公司年度核準(zhǔn)的兩項(xiàng)費(fèi)用大修計(jì)劃，合理安排大修時(shí)間、修理項(xiàng)目及費(fèi)用，以保證機(jī)械設(shè)備的完好 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織大修實(shí)施及驗(yàn)收工作。 屬于特種設(shè)備的施工機(jī)械使用過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》之有關(guān)要求，對(duì)安裝、改造、維修等重要過程的控制要執(zhí)行公司《大型機(jī)械管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定并取得使用許可證書。、修理、維護(hù)保養(yǎng) 使用單位要嚴(yán)格按照操作規(guī)程、規(guī)范操作。 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)新購置資產(chǎn)索賠取證工作； 使用單位到資產(chǎn)部辦理到貨領(lǐng)用手續(xù)，建立與資產(chǎn)部相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)臺(tái)帳、卡，保證帳、卡、物相符； 資產(chǎn)部設(shè)置設(shè)備綜合臺(tái)賬，并負(fù)責(zé)做好庫存設(shè)備的登記工作，辦理設(shè)備出入庫手續(xù)；，使用單位向資產(chǎn)部申請(qǐng)調(diào)用設(shè)備，憑調(diào)撥單辦理調(diào)撥手續(xù)。⑦租賃 施工機(jī)具的配置、計(jì)劃與驗(yàn)收 使用單位/部門根據(jù)施工生產(chǎn)（經(jīng)營）需要，編制本單位/部門設(shè)備需求計(jì)劃 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核、匯總各單位年度計(jì)劃，編制機(jī)械設(shè)備年度兩項(xiàng)費(fèi)用（購置、大修）計(jì)劃草案，報(bào)公司審批，下達(dá)各單位年度費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)；，對(duì)主要性能參數(shù)、使用操作要求等合理配置施工機(jī)具。當(dāng)供應(yīng)不能提供符合要求的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)并在合格供方名錄中注銷。③可采用電話咨詢、函索資料、實(shí)地考察等方式進(jìn)行調(diào)查。對(duì)供應(yīng)方、租賃方的評(píng)價(jià)應(yīng)根據(jù)合同的重要程度按不同的方式進(jìn)行。 負(fù)責(zé)建立設(shè)備事故報(bào)告及處理制度； 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場大型起重機(jī)械的安全使用。建立機(jī)械技術(shù)檔案，掌握機(jī)械技術(shù)狀況，做好各項(xiàng)原始記錄以及統(tǒng)計(jì)、保養(yǎng)、維修送檢等工作。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁 第 3 頁。，參與公司機(jī)械年檢。、日常修理、維修、送檢等工作。、用、養(yǎng)、供人員完成各自的職能任務(wù)。 工程管理部：、購置選型及技術(shù)論證，、大型施工機(jī)械平衡調(diào)度。，由公司法人授權(quán)資產(chǎn)部與供應(yīng)方簽訂合同包括施工機(jī)具采購合同和租賃合同。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁 第 2 頁 負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的施工機(jī)械設(shè)備采購招標(biāo)組織工作。：指《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》定義之鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械（含施工升降機(jī)）5 職責(zé) 項(xiàng)目后勤部 負(fù)責(zé)制定并完善公司施工機(jī)械設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。2 適用范圍適用于施工機(jī)具的管理、配備、使用工作。 考核的標(biāo)準(zhǔn)為：優(yōu)良總分80分（含80分）以上；合格為60分（含60分）以上；60分以下為不及格。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立工程項(xiàng)目部管理人員名冊(cè)和特種作業(yè)人員操作登記表，并報(bào)公司辦公室存檔。 記錄 由辦公室保存施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員的各種學(xué)歷教育、培訓(xùn)的記錄、資格證書、員工的資歷證明的復(fù)印件。已取得崗位證的上述人員，按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行年審，年審合格才能繼續(xù)上崗。 施工管理專業(yè)人員和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，由辦公室或用人部門依據(jù)崗位需求，提出培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一送有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 貫徹先培訓(xùn)后上崗的原則,新進(jìn)員工必須參加崗前培訓(xùn)。 培訓(xùn)實(shí)施 有關(guān)顧客意識(shí)、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)管理人員及內(nèi)審員，由辦公室聘請(qǐng)師資自行組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量、健康安全、環(huán)境有重大關(guān)系的關(guān)鍵崗位人員,包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)安員等，上崗前必須參加培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能上崗。 培訓(xùn)內(nèi)容 有關(guān)顧客意識(shí)、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室應(yīng)于年初根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定及公司員工素質(zhì)實(shí)際情況，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門對(duì)達(dá)不到要求的員工要及時(shí)向辦公室提出培訓(xùn)需求，制訂適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計(jì)劃并實(shí)施，以滿足工作的要求。 公司每年12月對(duì)管理人員考核一次。4．工作程序 人力資源管理 辦公室根據(jù)公司經(jīng)營生產(chǎn)發(fā)展的需要，制定年度的人力資源發(fā)展規(guī)劃，持高級(jí)積稱的人員保持在50以上，持中級(jí)職稱人員的保持在100人以上，持初級(jí)或一般技術(shù)員證的保持在150人以上。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 JZT QR0801A/0 管理評(píng)審報(bào)告 JZT QR0802A/0 管理評(píng)審意見表 JZT QR0803A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的確保從事與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境工作有關(guān)的人員的意識(shí)和能力滿足要求，以保證體系有效運(yùn)行。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評(píng)審控制程序共 3頁 第 3 頁 管理評(píng)審報(bào)告于評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)交行政人事部印制發(fā)放給有關(guān)部門，實(shí)