【正文】 （注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格） 年 月 日審查組成員姓名(簽字)單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號(hào)* 只填寫審查合格的申證單元。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表 表一序號(hào)審查項(xiàng)目輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé) （項(xiàng)） （項(xiàng)）序號(hào)審查項(xiàng)目不合格 審查組長(zhǎng)：年 月 日2生產(chǎn)資源提供 （項(xiàng)） （項(xiàng)）13技術(shù)文件管理 （項(xiàng)） （項(xiàng)）24采購(gòu)質(zhì)量控制 （項(xiàng)） （項(xiàng)）5過(guò)程質(zhì)量管理 （項(xiàng)） （項(xiàng)）36產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) （項(xiàng)） （項(xiàng)）7文明安全生產(chǎn) （項(xiàng)） （項(xiàng)）總 計(jì)（項(xiàng)） （項(xiàng)）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日 注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打 表示。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品要進(jìn)行隔離和防護(hù)?，F(xiàn)場(chǎng)查看。、必要的工位器具、儲(chǔ)存場(chǎng)所和防護(hù)措施?，F(xiàn)場(chǎng)查看。七、文明安全生產(chǎn)審查記錄審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)1． 、車間應(yīng)清潔、明亮。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。2． ，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。，查有無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。若無(wú)委托檢驗(yàn)項(xiàng)目。、記錄。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。，查實(shí)施情況。2． ，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。質(zhì)量控制1． ，并在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用工藝管理1． ，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。3. 是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。1. 是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定。抽35種主要外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購(gòu)文件及記錄。3. 采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。1. 是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。2. 是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。2． 、外購(gòu)件供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作記錄，并對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量控制。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。供方評(píng)價(jià)1． ，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。查有關(guān)文件。1. 是否制訂了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。查有關(guān)文件。1. 是否制訂了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。檢查有關(guān)文件和記錄。2． （兼）職人員負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)文件管理。1. 查文件管理制度。3. 使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。1. 是否制訂了技術(shù)文件管理制度。每申證單元抽取1個(gè)規(guī)格在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）1015份（不足10份的全抽）檢查。2. 各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。①工序、工步、加工方法和技術(shù)要求、裝夾方式、設(shè)備、工裝、檢具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理。2． 、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備。1. 查工藝文件的明細(xì)表。1. 是否有工藝文件的明細(xì)表。抽查3個(gè)部門（必須包括車間）在用的任一規(guī)格產(chǎn)品圖樣（1015）份。1. 圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)一，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否一致。檢查所有申證覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。2． ，文件必須齊全配套。2. 設(shè)計(jì)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。設(shè)計(jì)文件1． ，設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1. 查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案手續(xù)。1. 企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2. 與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。2. 是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。三、技術(shù)文件管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1． 《調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。抽35個(gè)工種，每個(gè)工種選12人提問(wèn)，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。1. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。抽查510名（不足5名全抽）技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄。1. 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對(duì)相關(guān)知識(shí)了解的情況。2. 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1. 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。抽取23個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢測(cè)設(shè)備能力。4. 查檢定證書/記錄。2. 查臺(tái)帳。2．在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定和校準(zhǔn)的有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。2． 、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定規(guī)程的要求，并在檢定和校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。3. 對(duì)于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。1. 是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗(yàn)證一次。設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。1. 是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。1. 是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所。2. 查考核記錄。2. 是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。2． 。2. 是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系