【正文】 ，上報(bào)審查部。，一份寄至企業(yè)，另兩份報(bào)審查部。 檢驗(yàn)項(xiàng)目：對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。 產(chǎn)品數(shù)量不夠或企業(yè)拒絕抽樣的按產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格處理。 所抽樣品的有效保留期為六個(gè)月。，如實(shí)填滿抽樣人員和受檢企業(yè)代表應(yīng)簽字并加蓋企業(yè)公章確認(rèn)。（粒狀產(chǎn)品應(yīng)縮分至1kg），分裝于兩個(gè)清潔、干燥的250mL塑料瓶中，并用四氟塑料帶密封，一個(gè)為檢驗(yàn)樣，另一個(gè)為保留樣。 每申證單元抽取一個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格較多時(shí)，抽取企業(yè)申報(bào)規(guī)格中最高濃度規(guī)格的產(chǎn)品，企業(yè)只能生產(chǎn)濃度規(guī)格不高于所抽樣品濃度規(guī)格的磷肥產(chǎn)品。附件5磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣檢驗(yàn)細(xì)則，由審查組負(fù)責(zé)抽樣。 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表 表一序號(hào)審查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號(hào)審查項(xiàng)目不合格審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）1備工裝4采購(gòu)質(zhì)量控制（款）（款）5過(guò)程質(zhì)量控制（款）（款）2量設(shè)備6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7文明安全生產(chǎn)（款）（款）3. 11總 計(jì)（款）（款）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打“╳”表示。，重點(diǎn)查回收的含氟水洗物的去向。、廢氣、廢料、粉塵排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。1查安全生產(chǎn)制度。，消防器材是否在有效期。____序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用安全生產(chǎn)。2. 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。____，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。特別注意是否有跨等級(jí)標(biāo)明養(yǎng)分含量現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝材質(zhì)及凈含量和標(biāo)識(shí)。（隨機(jī)抽取20包）是否符合標(biāo)明值和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。，有無(wú)裝訂成冊(cè)的質(zhì)量臺(tái)帳（近三年）。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。____過(guò)程檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。、質(zhì)量臺(tái)帳和生產(chǎn)臺(tái)帳。(含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容等)及檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。，查實(shí)施情況。，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵工序。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。五、過(guò)程質(zhì)量控制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用工藝管理，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。抽35種主要外購(gòu)?fù)鈪f(xié)材料，查有關(guān)采購(gòu)文件及記錄。____采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用供方評(píng)價(jià)，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在合格供方采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。查有關(guān)文件。查有關(guān)文件。檢查有關(guān)文件和記錄。（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1查文件管理制度。注：磷肥生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵、特殊工序由生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況自定。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。(1)針對(duì)產(chǎn)品形成全過(guò)程，制定正確、經(jīng)濟(jì)、合理的工藝文件，其符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量；(2)工藝文件目錄、明細(xì)表、工藝過(guò)程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等內(nèi)容完整，滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付等全過(guò)程的工作需要。____、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。抽查3個(gè)部門（必須包括車間）在用的任一規(guī)格產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件（515份）。，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否一致。檢查所有申證單元覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。按申證單元考核，每申證單元抽取515份(低于5份全抽)設(shè)計(jì)文件(包括圖紙、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、使用說(shuō)明書、包裝標(biāo)識(shí)要求等)進(jìn)行檢查。、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。若無(wú)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。三、技術(shù)文件管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備、配方和工藝文件。，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。(1)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；(2)了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。(1)了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；(2)了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。____序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用人員要求，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢定規(guī)程的要求。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備）的檢測(cè)能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）?！秾?shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗(yàn)證一次。設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。按申證范圍檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）?！秾?shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。按其申證范圍檢查其現(xiàn)有工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（重點(diǎn)查熟化庫(kù)）。、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用管理職責(zé)，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。，各級(jí)人員是否知道并理解。查有關(guān)文件。 同上。查有關(guān)文件和座談。6． 本辦法解釋權(quán)歸國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦