【正文】 自抽樣之日起的15天內(nèi)，申證企業(yè)負責(zé)將樣品寄/送到《實施細則》中規(guī)定的檢驗機構(gòu)。（四）同一企業(yè)、同一種類、控制方式不同的、不同申請單元的產(chǎn)品，只對一個產(chǎn)品進行全項檢驗，其余產(chǎn)品補做差異項目檢驗。整機樣品的安全項目均合格，性能項目出現(xiàn)小于等于2項不合格時，判該樣品合格。五、判定原則整機樣品的安全項目出現(xiàn)1個不合格時，即判該樣品不合格。隨所封樣品同時送達的文件或物品有1）所封樣品上使用的相同規(guī)格的電熱元件（電熱線）至少15m。同一申證單元的產(chǎn)品抽取一個型號/規(guī)格的樣品4件。二、檢驗的標準依據(jù)GB176521998《電熱毯、電熱墊和家用類似柔性發(fā)熱器具的安全》QB/T38981999《電熱毯、電熱墊和電熱褥墊》三、抽樣方法和數(shù)量每個申證單元抽取一個型號的樣品。附件5電熱毯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢驗規(guī)則一、產(chǎn)品類型按產(chǎn)品種類分：電熱毯（含下鋪、上蓋）、電熱墊、電熱褥墊、電熱地毯。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。附表1 企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表序號審查項目輕微不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）14采購質(zhì)量控制（款）（款）2設(shè)備工裝5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）3測量設(shè)備7文明安全生產(chǎn)（款）（款）總 計（款）（款）4注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。1． 安全生產(chǎn)制度。3．車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。2．在搬運和貯存過程中應(yīng)加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。2．布局是否合理。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。按單元抽取若干個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗報告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標識。2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。產(chǎn)品必檢項：1） 耐壓；2） 功率；3） 泄漏電流。、返修后是否重新進行了檢驗。2. 檢驗不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進行返工、返修后應(yīng)重新進行檢驗。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。若無委托檢驗項目，則不適用。、記錄。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。2．現(xiàn)場抽查質(zhì)量控制點，查實施情況。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。2．是否在工藝流程圖上標出質(zhì)量控制點。抽查工人（包括關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人）進行現(xiàn)場考核質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點。2． 企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。1．查有關(guān)制度和考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。五、 過程質(zhì)量管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格備注工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。抽若干主要外購?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購文件及記錄。3．采購文件是否經(jīng)正式批準。1．是否有采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）。查有關(guān)紀錄，抽查若干個供方檔案及采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。）1．是否保存零部件供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。2．是否按規(guī)定進行了供方評價。供方評價1．企業(yè)應(yīng)制定供方評價準則，并對供方進行評價，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。2．該辦法內(nèi)容是否完整合理。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。2．制度內(nèi)容是否完整合理。四、 采購質(zhì)量控制 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格備注采購制度1．企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。2．分別在文件管理、使用部門各抽若干種文件，查文件批準、有效性和修改情況，驗證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。4．文件的修改是否符合規(guī)定。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。①工序、工步、加工方法和技術(shù)要求、裝夾方式、設(shè)備、工裝、檢具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理；②工藝文件目錄、明細表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等內(nèi)容完整。2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．查工藝文件的明細表。1．是否有工藝文件的明細表。如有國標無企業(yè)標準此條不適用。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥藴驶块T備案。，了解標準貫徹執(zhí)行情況。2．是否貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標準。注：序號帶有“*”者為否決項，不允許有不合格，下同。2. 是否能熟練地操作設(shè)備。抽查若干名技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄3．企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1．是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。2 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。1 是否有基本的質(zhì)量管理常識。抽取若干檢驗項目進行檢驗，驗證檢測設(shè)備能力。4．查檢定證書/記錄。2．查臺帳。2．在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。2． 企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備的性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要和達到檢定規(guī)程的要求，并在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。根據(jù)企業(yè)當(dāng)?shù)仉妷籂顩r酌情配備穩(wěn)壓器：電壓和頻率的波動應(yīng)不超過其額定值的177。3．對于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗、試驗和計量設(shè)備。1．是否有規(guī)定的