質(zhì)量體系審核報(bào)告(參考版)
2025-07-23 05:59本頁(yè)面
【正文】 10頁(yè)月版 第年0303研究院 QR3B1802評(píng)審人員： 2010頁(yè)中國(guó)特種共912研究院 QR3B1802許可標(biāo)志的使用方法確認(rèn)紀(jì)錄2008中國(guó)特種B符合許可標(biāo)志的使用方法噴涂符合存在的主要問(wèn)題：無(wú)確認(rèn)結(jié)論：該單位許可標(biāo)志的使用方法符合《TSGTS確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)紀(jì)錄確認(rèn)結(jié)果許可標(biāo)志規(guī)定內(nèi)容在質(zhì)量文件中的位置手冊(cè)Z00042007）的要求。章有規(guī)定，《螺旋焊管工藝流程圖》成形控制規(guī)定。頁(yè)78其他過(guò)程控制氣瓶、醫(yī)用氧艙、爆破片、容器的表面處理、纏繞容器的纏繞或繞帶、球片或封頭的壓制等產(chǎn)品特殊質(zhì)量控制和管理的規(guī)定（如：氣瓶、爆破片的批量管理；醫(yī)用氧艙的安裝質(zhì)量控制；不銹鋼制壓力容器的酸洗鈍化過(guò)程控制；球片或封頭的成型工藝控制、封頭模具的控制和管理等）滿足手冊(cè)第共81232008設(shè)備檢測(cè)1717員工培訓(xùn)資料。章和程序文件《人力資源和培訓(xùn)管理程序》有規(guī)定有上述人員的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)和考核檔案，上述人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出符合相關(guān)的管理規(guī)定滿足手冊(cè)第1520072009有規(guī)定，《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》有規(guī)定章第條款有規(guī)定74有質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的管理規(guī)定﹙包括審核周期、計(jì)劃、組織、實(shí)施、對(duì)審核查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析采取糾正措施并驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等﹙及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第章第條款有規(guī)定，程序文件《顧客滿意度控制程序》，查產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單，目前客戶反饋產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量異常現(xiàn)象73有對(duì)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、制造許可評(píng)審單位、監(jiān)檢單位提出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行傳遞、分析、處理并按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的程序規(guī)定，有針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的原因制訂并實(shí)施糾正和改進(jìn)措施、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第章第查對(duì)產(chǎn)品一次合格率的統(tǒng)計(jì)、分析資料72有用戶服務(wù)的管理規(guī)定﹙包括對(duì)用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題的收集反饋、分析、處理的程序，針對(duì)問(wèn)題的原因制訂并實(shí)施糾正和改進(jìn)措施、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等﹙及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第51410頁(yè)月版 第年研究院 QR3B1802續(xù)附件章有相關(guān)規(guī)定，《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》做了規(guī)定，查卡尺、萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的檢定報(bào)告中國(guó)特種章有相關(guān)規(guī)定，《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》做了規(guī)定66設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置屬于法定檢驗(yàn)或檢定的，按相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)或檢定并有相應(yīng)的報(bào)告；自行校準(zhǔn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，并有相應(yīng)的報(bào)告滿足手冊(cè)第《壓力試驗(yàn)控制管理程序》有規(guī)定63型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、試驗(yàn)項(xiàng)目和報(bào)告符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足符合要求，見(jiàn)型式試驗(yàn)報(bào)告64抽查產(chǎn)品的隨機(jī)文件齊全完整并符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)過(guò)程，查產(chǎn)品檔案65設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理規(guī)定，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、檢定或校準(zhǔn)、使用和維護(hù)、檢修、建檔、報(bào)廢等滿足手冊(cè)第11114有規(guī)定，程序文件《不合格品控制程序》、章章有規(guī)定，程序文件《不合格品控制程序》有相關(guān)規(guī)定不合格品的回用、返修及返修后重新檢驗(yàn)、報(bào)廢等符合相應(yīng)的規(guī)定滿足手冊(cè)第章有規(guī)定，程序文件《不合格品控制程序》有相關(guān)規(guī)定不合格品報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)等符合相應(yīng)的規(guī)定滿足手冊(cè)第69不合格品控制有對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制的管理規(guī)定，包括對(duì)不合格品的判定、記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離（可行時(shí)）、原因分析、處置、返修后的重新檢驗(yàn)等滿足手冊(cè)第121210頁(yè)月版 第年研究院 QR3B1802續(xù)附件條款有規(guī)定.中國(guó)特種條款有規(guī)定，程序文件章第54無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的內(nèi)容符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足手冊(cè)第規(guī)定要求52許可范圍內(nèi)產(chǎn)品制造需要無(wú)損檢測(cè)的各個(gè)部位的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量和比例以及不合格部位的重新探傷和擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足基本符合要求，具體見(jiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量檢查表》內(nèi)容。檢驗(yàn)方法，另有標(biāo)準(zhǔn)的9條款，程序文件《無(wú)損檢測(cè)控制程序》章第有規(guī)定，符合相關(guān)規(guī)定50無(wú)損檢測(cè)人員資格的管理規(guī)定﹙包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核、資格證書、產(chǎn)品制造所需的各項(xiàng)無(wú)損檢測(cè)工作均由有相應(yīng)項(xiàng)目和級(jí)別的持證人員承擔(dān)等﹚及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第11章，《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制管理程序》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定59檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制有檢驗(yàn)與試驗(yàn)的管理規(guī)定，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)
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