質(zhì)量、環(huán)境管理計劃編制指南(參考版)
2024-07-31 05:48本頁面
【正文】 審核要求：復(fù)核人簽名，是否符合上述要求 批準要求：復(fù)核、審核是否簽名，是否符合上述要求 下一環(huán)節(jié)在審查上一環(huán)節(jié)時對不符要求的應(yīng)寫明意見后返回，不符要求的環(huán)節(jié)完善后上報。1 質(zhì)量、環(huán)境管理目標統(tǒng)計分析根據(jù)前面確定的目標，明確統(tǒng)計分析時間及責(zé)任部或責(zé)任人（按程序文件《數(shù)據(jù)分析管理程序》進行統(tǒng)計和處理），并提交各階段相應(yīng)的《質(zhì)量目標統(tǒng)計分析表》、《環(huán)境目標統(tǒng)計分析表》。根據(jù)上述獎項評選條件（依據(jù)相關(guān)的評選管理辦法），結(jié)合本項目情況，列舉達到的條件，并計劃參與評獎的級別（在評獎目標中明確）。具備評獎條件的項目從一開始就要作好文明施工（包括環(huán)境管理的方案或措施）、實體工程質(zhì)量（內(nèi)在和外觀）、資料收集與保存的相關(guān)計劃（貫穿到上述各階段和各環(huán)節(jié)）。1 創(chuàng)優(yōu)評獎計劃1）參加評獎的級別和條件根據(jù)所承建項目規(guī)模、技術(shù)先進情況、新材料新技術(shù)應(yīng)用情況、工程設(shè)計參數(shù)創(chuàng)紀錄情況確定參與評獎的可能性。3）竣工驗收收集的資料竣工驗收通過后，項目承建單位要負責(zé)收集竣工驗收證書和由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)簽發(fā)的施工單位綜合評價等級證書，并交總公司質(zhì)量保證部保存。作為施工單位在竣工驗收前要完成的工作有：竣工決算的審計；竣工文件按要求內(nèi)容完成并經(jīng)檔案驗收；交工驗收時遺留問題處理完畢并經(jīng)項目法人驗收合格；已完成施工總結(jié)報告。同時要明確竣工資料的內(nèi)容，在項目開始就要對竣工文件相關(guān)資料進行收集、整理、存檔，要列出竣工文件資料目錄，明確收集管理的部門及責(zé)任人。同時要明確在交工驗收時遺留問題處理的責(zé)任人及處理時限（遺留問題處理后要經(jīng)項目法人驗收并出具驗收合格依據(jù)，遺留問題處理驗收合格證明要與交工會議紀要、檢測意見一起保存）。1 缺陷責(zé)任期管理工程交工驗收后進入缺陷責(zé)任期（公路工程一般為兩年），起止時間以交工驗收會義紀要為準。2）交工驗收需收集的資料明確交工驗收后要收集的相關(guān)資料及完成時間，說明落實該工作的責(zé)任部門或責(zé)任人（交工驗收通過后要收集的資料有：交工驗收會議紀要；質(zhì)量監(jiān)督管理機構(gòu)出具的檢測意見；項目法人簽署的合同段交工驗收證書；有遺留問題時遺留問題處理的驗收證明。1 不合格品的控制明確建立不合格品臺帳，明確負責(zé)處理的部門及責(zé)任人，（按程序文件《不符合控制程序》、）。1 顧客意見及信用評價1)顧客意見獲取明確對顧客（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位）意見獲取的方法、途徑（工作指令、聯(lián)系單、例會意見、調(diào)查表等），明確收集信息的部門或責(zé)任人（按《顧客滿意測量程序》）、收集時間或頻率等。明確過程中需試驗檢測的項目（如鋼筋接頭、砼取樣、壓實度檢測），在試驗檢測計劃（或叫試驗臺帳）中明確統(tǒng)計要求及檢測頻率。外委試驗明確材料進場臺帳、抽檢臺帳、試驗報告一一對應(yīng)。2）材料檢驗控制明確試驗檢驗計劃（或叫試驗臺帳）的編制部門及編制要求、統(tǒng)計要求，按試驗檢驗計劃進行檢驗。3)監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)標識明確監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)標識規(guī)定及標識責(zé)任部門及責(zé)任人（按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行）。 監(jiān)視、測量設(shè)備管理1）監(jiān)測設(shè)備臺帳及檔案管理按程序文件《監(jiān)視和測量裝置控制程序》建立監(jiān)測設(shè)備臺帳及檔案（使用說明書、檢定證書、合格證、維修記錄等），說明建立臺帳、檔案及管理的部門及責(zé)任人。3）質(zhì)檢資料管理 說明質(zhì)檢資料填寫、審閱、送監(jiān)理簽字具體程序及相關(guān)負責(zé)人，整理、裝訂歸檔管理的責(zé)任部門及責(zé)任人。 資料管理1）資料分類及編目管理說明資料的分類方法及編號方法，或說明按什么文件或要求實施（編制詳細的資料分類及編號說明），分為哪幾類資料及管理的部門（應(yīng)按公司程序文件《文件控制程序》的流程進行分類和編號，管理目錄按《文件控制程序》編號，工程質(zhì)檢資料及試驗報告分類及編
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