四環(huán)醫(yī)藥績效考核體系新增部分說明doc(參考版)
2025-07-21 00:36本頁面
【正文】 29 / 29附 6：2022 年各部門職能評估權(quán)重表被 評 估 部 門評估部門 市場營銷部 生產(chǎn)管理部 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量部 資金財務部 信息部 辦公室人力資源部資金財務部信息部辦公室合計。第二步：對每個被評估部門，將所有評估部門的對它的評估指標得分相加（結(jié)果用 By表示）。人力資源部對各部門提交的《職能評估指標分解表》進行匯總?！袄碛伞表棧簩Α瓣P(guān)聯(lián)程度”項填寫為“5 或 4”的項目說明原因。“關(guān)聯(lián)程度”項填寫“被評估部門”對該項“評估指標”影響的程度。節(jié)點 B5，B6：人力資源部根據(jù)確定的計算方法匯總各部門填寫的《職能評估指標分解表》 ，同時，人力資源部要結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和新一年的工作重點，對權(quán)重進行平衡和調(diào)整，得出《 年各部門職能評估權(quán)重表》節(jié)點 A7：《 年各部門職能評估權(quán)重表》報經(jīng)理辦公會討論確認節(jié)點 A8：結(jié)束27 / 29評估指標分解表評估部門 部門負責人被評估部門人力資源部 資金財務部 市場營銷部 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)管理部 信息部 辦公室評估指標關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由28 / 29填表說明： 本表由職能部門負責人填寫。25 / 29附 5：職能評估權(quán)重確定流程經(jīng)理辦公會 人力資源部 各部門A B C12345678公司名稱 密 級編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期確定公司及部門關(guān)鍵業(yè)績指標匯總、平衡與調(diào)整審核是否填寫《職能評估指標分解表》下發(fā)《職能評估指標分解表》開始確定各部門職能評估權(quán)重結(jié)束26 / 29節(jié)點說明：節(jié)點 A1：開始節(jié)點 A2：經(jīng)理辦公會確認公司及部門關(guān)鍵業(yè)績指標節(jié)點 B3：人力資源部向各部門下發(fā)《職能評估指標分解表》節(jié)點 C4：各部門填寫《職能評估指標分解表》 （見后附表單） 。2．每個公司級關(guān)鍵業(yè)績指標都有若干個部門關(guān)鍵業(yè)績指標與其關(guān)聯(lián)，其中有些關(guān)聯(lián)關(guān)系更為直接，是主要關(guān)聯(lián)關(guān)系，其它是一般關(guān)聯(lián)關(guān)系。合格數(shù)量：通過信息部和本部門聯(lián)合主持的崗位計算機操作技能考試。20% 任何一種安全事故發(fā)生，該項指標即成為否決項。參見《用戶投訴處理規(guī)程》 。主要包含兩類：嚴重的用戶投訴：由可能危及或傷害用戶的產(chǎn)品缺陷所導致的用戶投訴。季度關(guān)鍵人才流失率當期關(guān)鍵人才流失人數(shù)/當期關(guān)鍵人才總數(shù) 10% 季度生產(chǎn)供貨保障度年度銷售計劃內(nèi)產(chǎn)品發(fā)生斷貨次數(shù) 5% 季度預算差異率 （實際費用額預算費用額）/預算費用額 5% 季度19 / 29技術(shù)質(zhì)量部關(guān)鍵業(yè)績指標表指標 算法 解釋 標準 權(quán)重 否決項 考核周期研發(fā)計劃完成率 獲得生產(chǎn)批件和臨床批件的產(chǎn)品數(shù) 15% 季度產(chǎn)品質(zhì)量合格率 不合格產(chǎn)品批數(shù) 30% 季度質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù) 質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故包含因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成整批報廢，或因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成整批收回，以及國家藥品監(jiān)督管理部門產(chǎn)品抽檢不合格10% 該項指標為否決項。 7% 季度17 / 29預算差異率 （實際費用額預算費用額）/預算費用額 10% 季度18 / 29生產(chǎn)管理部關(guān)鍵業(yè)績指標表指標 算法 解釋 標準 權(quán)重 否決項 考核周期9% 季度8% 季度7% 季度勞動生產(chǎn)率 件/人*工時6% 季度5% 季度4% 季度3% 季度單位可控制生產(chǎn)成本（直接材料+直接人工+水、電、汽+低值物耗）/當月入庫量3% 季度5% 季度4% 季度3% 季度主要產(chǎn)品成品率 見生產(chǎn)原始記錄3% 季度存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) （當期天數(shù)當期存貨平均余額）/當期主營業(yè)成本 10% 季度安全生產(chǎn) 事故發(fā)生次數(shù)安全事故：由于無預防措施或違反操作規(guī)程造成的安全事故：人員受傷且經(jīng)工傷鑒定已達評殘標準。關(guān)鍵人才同人力資源部認定范圍一致。12 / 29投訴流轉(zhuǎn)單投訴部門 投訴人 投訴時間 被投訴部門 接收人 接收時間事件描述： 有無異議： 主管簽字： 影響及后果： 投訴人簽名：補救措施：主管簽字：復 審 程 序事實陳述： 投訴處理意見： 運營管理部簽字：編號：13 / 29附 3：公司及部門關(guān)鍵業(yè)績指標細目公司關(guān)鍵業(yè)績指標表指標 算法 解釋 標準 權(quán)重 否決項 考評周期凈利潤額 財務數(shù)據(jù) 20％ 年度營業(yè)收入 財務數(shù)據(jù) 20％ 年度凈資產(chǎn)收益率 凈利潤額/凈資產(chǎn) 10％ 年度新產(chǎn)品貢獻率 新產(chǎn)品銷售額/總銷售收入（飛賽樂、蘇諾片）新產(chǎn)品是公司定義的 2022 年銷售的全部新產(chǎn)品類的銷售總額10％年度銷售額在 500 萬元以上、合作年限 2 年以上的客戶數(shù)量二甲以上醫(yī)院的數(shù)量 醫(yī)院純銷客戶大于 40 萬（ABC 客戶）關(guān)鍵客戶保有率重要城市的 OTC 主要藥店的數(shù)量 大型連鎖藥店5％年度目標客戶增加量 二甲以上醫(yī)院的數(shù)量 新進醫(yī)院數(shù)量 5％ 年度成本費用降低率（當期成本費用總額/當期銷售收入）－（基期成本費用總額/基期銷售收入）5％年度人均營業(yè)收入 營業(yè)收入/期內(nèi)平均人數(shù) 5％ 年度產(chǎn)品質(zhì)量合格率 不合格產(chǎn)品批數(shù) 10％ 年度員工認同度 員工認同分值在 5 分以上的人數(shù)/當期參評總?cè)藬?shù) 通過員工調(diào)查得出 5％ 年度關(guān)鍵人才流失率 當期關(guān)鍵人才流失人數(shù)/當期關(guān)鍵人才總數(shù) 關(guān)鍵人才指公司經(jīng)評價后確定的人員 5％ 年度注：“標準”如無特殊說明均為年度標準，下同。運營管理部在評估開始后的 1 個工作日內(nèi)將《投訴流轉(zhuǎn)單》復印件交評估責任人作考評依據(jù)。B3 對于確認的投訴，被投訴部門應在 3 個工作日內(nèi)提出改進措施交運營管理部。運營管理部負責對事件進行調(diào)查和分析，并按照公司現(xiàn)行規(guī)章制度和工作流程對申訴事件進行審核，評定結(jié)果填入《投訴流轉(zhuǎn)單》 。B2 被投訴部門簽字確認：運營管理部應在三個工作日之內(nèi)將《投訴流轉(zhuǎn)單》下發(fā)被投訴部門，如無異議被投訴部門主管應在《投訴流轉(zhuǎn)單》上簽名。評審內(nèi)容應包括各類已經(jīng)確定的技術(shù)標準以及是否能取得預期收益，兩個條件缺一不可。項目完成編制《項目結(jié)項報告》 。DD4：項目實施：項目審批通過立項之后，項目相關(guān)部門負責項目實施。D2 提交項目申請：項目申請的內(nèi)容應包含： 項目立項原因和目的； 項目相關(guān)技
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